| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 272 | 26/08/2019 | PAD 119/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | EDMUNDO SANTOS SEIFERT | R$ 3.309,54 | R$ 1.719,84 | R$ 1.719,84 | R$ 1.589,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho. |
|
| 273 | 26/08/2019 | PAD 017/2019 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 4.866,60 | R$ 891,88 | R$ 891,88 | R$ 3.974,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho. |
|
| 268 | 22/08/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Wellington Noberto Pires | R$ 128,34 | R$ 128,34 | R$ 128,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wellington Noberto Pires, para fazer face a pagamento/restituição de valores da aquisição de disjuntor 3P de 70 amperes para o Padrão deste Conselho. |
|
| 269 | 22/08/2019 | PAD 036/2019 | Estimativo | Auxílio Representação | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 5.762,80 | R$ 2.060,92 | R$ 2.060,92 | R$ 3.701,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento dos auxílios representação até 31/12/2019. |
|
| 266 | 20/08/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | AMANDA CALITA MORAIS FREITAS | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA CALITA MORAIS FREITAS, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até 31/12/2019. |
|
| 267 | 20/08/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | MARIA BEATRIZ DOS SANTOS LUNA DAMACENA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA BEATRIZ DOS SANTOS LUNA DAMACENA, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até 31/12/2019. |
|
| 264 | 19/08/2019 | PAD 004/2019 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.870,26 | R$ 3.870,26 | R$ 3.870,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento das férias de Geysiane Chagas em 2019. |
|
| 265 | 19/08/2019 | PAD 004/2019 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.290,09 | R$ 1.290,09 | R$ 1.290,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento de abono constitucional das férias de Geysiane Chagas em 2019. |
|
| 263 | 12/08/2019 | PAD 055/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 3.893,70 | R$ 2.109,00 | R$ 2.109,00 | R$ 1.784,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho. |
|
| 259 | 08/08/2019 | PAD 095/2019 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | MASTER PLACAS EIRELI ME | R$ 1.399,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.399,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a MASTER PLACAS EIRELI ME, para fazer face a impressão digital de 1.440 DPI para porta de vidro e plotagem de 01 veículos. |
|
| 260 | 08/08/2019 | PAD 133/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | O & P COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.829,50 | R$ 4.829,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a O & P COMUNICAÇÃO LTDA, para fazer face a impressão de 2.000 capas de processos de cor azul Royal, 1.500 Verde Bandeira, 1.000 amarelo canário, 1.000 cinza e 1.000 verde claro. |
|
| 261 | 08/08/2019 | PAD 196/2019 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 328,80 | R$ 328,80 | R$ 328,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento de produtos de gêneros alimentícios conforme necessidade deste Conselho. |
|
| 262 | 08/08/2019 | PAD 196/2019 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 62,16 | R$ 62,16 | R$ 62,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento de material de limpeza conforme necessidade deste Conselho. |
|
| 257 | 07/08/2019 | PAD 067/2019 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO | R$ 398,46 | R$ 398,46 | R$ 398,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO, para fazer face a pagamento de taxas para liberação de Alvará de funcionamento. |
|
| 258 | 07/08/2019 | PAD 027/2019 | Global | Demais Indenizações e Restituições | JADER MACHADO FARIAS | R$ 317,04 | R$ 317,04 | R$ 317,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento/ressarcimento de valor referente despesas com translado de Araguaína/Palmas/Araguaína para atender convocação das Plenárias 316ª e 317ª. |
|
| 256 | 05/08/2019 | PAD 076/2019 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | TRAMPO- MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 200,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRAMPO- MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, para fazer face a pagamento de exame admissional e demissional de motorista conforme a necessidade deste Conselho/2019. |
|
| 255 | 02/08/2019 | PAD 188/2017 | Global | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | KG FERRAZ EIRELI- ME | R$ 376,00 | R$ 188,00 | R$ 188,00 | R$ 188,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI- ME, para fazer face a pagamento de 04 botijão de gás de 13 kg para uso neste Conselho até 31/12/2019. |
|
| 252 | 31/07/2019 | PAD 056/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO | R$ 3.114,82 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 2.303,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado e fora conforme necessidade deste Conselho. |
|
| 253 | 31/07/2019 | PAD 018/2019 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 2.000,00 | R$ 1.824,97 | R$ 1.824,97 | R$ 175,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de diárias para translado de interesse deste Conselho. |
|
| 254 | 31/07/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 287,01 | R$ 287,01 | R$ 287,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer face a pagamento/ressarcimento de aquisição de materiais de pequenos vultos e não tem processo de aquisição licitado. |
|