| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 157 | 18/03/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA, para fazer face a pagamento/reembolso de um botijão de gás para uso neste Conselho. |
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| 158 | 18/03/2019 | PAD 097/2016 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | NNC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, para fazer face a pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos AR condicionado em 2019. |
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| 159 | 18/03/2019 | PAD 197/2018 | Ordinário | Material de Expediente | LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, para fazer face a pagamento da aquisição de de 30 unidades de fita 3m largura 45mm. |
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| 152 | 14/03/2019 | PAD 188/2018 | Ordinário | Serviços de Alimentação | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 1.197,00 | R$ 1.197,00 | R$ 1.197,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, para fazer face a pagamento de coffe break para atender 50 pessoas no dia 15/03/2019, no valor unitário de 11,97, totalizando 598,50. |
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| 153 | 14/03/2019 | PAD 134/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | MARCIA SOUSA PARENTE | R$ 973,60 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA DE SOUSA PARENTE, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado conforme necessidade deste Conselho. |
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| 154 | 14/03/2019 | PAD 050/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR | R$ 973,60 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado conforme necessidade deste Conselho. |
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| 155 | 14/03/2019 | PAD 303/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | EDILSON SOUZA PINHEIRO | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado Empenhado a EDÍLSON SOUZA PINHEIRO, para fazer face a pagamento de carpina de lote lote coleta do lixo e corte da grama da sede deste Conselho. |
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| 151 | 13/03/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, para fazer face a pagamento de estagio no ano de 2019. |
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| 149 | 11/03/2019 | PAD 119/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | EDMUNDO SANTOS SEIFERT | R$ 2.595,94 | R$ 2.595,94 | R$ 2.595,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade deste Conselho. |
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| 150 | 11/03/2019 | PAD 188/2018 | Estimativo | Serviços de Alimentação | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 2.872,80 | R$ 2.872,80 | R$ 2.872,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, para fazer face a pagamento de coffe break para atender 240 pessoas nos dias 11 e 12/03/2019. |
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| 148 | 27/02/2019 | PAD 038/2017 | Ordinário | Seguros em Geral | CLINICA DO AUTOMÓVEL LTDA -ME | R$ 3.265,69 | R$ 3.265,69 | R$ 3.265,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLINICA DO AUTOMÓVEL LTDA -ME, para fazer face de pagamento de franquia do automóvel NISSAN FRONTIER Placa QKA 8914/2015. |
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| 145 | 21/02/2019 | PAD 190/2016 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 22.128,92 | R$ 15.608,68 | R$ 15.245,24 | R$ 6.520,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face a pagamento das publicações de interesse deste Conselho em 2019. |
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| 146 | 21/02/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARCORELIO MARTINS MACHADO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCORELIO MARTINS MACHADO, para fazer face a pagamento/reembolso de uma passagem terrestre para Araguaína To. |
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| 147 | 21/02/2019 | PAD 153/2017 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 11.066,00 | R$ 5.024,57 | R$ 5.024,57 | R$ 6.041,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face a pagamento de uma elaboração e implantação de 01 PPRA, PCMSO, LTCAT E PPP na sede e nas sub sedes, 100 Homologação de atestado Médico e 100 emissão de atestado de Saúde ocupacional ASO. |
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| 144 | 20/02/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 300,03 | R$ 300,03 | R$ 300,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, pela a quitação das NFs nº 1571, 361713 e 3990 referente consumo de gasolina para translado a Gurupi a serviços da Diretoria. |
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| 143 | 19/02/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 222,02 | R$ 222,02 | R$ 222,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento/reembolso de gastos com gasolina para translado a Gurupi nos dias 14 a 16/02/2019, devido o acidente da Pic up. |
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| 140 | 18/02/2019 | PAD 105/2019 | Estimativo | Auxílio Representação | DÁDIVA CARVALHO DE MORAIS NUNES | R$ 7.897,12 | R$ 6.909,98 | R$ 6.909,98 | R$ 987,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DÁDIVA CARVALHO DE MORAIS NUNES, para fazer face a pagamento de auxílios representação referente a 2019, pelos serviços prestados em processos éticos. |
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| 141 | 18/02/2019 | PAD 057/2017 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.800,00 | R$ 15.400,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| Valor empenhado a TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, para fazer face a pagamento de contrato de impressão em 2019. |
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| 142 | 18/02/2019 | PAD 106/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | MARCORELIO MARTINS MACHADO | R$ 4.381,20 | R$ 4.381,20 | R$ 4.381,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCORELIO MARTINS MACHADO, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho em 2019. |
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| 138 | 15/02/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JADER MACHADO FARIAS | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento/reembolso de passagens terrestre de Araguaína a Palmas para participar de ROP. |
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