| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 90 | 31/01/2020 | PAD Nº 021/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para fazer face a pagamento de diárias dentro do Estado. |
|
| 91 | 31/01/2020 | PAD Nº 031/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a pagamento de diárias dentro do Estado. |
|
| 86 | 30/01/2020 | PAD 008/2020 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4) | R$ 980.000,00 | R$ 884.147,34 | R$ 873.228,34 | R$ 95.852,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), para fazer face a pagamento/transferência da cota parte (1/4) das receitas recebidas por este Conselho ao Cofen no exercício/2020. |
|
| 87 | 30/01/2020 | PAD Nº 007/2020 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 28.000,00 | R$ 20.221,53 | R$ 20.221,53 | R$ 7.778,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de taxas diversas e de taxas de serviços prestados nas maquinas de cartão de interesse deste Conselho. |
|
| 88 | 30/01/2020 | PAD Nº 064/2017 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | R$ 60.000,00 | R$ 52.056,46 | R$ 52.056,46 | R$ 7.943,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, para fazer face a pagamento das taxas de serviços Bancários conforme contratado entre o Coren X Banco do Brasil. |
|
| 78 | 24/01/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado. |
|
| 79 | 24/01/2020 | PAD 021/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado. |
|
| 80 | 24/01/2020 | PAD 011/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA D. REIS, para fazer face a pagamento de diárias para translado fora do Estado. |
|
| 81 | 24/01/2020 | PAD Nº 020/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, para fazer face a pagamento de diárias para translado fora do Estado. |
|
| 82 | 24/01/2020 | PAD Nº 012/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUERA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado. |
|
| 83 | 24/01/2020 | PAD Nº 041/2020 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face a pagamento de auxílios jetons referente ao ano 2020. |
|
| 84 | 24/01/2020 | PAD 041/2020 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, para fazer face a pagamento de auxílios jetons referente ao ano 2020. |
|
| 85 | 24/01/2020 | PAD 041/2020 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, para fazer face a pagamento de auxílios jetons referente ao ano 2020. |
|
| 77 | 23/01/2020 | PAD Nº 088/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 2.582,78 | R$ 2.582,78 | R$ 2.582,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento dos serviços prestados de manutenção e suporte técnico fazendo uso do programa de Computador software. |
|
| 59 | 22/01/2020 | PAD Nº 017/2016 | Estimativo | Intermediação de Estágios | INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | R$ 4.200,00 | R$ 1.524,12 | R$ 1.524,12 | R$ 2.437,72 | R$ 238,16 |
| Valor empenhado a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, para fazer face a pagamento dos serviços prestados em intermediação de estágios na contratação e distratos de estudantes para auxiliar neste Conselho por tempo determinado. |
|
| 60 | 22/01/2020 | PAD Nº 088/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE | R$ 17.864,32 | R$ 17.864,32 | R$ 17.864,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE, para fazer face a pagamento da locação da sub sede de Araguaína To para o ano de 2020. |
|
| 61 | 22/01/2020 | PAD Nº 924/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, para fazer face a pagamento de 2,5 diárias para translado de Gurupi/Palmas/Gurupi a serviços da Diretoria conforme Portaria 20 nos dias 21 a 23/01/2020. |
|
| 62 | 22/01/2020 | PAD Nº 025/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face a pagamento de 2,5 diárias para translado de Gurupi/Palmas/Gurupi a serviços da Diretoria conforme Portaria 20 nos dias 21 a 23/01/2020. |
|
| 63 | 22/01/2020 | PAD Nº 015/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SAUZA, para fazer face a pagamento de 2,5 diárias para translado de Araguaína/Palmas/Araguaína a serviços da Diretoria conforme Portaria 20 nos dias 21 a 23/01/2020. |
|
| 64 | 22/01/2020 | PAD Nº 253/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI MÓVEL S.A | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, para fazer face a pagamento do consumo de 14 aparelhos celulares em uso a serviços do Conselho em 2020. |
|