| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 186 | 23/04/2019 | PAD 137/2019 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | J. CAMARA & IRMAO S/A | R$ 16.000,00 | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 14.656,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. CÂMARA & IRMÃO S/A, para fazer face a pagamento de Publicações em Jornal de maior circulação e tiragens no Estado de Matérias e Editais de interesse deste Conselho em 2019. |
|
| 184 | 17/04/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | LETÍCIA LIMA QUEIROZ | R$ 5.400,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA LIMA QUEIROZ, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até 31/12/2019. |
|
| 185 | 17/04/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR, para fazer face a pagamento/ressarcimento referente a serviços de recarga de extintor em Gurupi para o ano de 2019. |
|
| 183 | 16/04/2019 | PAD 268/2018 | Ordinário | Bens de Informática | BR IMPORTAÇÃO EIRRELI | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BR IMPORTAÇÃO EIRRELI, para fazer face a aquisição de 14 aparelhos de celular tipo 02 para atender a telefonia móvel deste Conselho. |
|
| 181 | 15/04/2019 | PAD 032/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 22.123,14 | R$ 19.069,98 | R$ 19.069,98 | R$ 3.053,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens aéreas para atender a Diretoria e Conselheiros até 31/12/2019. |
|
| 182 | 15/04/2019 | PAD 032/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 14.000,00 | R$ 10.131,24 | R$ 10.131,24 | R$ 3.868,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens aéreas para atender os funcionários Públicos deste Conselho até 31/12/2019. |
|
| 179 | 10/04/2019 | PAD 028/2017 | Ordinário | Bens de Informática | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA | R$ 31.331,45 | R$ 31.331,45 | R$ 31.331,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA, para fazer face a pagamento de de 05 computadores hp desktop elitedesk 800 G4, e 02 Notebook HP 440 G5 tele led. |
|
| 180 | 10/04/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | EDMUNDO SANTOS SEIFERT | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, para fazer face a pagamento/reembolso de aquisição de conectores para uso na nova sede do Conselho. |
|
| 178 | 09/04/2019 | PAD 188/2018 | Ordinário | Serviços de Alimentação | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 1.436,40 | R$ 1.436,40 | R$ 1.436,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, para fazer face a pagamento/fornecimento de coffe break para atender 120 pessoas no dia 15 de maio as 20:30h na UFT de interesse deste Conselho. |
|
| 177 | 08/04/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento/reembolso de aquisição de produtos para uso na nova sede do Conselho. |
|
| 169 | 04/04/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 194,00 | R$ 194,00 | R$ 194,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face a pagamento/reembolso de consumo de Combustível para translado de Araguaína a Pamas/Araguaína para atender convocatória da Diretoria. |
|
| 170 | 04/04/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JADER MACHADO FARIAS | R$ 173,00 | R$ 173,00 | R$ 173,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento/reembolso de passagem rodoviária para translado de Araguaína a Gurupi para atender convocatória da Diretoria. |
|
| 171 | 04/04/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento/reembolso de copia do chaves para o novo predio. |
|
| 172 | 04/04/2019 | PAD 053/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | GARDENIA SANTOS MOREIRA CARVALHO SA | R$ 3.893,70 | R$ 1.622,48 | R$ 1.622,48 | R$ 2.271,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA CARVALHO, para fazer face a pagamento de diárias para trnaslado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho em 2019. |
|
| 173 | 04/04/2019 | PAD 118/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA YAYOI TSUNODA, para fazer face a pagamento da locação da sede deste Conselho para o ano/2019. |
|
| 174 | 04/04/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS | R$ 110,61 | R$ 110,61 | R$ 110,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS, para fazer face a pagamento/reembolso referente aquisição de produtos para uso na nova sede. |
|
| 175 | 04/04/2019 | PAD 143/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS | R$ 3.893,70 | R$ 1.784,42 | R$ 1.784,42 | R$ 2.109,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme a necessidade deste Conselho. |
|
| 176 | 04/04/2019 | PAD 142/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | Wellington Noberto Pires | R$ 3.893,70 | R$ 2.108,86 | R$ 2.108,86 | R$ 1.784,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON NOBERTO PIRES, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme a necessidade deste Conselho. |
|
| 165 | 28/03/2019 | PAD 118/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | NNC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 15.700,00 | R$ 15.700,00 | R$ 15.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, para fazer face a pagamento dos serviços relacionados a condicionar a nova sede do Conselho. |
|
| 166 | 28/03/2019 | PAD 118/2019 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | NNC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, para fazer face a pagamento do transporte da mudança de nossa sede gastos com transporte e chapa incluso. |
|