| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 316 | 16/10/2018 | PAD 016/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 3.596,42 | R$ 3.596,42 | R$ 3.596,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de auxílios representação em 2018. |
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| 317 | 16/10/2018 | PAD 0038/2017 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | R$ 5.670,00 | R$ 5.670,00 | R$ 5.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, para fazer face a contratação de Empresa especializada em serviços de seguros de veículos para o ano 2018/2019 do veículo Nisan. |
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| 313 | 15/10/2018 | PAD 188/2018 | Estimativo | Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 1.795,50 | R$ 1.197,00 | R$ 1.197,00 | R$ 598,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, para fazer face a pagamento de serviços de buffet para atender eventos deste Conselho em outubro/2018. |
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| 314 | 15/10/2018 | PAD 208/2018 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | CRIARTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA | R$ 399,96 | R$ 399,96 | R$ 399,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRIARTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA para fazer face a aquisição de 02 pedestal para banner material com estrutura em alumínio fosco altura 1,80 m aberto e 0,90 fechado para uso no 21ª CBCENF. |
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| 315 | 15/10/2018 | PAD 208/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME para fazer face a pagamento de 04 adesivo perfurado em vinil para vidro 1,5m x 1,00m impressão digital com resolução mínima de 1.440dpis para uso 21º CBCENF. |
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| 433 | 12/10/2018 | PEF 0021/2017 | Ordinário | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 214,13 | R$ 214,13 | R$ 214,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face a pagamento de publicação de Matérias . |
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| 312 | 11/10/2018 | PAD 003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 681,48 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 567,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de gratificação jetons em 2018. |
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| 307 | 09/10/2018 | PAD 001/2015 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | DINAH FAGUNDES KERBER | R$ 229,39 | R$ 229,39 | R$ 229,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DINAH FAGUNDES KERBER, para fazer face a ressarcimento/ devolução de receita devido pagamento e duplicidade da anuidade 2011. |
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| 308 | 09/10/2018 | PAD 0060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Wellington Noberto Pires | R$ 10,30 | R$ 10,30 | R$ 10,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wellington Noberto Pires, para fazer face a pagamento/reembolso de despesas Cartoriais de registro de Ata. |
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| 309 | 09/10/2018 | PAD 0060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a pagamento/reembolso das passagens terrestre para translado a Araguaína To em serviços da TI. |
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| 310 | 09/10/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | JADER MACHADO FARIAS | R$ 2.922,73 | R$ 2.843,48 | R$ 2.843,48 | R$ 79,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de diárias dentro e fora do estado conforme necessidade deste Conselho. |
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| 311 | 09/10/2018 | PAD 190/2017 | Ordinário | Material De Expediente | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face a pagamento de 04 CX de etiquetas e 10 UN de cola. |
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| 306 | 08/10/2018 | PAD 0008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 4.371,54 | R$ 2.433,58 | R$ 2.433,58 | R$ 1.937,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado e fora conforme interesse deste Conselho. |
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| 302 | 04/10/2018 | PAD 109/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | TATIANY BERNARDES RABELO | R$ 310,72 | R$ 310,72 | R$ 310,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANY BERNARDES RABELO, para fazer face a ressarcimento de pagamento duplicado na anuidade nº 1119299 de 2018 paga em 12 e 29/01/2018. |
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| 303 | 04/10/2018 | PAD 162/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOELIA NUNES CARDOSO TEIXEIRA | R$ 55,87 | R$ 55,87 | R$ 55,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOELIA NUNES CARDOSO TEIXEIRA, para fazer face a ressarcimento de pagamento duplicado da 8ª parcela de uma negociação paga em duplicidade de nº 1092508, paga em 12/03 e 09/04/2018. |
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| 304 | 04/10/2018 | PAD 0227/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 21,35 | R$ 21,35 | R$ 21,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTANA COMERCIO EIRELI ME. para fazer face a pagamento de material de consumo. |
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| 305 | 04/10/2018 | PAD 106/2016 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | JOANA DARC DA SILVA | R$ 172,45 | R$ 172,45 | R$ 172,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOANA DARC DA SILVA. para fazer face a pagamento/ressarcimento da anuidade 2016 paga após o cancelamento/ baixa da inscrição. |
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| 301 | 03/10/2018 | PAD 188/2018 | Ordinário | Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 1.795,50 | R$ 1.795,50 | R$ 1.795,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, para fazer face a pagamento de de prestação de serviços de Buffet para atender evento deste Conselho. |
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| 299 | 01/10/2018 | PAD 0085/2018 | Ordinário | Obras Em Andamentos | BRJ. ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA. | R$ 6.950,00 | R$ 6.950,00 | R$ 6.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRJ. ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, para fazer face a pagamento de serviços, conforme Lei 8.666/93, visando atender o PAD 0085/2018, referente a contratação de Empresa especializada em projeto básico das planilhas de orçamento sintético, Elaboração do BDI e ART. |
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| 300 | 01/10/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Colaboradores | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 4.800,00 | R$ 428,46 | R$ 428,46 | R$ 4.371,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho. |
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