| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 265 | 29/09/2020 | PAD 056/2020 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 4.648,74 | R$ 4.648,74 | R$ 4.648,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, para fazer a face de pagamento de Férias Indenizadas da Servidora Jessica Roberta Borges Arruda conforme a portaria 389/2020. |
|
| 261 | 28/09/2020 | PAD 064/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 528,84 | R$ 528,84 | R$ 528,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer a face de pagamento de 03 auxílios representação a serviço da Diretoria no período de 01/08/2020 a 31/08/2020. |
|
| 259 | 24/09/2020 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 169,66 | R$ 169,66 | R$ 169,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, para fazer face de pagamento de passagens rodoviárias para translado de Araguaína - TO a Palmas - TO ida/volta, referente a vinda da Conselheira Dra. Noandra Pedrosa para participar da 331ª Reunião Ordinária do Plenário no dia 25 de setembro de 2020 na sede do Coren - TO. |
|
| 260 | 24/09/2020 | PAD 282/2019 | Ordinário | Material de Expediente | LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 1.730,20 | R$ 1.730,20 | R$ 1.730,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, para fazer face de pagamento dos materiais de expediente conforme a relação anexa no memorando nº 016/2020 do almoxarifado. |
|
| 258 | 22/09/2020 | PAD 025/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face de pagamento de 1,5 diárias para viagem a Palmas - TO, no período de 24/09/2020 a 25/09/2020, conforme a requisição e Portaria 358/020. |
|
| 257 | 21/09/2020 | PAD 088/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE | R$ 8.932,16 | R$ 8.932,16 | R$ 8.932,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE, para fazer face de pagamento da locação da sub sede de Araguaína em 2020. |
|
| 253 | 18/09/2020 | PAD 012/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer a face de pagamento de 2,5 diárias para viagem de Araguaína a Palmas - TO , no período de 20/09/2020 a 22/09/2020, conforme o memorando nº 194/2020 e Requisição, Portaria n° 380/2020, para participar de Reunião com a presidência e o departamento de fiscalização. |
|
| 254 | 18/09/2020 | PAD 056/2020 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 2.150,15 | R$ 2.150,15 | R$ 2.150,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face de pagamento de férias indenizadas da Servidora Alane Almeida Quirino Linares conforme a portaria 320/2020. |
|
| 255 | 18/09/2020 | PAD 056/2020 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 1.612,61 | R$ 1.612,61 | R$ 1.612,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face de pagamento de 13. Salário da Servidora Alane Almeida Quirino Linares conforme a portaria 320/2020. |
|
| 256 | 18/09/2020 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 187,59 | R$ 187,59 | R$ 187,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, para fazer face de pagamento de passagens Rodoviárias para translado de Araguaína - TO a Palmas -TO ida/volta. referente a vinda da Servidora Margareth Couto, Enfermeira fiscal da Subseção de Araguaína, para reunião com o departamento de fiscalização. |
|
| 250 | 15/09/2020 | PAD 062/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 705,12 | R$ 705,12 | R$ 705,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, para fazer a face de pagamento de 4 auxilio representação a serviço da Diretoria realizados no período de 01/08/2020 a 31/08/2020. |
|
| 251 | 15/09/2020 | PAD 025/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face de pagamento de 2,5 diárias para translado de Gurupi a Palmas - TO, Ida e volta, para participar de um encontro com Servidor e Conselheiro do Cofen nos seguintes dias 16 e 17 de Setembro e dia 18 demandas a ser tratadas na subseção de Gurupi com os Conselheiros Regionais. |
|
| 252 | 15/09/2020 | PAD 012/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face de pagamento de diárias para translado de Araguaína a Augustinópolis e Axixá - TO ida e volta para realizar continuidade de fiscalização nas UBS I, II e V de Augustinópolis e na UBS axixa. |
|
| 247 | 11/09/2020 | PAD 145/2020 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, para fazer face de pagamento de taxas de custas processuais referente ao processo de execução fiscal nº 5000570-88.2012.827.2737, motivo em face da profissional Cláudia Ribeiro Oliveira, Técnica de Enfermagem. |
|
| 248 | 11/09/2020 | PAD 056/2020 | Ordinário | 13. Salário | WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | R$ 1.383,75 | R$ 1.383,75 | R$ 1.383,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, para fazer a face de pagamento da rescisão de contrato de trabalho conforme a portaria 337/2020 de 01 de setembro de 2020. |
|
| 249 | 11/09/2020 | PAD 056/2020 | Ordinário | Férias Indenizadas | WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | R$ 1.540,08 | R$ 1.540,08 | R$ 1.540,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, para fazer a face de pagamento da rescisão de contrato de trabalho conforme a portaria 337/2020 de 01 de setembro de 2020. |
|
| 246 | 09/09/2020 | PAD 013/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face de pagamento de 1,5 diárias para translado a Santa Tereza e Ponte Alta do Tocantins para realizar fiscalização na UBS de Santa Tereza (denúncia) e PA UBS de Ponte Alta do Tocantins respectivamente de 10 a 11 de setembro de 2020. |
|
| 243 | 31/08/2020 | PAD 066/2020 | Estimativo | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.410,14 | R$ 1.410,14 | R$ 1.410,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, para fazer face de pagamento de auxílios representação realizados em 2020 conforme o interesse deste Conselho. |
|
| 244 | 31/08/2020 | PAD 013/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 97,96 | R$ 97,96 | R$ 97,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face de pagamento de diárias para translado no estado. |
|
| 245 | 31/08/2020 | PAD 010/2020 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 13.649,94 | R$ 13.649,94 | R$ 13.649,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face de pagamento de gratificação dos servidores que por ventura faça jus do administrativo deste Conselho referente ao ano/2020. |
|