| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 358 | 06/12/2018 | PAD 003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 295,30 | R$ 295,30 | R$ 295,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento de auxílios jetons em 2018. |
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| 355 | 05/12/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JADER MACHADO FARIAS | R$ 150,01 | R$ 150,01 | R$ 150,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento/reembolso de combustível para participar da 309ª ROP. |
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| 356 | 05/12/2018 | PAD 044/2013 | Ordinário | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 1.564,32 | R$ 1.564,32 | R$ 1.564,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento por reconhecimento de despesa referente a novembro/2018. |
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| 354 | 04/12/2018 | PAD 032/2018 | Ordinário | Passagens Colaboradores | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 954,73 | R$ 449,18 | R$ 449,18 | R$ 505,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP- para fazer face a pagamento de passagem de Maria Luzanira em 2018. |
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| 353 | 03/12/2018 | PAD 188/2018 | Ordinário | Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 418,95 | R$ 418,95 | R$ 418,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, para fazer face a serviços de buffet para 35 pessoas. |
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| 352 | 29/11/2018 | PAD 002/2018 | Estimativo | FGTS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 4.000,00 | R$ 2.060,22 | R$ 2.060,22 | R$ 1.939,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento de FGTS até 31/12/2018. |
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| 350 | 28/11/2018 | PAD 002/2018 | Estimativo | Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento da folha de de salários até 31/12/2018. |
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| 351 | 28/11/2018 | PAD 002/2018 | Estimativo | Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 2.100,00 | R$ 2.094,65 | R$ 2.094,65 | R$ 5,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, para fazer face a pagamento dos servidores da DIVIDA ATIVA deste conselho em 2018. |
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| 349 | 23/11/2018 | PAD 003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de jetons em 2018. |
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| 348 | 22/11/2018 | PAD 014/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | JADER MACHADO FARIAS | R$ 2.467,92 | R$ 2.115,36 | R$ 2.115,36 | R$ 352,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de auxílios representação em 2018. |
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| 347 | 21/11/2018 | PAD 007/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DENISE SOARES DE ALCANTARA | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE SOARES DE ALCÂNTARA, para fazer face a pagamento de 2,5 diárias para translado a Campinas nos dias 26 a 30/11/2018, participar do CBCENF. |
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| 342 | 14/11/2018 | PAD 003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 545,16 | R$ 545,16 | R$ 545,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de JETONS referente a 12 RODs e 12 ROPs prevista para ser realizadas em 2018. |
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| 343 | 14/11/2018 | PAD 272/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento de serviços de internet no mês de outubro/2018. |
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| 344 | 14/11/2018 | PAD 273/2018 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 629,98 | R$ 629,98 | R$ 629,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A (BRASIL TELECOM, para fazer face a pagamento das faturas de Palmas e Araguaína referente ao mês de outubro/2018. |
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| 345 | 14/11/2018 | PAD 002/2018 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA | R$ 70,83 | R$ 49,29 | R$ 49,29 | R$ 21,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA, para fazer a pagamento de taxas de Maquinas de Cartão no ano de 2018. |
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| 346 | 14/11/2018 | PAD 002/2018 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CIELO S.A | R$ 649,77 | R$ 649,77 | R$ 649,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A , para fazer a pagamento de taxas de maquinas de cartão no ano de 2018. |
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| 339 | 13/11/2018 | PAD 014/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JADER MACHADO FARIAS | R$ 952,22 | R$ 952,22 | R$ 952,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FERIAS, para fazer face a pagamento de auxílio representação. |
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| 340 | 13/11/2018 | PAD 253/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | OI MÓVEL S.A | R$ 1.554,00 | R$ 544,32 | R$ 0,00 | R$ 1.009,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI MÓVEL S. para fazer face a pagamento dos serviços de telefonia móvel até 31/12/2018, e uma taxa fixas do envio dos cheps no valor de 14,00. |
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| 341 | 13/11/2018 | PAD 237/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 65.600,00 | R$ 65.600,00 | R$ 65.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de serviços prestado no mês de outubro/2018. |
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| 336 | 12/11/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a reembolso de terrestre ida e volta a Araguaína To. |
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