| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 290 | 11/09/2018 | PAD 0002/2018 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO | R$ 633,49 | R$ 633,49 | R$ 633,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO, para fazer face a pagamento de Taxa de Alvará de 2018. |
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| 287 | 06/09/2018 | PAD 0190/2017 | Estimativo | Material De Expediente | REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | R$ 1.226,67 | R$ 1.226,67 | R$ 1.226,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, para fazer face a pagamento de materiais de expediente para o terceiro trimestre de 2018. |
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| 288 | 06/09/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | DJANE CORDEIRO DE MACEDO | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, para fazer face a translado dentro e fora do Estado em 2018. |
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| 289 | 06/09/2018 | PAD 003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 795,06 | R$ 795,06 | R$ 795,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face pagamento de Auxílios Jetons em 2018. |
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| 286 | 30/08/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento/reembolso de passagens Ida e Volta a Gurupi nos dias 15 a 16/08/2018. |
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| 282 | 29/08/2018 | PAD 0103/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP, para fazer face a pagamento de 5.000 livreto no valor unitário de 0,80 do ITEM 10 da Ata de licitação. |
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| 283 | 29/08/2018 | PAD 0186/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | SCLAN MALHAS LTDA EPP | R$ 1.195,50 | R$ 1.195,50 | R$ 1.195,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SCLAN MALHAS LTDA EPP, para fazer face a pagamento de 150 camisetas no valor unitário de 7,97 da Ata de licitação. |
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| 284 | 29/08/2018 | PAD 0186/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | DEBRIN BRASIL LTDA-ME | R$ 2.661,00 | R$ 2.661,00 | R$ 2.661,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBRIN BRASIL LTDA ME, para fazer face a pagamento de 150 bolsas no valor unitário de 17,74 da Ata de licitação. |
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| 285 | 29/08/2018 | PAD 0186/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI ME | R$ 885,00 | R$ 885,00 | R$ 885,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OG- BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI ME, para fazer face a pagamento de 500 Canetas no valor unitário de 1,77 da Ata de licitação. |
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| 281 | 28/08/2018 | PAD | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 28/08/2018 até 26/09/2018 em favor de JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 247, para despesas de pequenos vultos. |
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| 279 | 27/08/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | JADER MACHADO FARIAS | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de diárias pata translado de Araguaína a àlmas. |
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| 280 | 27/08/2018 | PAD 003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 500,00 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 386,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de Jetons. |
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| 278 | 23/08/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer face a pagamento/reembolso de frete de toner de Gurupi a Palmas. |
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| 271 | 22/08/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 2.007,86 | R$ 2.007,86 | R$ 2.007,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme interesse deste Conselho. |
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| 272 | 22/08/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 1.500,00 | R$ 1.463,69 | R$ 1.463,69 | R$ 36,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLÉZIA CURSINO DE ANDRADE, Para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme interesse deste Conselho. |
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| 273 | 22/08/2018 | PAD 179/2018 | Global | Equipamentos De Informática | SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA | R$ 1.194,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.194,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA, para fazer face a aquisição de 05 aparelho de cartões de credito para uso neste Conselho em recebimento das Anuidades. |
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| 274 | 22/08/2018 | PAD 178/2018 | Estimativo | Serviços De Internet | ARANET COMUNICAÇÃO LTDA EPP | R$ 450,00 | R$ 378,77 | R$ 278,77 | R$ 71,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenha a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de internet na sub sede de Araguaína até 31/12/2018. |
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| 275 | 22/08/2018 | PAD 178/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME | R$ 559,00 | R$ 559,00 | R$ 559,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenha a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, para fazer face a pagamento de instalação da internet em Gurupi To. |
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| 276 | 22/08/2018 | PAD 178/2018 | Estimativo | Serviços De Internet | TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME | R$ 360,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenha a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, para fazer face a pagamento de internet da sub seção de Gurupi To até 31/12/2018. |
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| 277 | 22/08/2018 | PAD 210/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | ERIKA TEIXEIRA SILVA | R$ 4.935,70 | R$ 3.807,54 | R$ 3.807,54 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIKA TEIXEIRA SILVA, para fazer face a pagamento dos auxílios representação até 31/12/2018. |
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