| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 219 | 22/05/2019 | PAD 038/2017 | Ordinário | Seguros em Geral | PNEUS NORTE - COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA - ME | R$ 326,00 | R$ 326,00 | R$ 326,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA - ME, para fazer face a pagamento de franquia de Para-brisa e troca do mês da Nissan Frontier. |
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| 217 | 17/05/2019 | PAD 028/2019 | Ordinário | Estagiários | LORENA GONÇALVES DE SOUSA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORENA GONÇALVES DE SOUSA, para fazer face a acerto devido termino do contrato. |
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| 216 | 16/05/2019 | PAD 019/2015 | Global | Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer face a pagamento de locação da subsede de Gurupi até 31/12/2019. |
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| 215 | 15/05/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JADER MACHADO FARIAS | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento/ressarcimento de despesas de viagem para translado de Araguaína/Palmas/Araguaína para participar da 314ª reunião de Planaria. |
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| 212 | 14/05/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | EDMUNDO SANTOS SEIFERT | R$ 77,28 | R$ 77,28 | R$ 77,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, para fazer face a pagamento/ressarcimento de passagens ida e volta a Gurupi To. |
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| 213 | 14/05/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 100,50 | R$ 100,50 | R$ 100,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUERA, para fazer face a pagamento/ressarcimento de passagens ida e volta de Araguaína a Imperatriz MA. |
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| 214 | 14/05/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 23,89 | R$ 23,89 | R$ 23,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAÚJO, para fazer face a pagamento/ressarcimento da aquisição de um cadeado para reforço da porta do Coren. |
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| 211 | 10/05/2019 | PAD 188/2018 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME | R$ 3.124,14 | R$ 3.124,14 | R$ 3.124,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, para fazer face a pagamento de coffe break para atender a semana da Enfermagem em Araguaína/2019. |
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| 209 | 09/05/2019 | PAD 023/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | NEBIA MARIA MORAIS GADELHA | R$ 34,52 | R$ 34,52 | R$ 34,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEBIA MARIA MORAIS GADELHA, para fazer face a pagamento/ressarcimento de anuidade paga sem o desconto autorizado. |
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| 210 | 09/05/2019 | PAD 042/2017 | Ordinário | Estagiários | ANDRESSA RODRIGUES BATISTA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA RODRIGUES BATISTA, para fazer face a pagamento acerto do da bolsa estagio conforme o tempo de prestação do estagio. |
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| 201 | 08/05/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | ADRIANA NEGREIROS MOTA | R$ 4.800,00 | R$ 3.020,60 | R$ 3.020,60 | R$ 1.779,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA NEGREIROS MOTA, para fazer face a pagamento de bolsa estagio até 31/12/2019. |
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| 202 | 08/05/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | HUGO ALVES OLIVEIRA | R$ 4.800,00 | R$ 3.073,80 | R$ 3.073,80 | R$ 1.726,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HUGO ALVES OLIVEIRA, para fazer face a pagamento de bolsa estagio até 31/12/2019. |
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| 203 | 08/05/2019 | PAD 188/2018 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 5.985,00 | R$ 5.985,00 | R$ 5.985,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA ME, para fazer face a pagamento de coffe break para atender a semana da enfermagem 2019. |
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| 204 | 08/05/2019 | PAD 188/2018 | Estimativo | Serviços de Alimentação | AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME | R$ 2.715,00 | R$ 2.715,00 | R$ 2.715,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, para fazer face a pagamento de coffe break para atender a semana da enfermagem 2019. |
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| 205 | 08/05/2019 | PAD 188/2018 | Estimativo | Palestras, Cursos e Capacitação | AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME | R$ 1.518,86 | R$ 1.518,86 | R$ 1.518,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA- ME, para fazer face a pagamento de coffe break para atender a semana da enfermagem 2019. |
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| 206 | 08/05/2019 | PAD 188/2018 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 1.364,36 | R$ 1.364,36 | R$ 1.364,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, pela a quitação de de coffe break para atender 150 pessoas no dia 10/05/2019, para atender a semana da Enfermagem. |
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| 207 | 08/05/2019 | PAD 188/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 431,14 | R$ 431,14 | R$ 431,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, pela a quitação de de coffe break para atender 150 pessoas no dia 10/05/2019, para atender a semana da Enfermagem. |
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| 208 | 08/05/2019 | PAD 176/2019 | Estimativo | Auxílio Representação | DENISE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | R$ 7.897,12 | R$ 6.768,96 | R$ 6.768,96 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, para fazer face a pagamento de auxílios representação até 31/12/2019. |
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| 194 | 07/05/2019 | PAD 074/2019 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | DFP COMERCIAL EIRELI ME | R$ 12.999,96 | R$ 12.999,96 | R$ 12.999,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DFP COMERCIAL EIRELI ME, para fazer face a pagamento dos serviços de aluguel de 06 box truss q30 estrutura em ferro para fixação de painel de lona com dimensão 9X3 metros, e e 06 de 3X2, para atender a semana da Enfermagem To . |
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| 195 | 07/05/2019 | PAD 074/2019 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | HELLO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 1.361,58 | R$ 1.361,58 | R$ 1.361,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELIO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL, para fazer face a pagamento de impressão de lona digital acabamento em olhos dimensão 9X3 metros e 01 medindo 3X2 para atender a semana da enfermagem To. |
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