| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 392 | 21/12/2020 | PAD 253/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | OI MÓVEL S.A | R$ 842,77 | R$ 842,77 | R$ 842,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento do consumo de serviços de telefonia móvel em uso deste conselho no período de 13/10/2020 a 13/11/2020, conforme fatura. |
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| 393 | 21/12/2020 | PAD 057/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer a face de pagamento de 06 auxilio representação referente aos dias 01; 03; 07; 09; 15 e 21/12/2020 conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 394 | 21/12/2020 | PAD 062/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, para fazer a face de pagamento de 07 auxilio representação referente aos dias 01; 04; 08; 10; 14;15 e 16/12/2020 conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 395 | 21/12/2020 | PAD 066/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, para fazer a face de pagamento de 07 auxilio representação referente aos dias 02; 03; 07; 08; 11 e 14/12/2020 conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 396 | 21/12/2020 | PAD 176/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA PAULA MOURA CRUZ | R$ 564,08 | R$ 564,08 | R$ 564,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA PAULA MOURA CRUZ, para fazer a face de pagamento de 04 auxilio representação referente aos dias 01; 02; 03 e 09/12/2020 conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 383 | 18/12/2020 | PAD 215/2020 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | DADIANE GOMES ROCHA LEAL | R$ 100,17 | R$ 100,17 | R$ 100,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DADIANE GOMES ROCHA LEAL, para fazer face de pagamento/restituição de despesas relacionada a ENERGISA do Anexo da Sede do Coren - TO. |
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| 384 | 18/12/2020 | PAD 214/2020 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, para fazer face de pagamento/restituição de despesas relacionada a transporte dos computadores doados pelo COREN-RS ao COREN-TO, conforme a nota emitida pela empresa Aérea Azul. |
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| 385 | 18/12/2020 | PAD 041/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 272,58 | R$ 272,58 | R$ 272,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, face a pagamento de 02(dois) Jetons, relativo a ROP: 334ª Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2020, as 09:00 horas, na sede do COREN-TO, conforme convocatória e memorandos internos Coren TO nº 030 e 031/2020/conselheira-secretária. |
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| 386 | 18/12/2020 | PAD 041/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 272,58 | R$ 272,58 | R$ 272,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, face a pagamento de 02(dois) Jetons, relativo a ROP: 334ª Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2020, as 09:00 horas, na sede do COREN-TO, conforme convocatória e memorandos internos Coren TO nº 030 e 031/2020/conselheira-secretária. |
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| 387 | 18/12/2020 | PAD 041/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 227,16 | R$ 227,16 | R$ 227,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, face a pagamento de 02(dois) Jetons, relativo a ROP: 334ª Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2020, as 09:00 horas, na sede do COREN-TO, conforme convocatória e memorandos internos Coren TO nº 030 e 031/2020/conselheira-secretária. |
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| 388 | 18/12/2020 | PAD 041/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, face a pagamento de 01 (um) Jeton, relativo a ROP: 334ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 18 de dezembro de 2020, as 09:00 horas, na sede do COREN-TO, conforme convocatória e memorandos internos Coren TO nº 031/2020/conselheira-secretária. |
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| 389 | 18/12/2020 | PAD 041/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, face a pagamento de 01 (um) Jeton, relativo a ROP: 334ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 18 de dezembro de 2020, as 09:00 horas, na sede do COREN-TO, conforme convocatória e memorando interno Coren TO nº 031/2020/conselheira-secretária. |
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| 390 | 18/12/2020 | PAD 041/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 227,16 | R$ 227,16 | R$ 227,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, 02 (dois) Jetons, relativo a ROP: 334ª Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2020, as 09:00 horas, na sede do COREN-TO, conforme convocatória e memorandos internos Coren TO nº 030 e 031/2020/conselheira-secretária. |
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| 381 | 17/12/2020 | PAD 068/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, para fazer face de pagamento de 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 08/12/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 382 | 17/12/2020 | PAD 0036/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 7.884,27 | R$ 7.884,27 | R$ 5.256,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento de prestação continuada dos serviços prestados de suporte técnico de manutenção e atualizações evolutivas e corretivas de 04 (quatro) licenças de uso do sistema para: Controle Contábil e Orçamentário, SISCONT. Net e de 04 (quatro) licenças de uso do sistema para Controle de Bens Patrimoniais, SISPAT, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato. |
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| 377 | 16/12/2020 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 93,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 93,61 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, face ao pagamento de 01 (uma) passagem rodoviária, ida, Araguaína-TO/Palmas-TO, para conselheira Drª Noandra Pedrosa, para participar da 334ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme memorando COREN TO nº 043/2020/assessoria técnica. |
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| 378 | 16/12/2020 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Aéreas | MONEY TURISMO EIRELI - EPP | R$ 2.765,55 | R$ 2.765,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONEY TURISMO EIRELI - EPP, face ao pagamento de passagens aéreas, ida/volta, Palmas-TO/Porto Velho-RO/Palmas-TO, para conselheiro Cassiano Milhomem , para participar da posse da Gestão de 2021-2023, do COREN-RO, e realizar visita técnica no referido Regional, conforme memorando COREN TO nº 046/2020/assessoria técnica e requisição. |
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| 379 | 16/12/2020 | PAD 024/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias a serviço da Diretoria nos dias 17 a 19/12/2020, para participar da 334.ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme requisição, convocatórias, e portaria COREN TO, n.º 478/2020. |
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| 380 | 16/12/2020 | PAD 025/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias a serviço da Diretoria nos dias 17 a 19/12/2020, para participar da 334.ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme requisição, convocatórias, e portaria COREN TO, n.º 477/2020. |
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| 369 | 15/12/2020 | PAD 018/2020 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 17.178,26 | R$ 17.178,26 | R$ 17.178,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face de pagamento da 2º parcela do 13º salário dos servidores deste conselho. |
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