| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 328 | 11/12/2019 | PAD 278/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 545,16 | R$ 545,16 | R$ 545,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, para fazer face a pagamento de jetons da nova Diretoria até 31/12/2019. |
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| 329 | 11/12/2019 | PAD 278/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 545,16 | R$ 545,16 | R$ 545,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para fazer face a pagamento de jetons da nova Diretoria até 31/12/2019. |
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| 330 | 11/12/2019 | PAD 278/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, para fazer face a pagamento de jetons da nova Diretoria até 31/12/2019. |
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| 331 | 11/12/2019 | PAD 278/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, para fazer face a pagamento de jetons da nova Diretoria até 31/12/2019. |
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| 332 | 11/12/2019 | PAD 253/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI MÓVEL S.A | R$ 1.720,00 | R$ 1.695,72 | R$ 852,95 | R$ 24,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, para fazer face a pagamento de telefone móvel referente ao ano de 2019. |
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| 327 | 10/12/2019 | PAD 275/2019 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, para fazer face a pagamento de empresa especializada em certificação digital do tipo A3 atender a assinatura eletrono da Licitação do Conselho de Enfermagem To. |
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| 323 | 06/12/2019 | PAD 277/2019 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.000,00 | R$ 975,82 | R$ 975,82 | R$ 24,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho. |
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| 324 | 06/12/2019 | PAD 277/2019 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 975,79 | R$ 975,79 | R$ 24,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho. |
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| 325 | 06/12/2019 | PAD 277/2019 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.000,00 | R$ 975,79 | R$ 975,79 | R$ 24,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM , para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho. |
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| 326 | 06/12/2019 | PAD 278/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 590,60 | R$ 590,60 | R$ 590,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, para fazer face a pagamento de jetons para desembolso nas Plenárias até 31/12/20109. |
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| 322 | 29/11/2019 | PAD 141/2019 | Ordinário | Móveis e Utensílios | GESY SARAIVA DE GOIÁS - ME | R$ 3.699,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.699,90 |
| Valor empenhado a GESY SARAIVA DE GOIÁS - ME, para fazer face a pagamento da aquisição de 18 estantes de aço modular com 06 prateleiras reguláveis confeccionadas em chapa de aço 22(0,75), 04 colunas confeccionadas em chapa de aço laminada a frio, espessura 14, acabamento com tratamento por processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em esmalte sintético, secagem em estufa de alta temperatura 150ºC na cor cinza, dimensões aproximadas 1950 x 920 x 420 mm. |
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| 321 | 25/11/2019 | PAD 283/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 3.249,72 | R$ 3.249,72 | R$ 3.249,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento de 02 meses referente ao 1º Aditiva do PAD 283/2018 até 31/12/2019. |
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| 320 | 22/11/2019 | PAD 264/2019 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | R$ 1.819,83 | R$ 1.819,83 | R$ 1.819,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, para fazer face a pagamento de causa trabalhista a favor de Djane Cordeiro de Macedo, Processo 0000474-25.2019.5.10.0802, debitado na conta em 21/11/2019. |
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| 319 | 19/11/2019 | PAD 026/2019 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO | R$ 55.349,00 | R$ 55.349,00 | R$ 55.349,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, para fazer face a pagamento da Sentença Judicial da 3ª Vara SJ To Processo nº 77546720164014300, a favor de Carlos da Silva, que tem como detalhamento do evento despesa de Aluguel. |
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| 315 | 08/11/2019 | PAD 196/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 479,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 479,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento/aquisição de produtos do gênero alimentício conforme pedido anexo. |
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| 316 | 08/11/2019 | PAD 196/2018 | Global | Material de Copa e Cozinha | PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 401,50 | R$ 401,50 | R$ 401,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento/aquisição de produtos de copa e cozinha conforme pedido anexo. |
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| 317 | 08/11/2019 | PAD 196/2018 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 342,51 | R$ 342,51 | R$ 342,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento/aquisição de produtos de de limpeza e de higienização conforme pedido anexo. |
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| 318 | 08/11/2019 | PAD 196/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 479,10 | R$ 479,10 | R$ 479,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento/aquisição de gêneros alimentício conforme discriminação anexa. |
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| 314 | 07/11/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | EDMUNDO SANTOS SEIFERT | R$ 87,72 | R$ 87,72 | R$ 87,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, para fazer face a pagamento/reembolso de passagens terrestre para translado a Gurupi ida e volta conforme portaria 408/2019, em substituição ao titular da quela sub sessão. |
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| 311 | 04/11/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | ABIGAIL BORGES CIRQUEIRA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABIGAIL BORGES CIRQUEIRA, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até 31/12/2019. |
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