| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 296 | 28/09/2018 | PAD 243/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 600,00 | R$ 398,19 | R$ 398,19 | R$ 201,81 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 28/09/2018 até 27/11/2018 em favor de KAROLLINE MACEDO AGUIAR para aquisição de materiais de pequenos vultos para mudança em uma sala da sede. |
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| 297 | 28/09/2018 | PAD 0186/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | SCLAN MALHAS LTDA EPP | R$ 797,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 797,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SCLAN MALHAS LTDA EPP, para fazer face a pagamento de 100 camisetas sendo 10 GG, 25 G, 40 M e 25 P para atender eventos deste Conselho. |
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| 298 | 28/09/2018 | PAD 0060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Wellington Noberto Pires | R$ 173,78 | R$ 173,78 | R$ 173,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON NOBERTO PIRES, para fazer face a pagamento/ressarcimento de despesas Cartoriais para Registro de Atas deste Conselho. |
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| 295 | 27/09/2018 | PAD 221/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | DIVIPLACAS COM. E SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS LTDA | R$ 277,50 | R$ 277,50 | R$ 277,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIVIPLACAS COM. E SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS LTDA. para fazer face a pagamento de serviços de remanejamento de divisórias neste Conselho. |
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| 294 | 25/09/2018 | PAD 0009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 2.838,84 | R$ 2.027,74 | R$ 2.027,74 | R$ 811,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro e fora do Estado conforme interessasse deste Conselho/2018. |
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| 292 | 17/09/2018 | PAD 0235/2018 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 636,23 | R$ 636,23 | R$ 636,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento das faturas do mês de agosto/2018 de Palmas e Araguaína. |
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| 293 | 17/09/2018 | PAD 0234/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL UNIVERSO ONLINE S/A), para fazer face a pagamento da fatura do mês de agosto/2018 de Palmas. |
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| 291 | 12/09/2018 | PAD 0088/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE | R$ 8.672,00 | R$ 8.672,00 | R$ 8.672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE, para fazer face a pagamento da locação do Imóvel da sub sede de Araguaína To até 31/12/2018. |
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| 421 | 12/09/2018 | PEF 0058/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEZIA CURCINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de auxílio 2017. |
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| 422 | 12/09/2018 | PEF 0068/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | JADER MACHADO FARIAS | R$ 352,56 | R$ 352,56 | R$ 352,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de auxílio 2017. |
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| 423 | 12/09/2018 | PEF 0067/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de auxílio 2017. |
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| 424 | 12/09/2018 | PEF 0042/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 458,32 | R$ 295,30 | R$ 295,30 | R$ 163,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento de gratificação jeton 2017. |
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| 425 | 12/09/2018 | PEF 0035/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 423,08 | R$ 272,58 | R$ 272,58 | R$ 150,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de gratificação jeton 2017. |
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| 426 | 12/09/2018 | PEF 0034/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 423,08 | R$ 272,58 | R$ 272,58 | R$ 150,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES ARAÚJO, para fazer face a pagamento de gratificação jeton 2017. |
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| 427 | 12/09/2018 | PEF 0051/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 1.903,86 | R$ 1.903,86 | R$ 1.903,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de auxílio representação/2017. |
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| 428 | 12/09/2018 | PEF 0108/2017 | Ordinário | Diárias | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a acerto de 0,5 do dia 08/12/2017 para Gurupi. |
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| 429 | 12/09/2018 | PAD 0002/2017 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | CLAUDENICE PEREIRA CARACIOLO | R$ 21,78 | R$ 21,78 | R$ 21,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDENICE PEREIRA CARACIOLO, para fazer face a pagamento/ressarcimento pago anterior a maior. |
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| 430 | 12/09/2018 | PAD 0001/2017 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | MARIA ZULEIDE LIMA DA SILVA | R$ 39,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZULEIDE LIMA DA SILVA, para fazer face a pagamento/ressarcimento pago anterior a maior. |
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| 431 | 12/09/2018 | PAD 0022/2013 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | MARIA SUELIA SILVA DE FREITAS | R$ 217,31 | R$ 217,31 | R$ 217,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA SUELIA SILVA DE FREITAS, para fazer face a pagamento/ressarcimento pago anterior a maior. |
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| 432 | 12/09/2018 | PEF 0066/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de auxílios mês 12/2017. |
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