| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 196 | 07/05/2019 | PAD 074/2019 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME , para fazer face a pagamento de 500 blocos de anotações formato 15X21 com papel triplex x 250 gr/m com 04 cores. |
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| 197 | 07/05/2019 | PAD 074/2019 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ELUGÊNIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | R$ 6.295,00 | R$ 6.295,00 | R$ 6.295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELUGÊNIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, para fazer face a pagamento de 500 camisetas modelo gola careca em malha penteada 100% algodão |
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| 198 | 07/05/2019 | PAD 074/2019 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | DEBRIN BRASIL LTDA-ME | R$ 12.965,00 | R$ 12.965,00 | R$ 12.965,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBRIN BRASIL LTDA ME, para fazer face a pagamento de 500 bolsas carteiro com as seguintes característica dimensão da bolsa 36x28x9cm dimensão da aba 35x28 comprimento da alça 1,70m material lona |
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| 199 | 07/05/2019 | PAD 074/2019 | Estimativo | Material de Expediente | R D DAVID PRODUTOS PROMOCIONAIS ME | R$ 725,00 | R$ 725,00 | R$ 725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a R D DAVID PRODUTOS PROMOCIONAIS ME, para fazer face a pagamento de confecção de 500 canetas personalizada click ponta retrátil corpo cilindro em plastico para atender a semana da enfermagem. |
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| 200 | 07/05/2019 | PAD 128/2019 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME | R$ 640,00 | R$ 344,00 | R$ 344,00 | R$ 296,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXTINTO - COM. E RECARGA DE EXTINTORES LTDA ME, para fazer face a recarga de 04 extintor de CO2 de 06 kg e 04 AP 10 litros. |
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| 193 | 02/05/2019 | PAD 018/2019 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 2.848,86 | R$ 399,33 | R$ 399,33 | R$ 2.449,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade do Conselho. |
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| 191 | 30/04/2019 | PAD 196/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 358,72 | R$ 358,72 | R$ 358,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento da aquisição de produtos conforme pedido anexo. |
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| 192 | 30/04/2019 | PAD 196/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 58,70 | R$ 58,70 | R$ 58,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento da aquisição de produtos conforme pedido anexo. |
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| 189 | 29/04/2019 | PAD 164/2019 | Estimativo | Auxílio Representação | JACIANE ARAÚJO CAVALCANTE | R$ 8.884,26 | R$ 5.922,84 | R$ 5.922,84 | R$ 2.961,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JACIANE ARAÚJO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento dos auxílios representação junto a comissão Eleitora deste Conselho em 2019. |
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| 190 | 29/04/2019 | PAD 197/2018 | Ordinário | Material de Expediente | LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 2.326,60 | R$ 2.326,60 | R$ 2.326,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, para fazer face a pagamento da aquisição de produtos conforme relatório de solicitação em anexo |
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| 187 | 26/04/2019 | PAD 163/2019 | Global | Auxílio Representação | SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO | R$ 8.884,26 | R$ 5.922,84 | R$ 5.922,84 | R$ 2.961,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO, para fazer face a pagamento de auxílios representação da comissão Eleitoral em 2019. |
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| 188 | 26/04/2019 | PAD 162/2019 | Estimativo | Auxílio Representação | REGINA FERREIRA RODRIGUES | R$ 8.884,26 | R$ 5.922,84 | R$ 5.922,84 | R$ 2.961,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA FERREIRA RODRIGUES, para fazer face a pagamento de auxílios representação da comissão Eleitoral em 2019. |
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| 186 | 23/04/2019 | PAD 137/2019 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | J. CAMARA & IRMAO S/A | R$ 16.000,00 | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 14.656,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. CÂMARA & IRMÃO S/A, para fazer face a pagamento de Publicações em Jornal de maior circulação e tiragens no Estado de Matérias e Editais de interesse deste Conselho em 2019. |
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| 184 | 17/04/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | LETÍCIA LIMA QUEIROZ | R$ 5.400,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA LIMA QUEIROZ, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até 31/12/2019. |
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| 185 | 17/04/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR, para fazer face a pagamento/ressarcimento referente a serviços de recarga de extintor em Gurupi para o ano de 2019. |
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| 183 | 16/04/2019 | PAD 268/2018 | Ordinário | Bens de Informática | BR IMPORTAÇÃO EIRRELI | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BR IMPORTAÇÃO EIRRELI, para fazer face a aquisição de 14 aparelhos de celular tipo 02 para atender a telefonia móvel deste Conselho. |
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| 181 | 15/04/2019 | PAD 032/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 22.123,14 | R$ 19.069,98 | R$ 19.069,98 | R$ 3.053,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens aéreas para atender a Diretoria e Conselheiros até 31/12/2019. |
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| 182 | 15/04/2019 | PAD 032/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 14.000,00 | R$ 10.131,24 | R$ 10.131,24 | R$ 3.868,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens aéreas para atender os funcionários Públicos deste Conselho até 31/12/2019. |
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| 179 | 10/04/2019 | PAD 028/2017 | Ordinário | Bens de Informática | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA | R$ 31.331,45 | R$ 31.331,45 | R$ 31.331,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA, para fazer face a pagamento de de 05 computadores hp desktop elitedesk 800 G4, e 02 Notebook HP 440 G5 tele led. |
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| 180 | 10/04/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | EDMUNDO SANTOS SEIFERT | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, para fazer face a pagamento/reembolso de aquisição de conectores para uso na nova sede do Conselho. |
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