| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 226 | 04/06/2019 | PAD 117/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI | R$ 3.861,00 | R$ 3.861,00 | R$ 3.861,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI, para fazer face a pagamento de confecções de 300 camisetas de interesse deste Conselho, para uso em eventos. |
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| 224 | 03/06/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JADER MACHADO FARIAS | R$ 137,51 | R$ 137,51 | R$ 137,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer a face a pagamento/ ressarcimento de despesas viagem para translado de Araguaína/Palmas/Araguaína para participar da 315º reunião plenária. |
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| 225 | 03/06/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | EDMUNDO SANTOS SEIFERT | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, para fazer a face a pagamento/ reembolso de aquisição de Álcool Isopropílico, pasta térmica e Spray limpa contato, adquiridos em virtude da necessidade de manutenção nos servidores Pat 0586 e 0585 que entraram em funcionamento para novo sistema de agendamento e INCORP. |
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| 221 | 31/05/2019 | PAD 117/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI | R$ 643,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 643,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI, para fazer face a pagamento de confecções de 50 camisetas de interesse deste Conselho, para uso em eventos. |
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| 222 | 31/05/2019 | PAD 117/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELI | R$ 665,00 | R$ 665,00 | R$ 665,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELI, para fazer face a pagamento de confecções de 500 canetas personalizadas de interesse deste Conselho, para uso em eventos. |
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| 223 | 31/05/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | SALETE ALVES DE CERQUEIRA | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SALETE ALVES CERQUEIRA, para fazer face a pagamento de estagio referente a 2019. |
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| 220 | 27/05/2019 | PAD 106/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | MARCORELIO MARTINS MACHADO | R$ 4.381,20 | R$ 1.198,60 | R$ 1.198,60 | R$ 3.182,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCORELIO MARTINS MACHADO, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho/2019. |
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| 218 | 22/05/2019 | PAD 188/2018 | Estimativo | Serviços de Alimentação | AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME | R$ 7.838,50 | R$ 7.838,50 | R$ 7.838,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, para fazer face a pagamento do fornecimento de coffe break para atender a semana da Enfermagem 23 e 23 em Gurupi e nos dias 27, 28, 30 e 31 em Araguaína. |
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| 219 | 22/05/2019 | PAD 038/2017 | Ordinário | Seguros em Geral | PNEUS NORTE - COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA - ME | R$ 326,00 | R$ 326,00 | R$ 326,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA - ME, para fazer face a pagamento de franquia de Para-brisa e troca do mês da Nissan Frontier. |
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| 217 | 17/05/2019 | PAD 028/2019 | Ordinário | Estagiários | LORENA GONÇALVES DE SOUSA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORENA GONÇALVES DE SOUSA, para fazer face a acerto devido termino do contrato. |
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| 216 | 16/05/2019 | PAD 019/2015 | Global | Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer face a pagamento de locação da subsede de Gurupi até 31/12/2019. |
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| 215 | 15/05/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JADER MACHADO FARIAS | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento/ressarcimento de despesas de viagem para translado de Araguaína/Palmas/Araguaína para participar da 314ª reunião de Planaria. |
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| 212 | 14/05/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | EDMUNDO SANTOS SEIFERT | R$ 77,28 | R$ 77,28 | R$ 77,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, para fazer face a pagamento/ressarcimento de passagens ida e volta a Gurupi To. |
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| 213 | 14/05/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 100,50 | R$ 100,50 | R$ 100,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUERA, para fazer face a pagamento/ressarcimento de passagens ida e volta de Araguaína a Imperatriz MA. |
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| 214 | 14/05/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 23,89 | R$ 23,89 | R$ 23,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAÚJO, para fazer face a pagamento/ressarcimento da aquisição de um cadeado para reforço da porta do Coren. |
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| 211 | 10/05/2019 | PAD 188/2018 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME | R$ 3.124,14 | R$ 3.124,14 | R$ 3.124,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, para fazer face a pagamento de coffe break para atender a semana da Enfermagem em Araguaína/2019. |
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| 209 | 09/05/2019 | PAD 023/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | NEBIA MARIA MORAIS GADELHA | R$ 34,52 | R$ 34,52 | R$ 34,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEBIA MARIA MORAIS GADELHA, para fazer face a pagamento/ressarcimento de anuidade paga sem o desconto autorizado. |
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| 210 | 09/05/2019 | PAD 042/2017 | Ordinário | Estagiários | ANDRESSA RODRIGUES BATISTA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA RODRIGUES BATISTA, para fazer face a pagamento acerto do da bolsa estagio conforme o tempo de prestação do estagio. |
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| 201 | 08/05/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | ADRIANA NEGREIROS MOTA | R$ 4.800,00 | R$ 3.020,60 | R$ 3.020,60 | R$ 1.779,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA NEGREIROS MOTA, para fazer face a pagamento de bolsa estagio até 31/12/2019. |
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| 202 | 08/05/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | HUGO ALVES OLIVEIRA | R$ 4.800,00 | R$ 3.073,80 | R$ 3.073,80 | R$ 1.726,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HUGO ALVES OLIVEIRA, para fazer face a pagamento de bolsa estagio até 31/12/2019. |
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