| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 178 | 09/04/2019 | PAD 188/2018 | Ordinário | Serviços de Alimentação | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 1.436,40 | R$ 1.436,40 | R$ 1.436,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, para fazer face a pagamento/fornecimento de coffe break para atender 120 pessoas no dia 15 de maio as 20:30h na UFT de interesse deste Conselho. |
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| 177 | 08/04/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento/reembolso de aquisição de produtos para uso na nova sede do Conselho. |
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| 169 | 04/04/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 194,00 | R$ 194,00 | R$ 194,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face a pagamento/reembolso de consumo de Combustível para translado de Araguaína a Pamas/Araguaína para atender convocatória da Diretoria. |
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| 170 | 04/04/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JADER MACHADO FARIAS | R$ 173,00 | R$ 173,00 | R$ 173,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento/reembolso de passagem rodoviária para translado de Araguaína a Gurupi para atender convocatória da Diretoria. |
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| 171 | 04/04/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento/reembolso de copia do chaves para o novo predio. |
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| 172 | 04/04/2019 | PAD 053/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | GARDENIA SANTOS MOREIRA CARVALHO SA | R$ 3.893,70 | R$ 1.622,48 | R$ 1.622,48 | R$ 2.271,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA CARVALHO, para fazer face a pagamento de diárias para trnaslado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho em 2019. |
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| 173 | 04/04/2019 | PAD 118/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA YAYOI TSUNODA, para fazer face a pagamento da locação da sede deste Conselho para o ano/2019. |
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| 174 | 04/04/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS | R$ 110,61 | R$ 110,61 | R$ 110,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS, para fazer face a pagamento/reembolso referente aquisição de produtos para uso na nova sede. |
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| 175 | 04/04/2019 | PAD 143/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS | R$ 3.893,70 | R$ 1.784,42 | R$ 1.784,42 | R$ 2.109,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme a necessidade deste Conselho. |
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| 176 | 04/04/2019 | PAD 142/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | Wellington Noberto Pires | R$ 3.893,70 | R$ 2.108,86 | R$ 2.108,86 | R$ 1.784,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON NOBERTO PIRES, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme a necessidade deste Conselho. |
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| 165 | 28/03/2019 | PAD 118/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | NNC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 15.700,00 | R$ 15.700,00 | R$ 15.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, para fazer face a pagamento dos serviços relacionados a condicionar a nova sede do Conselho. |
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| 166 | 28/03/2019 | PAD 118/2019 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | NNC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, para fazer face a pagamento do transporte da mudança de nossa sede gastos com transporte e chapa incluso. |
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| 167 | 28/03/2019 | PAD 067/2019 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins | R$ 9.040,00 | R$ 9.040,00 | R$ 9.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de taxas diversas em 2019. |
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| 168 | 28/03/2019 | PAD 118/2019 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | IMAGEM MÍDIA LTDA - ME | R$ 947,00 | R$ 947,00 | R$ 947,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMAGEM MÍDIA LTDA ME, para fazer face a pagamento dos serviços relacionados a faixada do novo local da sede. |
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| 164 | 27/03/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARCORELIO MARTINS MACHADO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCORELIO MARTINS MACHADO, para fazer face a pagamento/reembolso de uma passagem terrestre para translado a Araguaína a serviços da Fiscalização. |
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| 163 | 25/03/2019 | PAD 088/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 12.913,90 | R$ 12.913,90 | R$ 12.913,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento serviços prestados dos boletos de arrecadação no ano de 2019. |
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| 161 | 22/03/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | EDMUNDO SANTOS SEIFERT | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, para fazer face a pagamento/reembolso de passagem terrestre para atender o DRC no dia 12/03/2019. |
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| 162 | 22/03/2019 | PAD 188/2018 | Ordinário | Serviços de Alimentação | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 418,95 | R$ 418,95 | R$ 418,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA ME, para fazer face a pagamento/fornecimento de coffe break para atender 35 pessoas no dia 29/03/2019, a serviços da Diretoria. |
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| 160 | 21/03/2019 | PAD 052/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 5.841,60 | R$ 2.201,78 | R$ 2.201,78 | R$ 3.639,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade deste Conselho. |
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| 156 | 18/03/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARCORELIO MARTINS MACHADO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCORELIO MARTINS MACHADO, para fazer face a pagamento/reembolso de combustível devido a um erro no sistema e não foi possível aceitar o cartão de frota em um lugar autorizado. |
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