| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 25 | 04/01/2024 | PEF 008/2024 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 50.000,00 | R$ 8.380,00 | R$ 8.380,00 | R$ 0,00 | R$ 41.620,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas com JETONS aos Conselheiros, para atender demanda de ações e trabalhos pertinentes as Reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Plenária do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme Memorando COREN/TO nº 008/2024 Divisão Financeira e Contábil. |
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| 26 | 04/01/2024 | PEF 010/2024 | Global | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ | R$ 16.770,43 | R$ 16.770,43 | R$ 16.770,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, referente os IPVA dos 04 (quatro) veículos lotados no COREN/TO sendo: L-200 Triton placa RSE1J89, L-200 Triton placa RSE1J90 e Fiat Linea placa MXF-9117 e Fiat/Pulse Audace. Conforme Memorando COREN-TO nº 010/2024/Div. Financeira e Contábil.
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| 27 | 04/01/2024 | PAD 034/2023 | Estimativo | Material de Expediente | O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA | R$ 23.170,55 | R$ 5.401,02 | R$ 5.401,02 | R$ 0,00 | R$ 17.769,53 |
| Valor empenhado a O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA, referente aquisição dos 10 (dez) ITENS, sendo os nº: 04, 05, 12, 25, 26, 30, 33, 34, 43 e 49 conforme itens do Termo de Homologação do Pregão nº 006/2023, para atender necessidades administrativas e operacionais dos serviços desempenhados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren/TO), conforme Parecer nº 034/2023 - Controladoria Geral e Parecer nº 029/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO com sua respectiva Homologação do Pregão nº 006/2023. |
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| 28 | 04/01/2024 | PEF 029/2024 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 12.500,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 9.700,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 0804-4, Conta Corrente: 45.587-3. |
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| 29 | 04/01/2024 | PEF 029/2024 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 12.500,00 | R$ 8.400,00 | R$ 7.420,00 | R$ 0,00 | R$ 4.100,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 0804-4, Conta Corrente: 45.587-3. |
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| 30 | 04/01/2024 | PAD 034/2023 | Estimativo | Material de Expediente | KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA | R$ 7.094,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.094,20 |
| Valor empenhado a KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA, referente aquisição dos 02 (dois) ITENS, sendo os nº: 01 e 18 conforme itens do Termo de Homologação do Pregão nº 006/2023, para atender necessidades administrativas e operacionais dos serviços desempenhados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren/TO), conforme Parecer nº 034/2023 - Controladoria Geral e Parecer nº 029/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO com sua respectiva Homologação do Pregão nº 006/2023. |
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| 31 | 04/01/2024 | PAD 034/2023 | Estimativo | Material de Expediente | DOAC COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | R$ 6.478,01 | R$ 977,32 | R$ 977,32 | R$ 0,00 | R$ 5.500,69 |
| Valor empenhado a DOAC COMERCIO & SERVIÇOS LTDA, referente aquisição dos 16 (dezesseis) ITENS, sendo os nº: 02, 06, 10, 11, 13, 19, 22, 24, 29, 31, 32, 35, 44, 46, 48 e 50 conforme itens do Termo de Homologação do Pregão nº 006/2023, para atender necessidades administrativas e operacionais dos serviços desempenhados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren/TO), conforme Parecer nº 034/2023 - Controladoria Geral e Parecer nº 029/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO com sua respectiva Homologação do Pregão nº 006/2023. |
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| 32 | 04/01/2024 | PAD 034/2023 | Estimativo | Material de Expediente | FENIX SOLUÇÕES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 644,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 644,50 |
| Valor empenhado a FENIX SOLUÇÕES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, referente aquisição dos 03 (três) ITENS, sendo os nº: 07, 15 e 20 conforme itens do Termo de Homologação do Pregão nº 006/2023, para atender necessidades administrativas e operacionais dos serviços desempenhados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren/TO), conforme Parecer nº 034/2023 - Controladoria Geral e Parecer nº 029/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO com sua respectiva Homologação do Pregão nº 006/2023. |
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| 33 | 04/01/2024 | PAD 034/2023 | Estimativo | Material de Expediente | WIRES MARDEM COELHO DE ABREU | R$ 2.115,50 | R$ 1.860,34 | R$ 1.860,34 | R$ 0,00 | R$ 255,16 |
| Valor empenhado a WIRES MARDEM COELHO DE ABREU, referente aquisição dos 04 (quatro) ITENS, sendo os nº: 09, 17, 37 e 38, conforme itens do Termo de Homologação do Pregão nº 006/2023, para atender necessidades administrativas e operacionais dos serviços desempenhados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren/TO), conforme Parecer nº 034/2023 - Controladoria Geral e Parecer nº 029/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO com sua respectiva Homologação do Pregão nº 006/2023. |
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| 34 | 04/01/2024 | PAD 034/2023 | Estimativo | Material de Expediente | FAZ VENDAS LTDA | R$ 199,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 199,00 |
| Valor empenhado a FAZ VENDAS LTDA, referente aquisição dos 01 (um) ITEM, sendo o nº: 23, conforme itens do Termo de Homologação do Pregão nº 006/2023, para atender necessidades administrativas e operacionais dos serviços desempenhados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren/TO), conforme Parecer nº 034/2023 - Controladoria Geral e Parecer nº 029/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO com sua respectiva Homologação do Pregão nº 006/2023. |
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| 35 | 04/01/2024 | PAD 034/2023 | Estimativo | Material de Expediente | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 268,00 |
| Valor empenhado a EXCLUSIVA COMERCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, referente aquisição dos 03 (três) ITENS, sendo os nº: 36, 39 e 40 conforme itens do Termo de Homologação do Pregão nº 006/2023, para atender necessidades administrativas e operacionais dos serviços desempenhados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren/TO), conforme Parecer nº 034/2023 - Controladoria Geral e Parecer nº 029/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO com sua respectiva Homologação do Pregão nº 006/2023. |
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| 36 | 04/01/2024 | PEF 014/2024 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | CARTORIO MOROMIZATO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 100,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARTORIO MOROMIZATO, referente as despesas continuas no decorrer do ano de 2024, com prestação de serviços cartorários (emolumentos e registros), conforme Memorando Coren/TO nº 014/2024 Div. Financeira e Contábil. |
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| 37 | 04/01/2024 | PEF 003/2024 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 11.500,00 | R$ 2.198,10 | R$ 2.198,10 | R$ 0,00 | R$ 9.301,90 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2024 Div. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 38 | 04/01/2024 | PEF 003/2024 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 3.200,00 | R$ 732,70 | R$ 732,70 | R$ 0,00 | R$ 2.467,30 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente as despesas com ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS 1/3 (UM TERÇO), para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2024 Div. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 39 | 04/01/2024 | PEF 011/2024 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente os saldos de salários de verbas rescisórias, dos servidores (pessoal civil), no decorrer do exercício de 2024, conforme os termos de rescisões provenientes do setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 40 | 04/01/2024 | PEF 011/2024 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.200,00 | R$ 487,24 | R$ 487,24 | R$ 0,00 | R$ 712,76 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO referente as despesas com os saldos de salários de verbas rescisórias, com ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS 1/3 (UM TERÇO, para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme os termos de rescisões proveniente do setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 41 | 04/01/2024 | PAD 034/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALCIDES FERREIRA DA SILVA | R$ 18.900,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 15.300,00 |
| Valor empenhado a ALCIDES FERREIRA DA SILVA, referente a locação de Imóvel para sediar a subseção de ARAGUAINA/TO, deste Coren/TO, conforme Parecer nº 073/2023 - Controladoria Geral Coren/TO e Parecer nº 023/2023 Procuradoria Jurídica Coren/TO. |
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| 42 | 04/01/2024 | PAD 158/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 16.500,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 13.200,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, referente a locação de Imóvel (sala comercial) para sediar a subseção de GURUPI/TO do COREN - TO. Conforme despacho da presidência e Parecer Nº 024/2023 - Procuradoria Jurídica - Coren/TO. |
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| 43 | 04/01/2024 | PAD 180/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | VALE IMÓVEIS LTDA | R$ 26.433,33 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 21.233,33 |
| Valor empenhado a VALE IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar o ANEXO (primeiro andar) da sede do COREN-TO, conforme 3º Termo Aditivo, ao contrato de locação, e conforme Contrato de Administração de Imóvel Urbano (folhas 397 a 399 do PAD 180/2020 Volume II). |
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| 44 | 04/01/2024 | PAD 118/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | VALE IMÓVEIS LTDA | R$ 21.300,00 | R$ 14.200,00 | R$ 14.200,00 | R$ 0,00 | R$ 7.100,00 |
| Valor empenhado a VALE IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN - TO, Contrato de Administração de Imóvel Urbano (folhas 742 a 747, PAD 118/2019, Volume IV), (ADMINISTRATIVO). Prazo até: 31 de março de 2024. |
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