| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 617 | 01/12/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 3.014,22 | R$ 3.014,22 | R$ 3.014,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente despesas com FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO, conforme avisos e recibos de férias em anexo, período de aquisição 06/12/2022 a 05/12/2023, sendo o período de gozo das férias de 11/12/2023 a 16/12/2023, 06 (seis) dias e período de abono pecuniário de férias de 17/12/2023 a 26/12/2023, 10 (dez) dias, conforme recibo de férias. |
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| 618 | 01/12/2023 | PEF 037/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN BEDIN | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN BEDIN, para complementar empenho nº 125 e liquidação nº 2361, referente 10 (dez) auxílios representações, dias 01, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21 e 30 conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 5.067-9, Conta Corrente 6.055-0. |
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| 609 | 30/11/2023 | PEF 072/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | GENILVADO DOS SANTOS SOUSA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENILVADO DOS SANTOS SOUSA, referente 01 (um) auxílio representação relativo as atividades desenvolvidas no dia 30 de novembro de 2023, conforme convocatórias e relatórios de atividades. Banco 001 Agência 5921-8 Conta Corrente 52.619-3. |
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| 603 | 29/11/2023 | PEF 036/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIA DE MELO ROCHA | R$ 105,12 | R$ 105,12 | R$ 105,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIA DE MELO ROCHA, para complementar o empenho nº 440, liquidação nº 2318, referente concessão de 09 (nove) auxílios representação relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 06, 09, 10, 13, 14, 22, 24 e 28 de novembro de 2023. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 794-3, Conta Corrente 146.935-5. |
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| 604 | 29/11/2023 | PEF 024/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 03/12/2023 até 08/12/2023, para cobrir as férias da funcionária Millany Gomes Nunes da Silva lotada na subseção do Coren-TO em Araguaína/TO, conforme requisição e Portaria nº 1086/2023. |
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| 605 | 29/11/2023 | PEF 017/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 10/12/2023 a 15/12/2023, para participar do Coren Capacita e Coren Mais Perto de Você nos municípios de Luzinópolis/TO, São Bento/TO e Araguatins/TO, conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 1085/2023. |
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| 606 | 29/11/2023 | PEF 017/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, período de 18/12/2023 a 21/12/2023, para no dia 18 participar da Reunião da Câmara de Ética e 370ª Reunião Ordinária da Plenária (ROP) na sede do Coren-TO em Palmas/TO, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2023, conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 1087/2023. |
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| 607 | 29/11/2023 | PEF 048/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 1.647,00 | R$ 1.646,12 | R$ 1.646,12 | R$ 0,00 | R$ 0,88 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente concessão de auxilio representação para LÉTICIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 3962-4, Conta Corrente: 17.412-2. |
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| 608 | 29/11/2023 | PEF 033/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIEL TORQUATO RODRIGUES | R$ 1.033,96 | R$ 1.033,96 | R$ 1.033,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIEL TORQUATO RODRIGUES, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 4.364-8, Conta Corrente 11.974-1. |
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| 610 | 29/11/2023 | PAD 073/2022 | Global | Locação de Bens Móveis | PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | R$ 7.980,00 | R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 | R$ 0,00 | R$ 3.990,00 |
| Valor empenhado a PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com o fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, toner, revelador, peças e manutenção, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência, e na proposta apresentada, conforme Parecer nº 040/2023 Controladoria Geral/Coren-TO e Parecer nº 052/2023 Assessoria Jurídica/Coren-TO. |
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| 600 | 28/11/2023 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39,32 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacional (ASO) sendo DEMISSIONAL para: KALLYNNE COELHO DUARTE REIS conforme Memorando Coren - TO n.º 315/2023/Departamento Administrativo. |
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| 601 | 28/11/2023 | PEF 021/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA IZABEL IGINO | R$ 1.975,00 | R$ 1.975,00 | R$ 1.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA IZABEL IGINO, para complementar o empenho nº 425, liquidação nº 2313, referente concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 11/12/2023 até 15/12/2023, para participar da Reunião Ordinária de Plenária do Cofen em Brasília/DF, no período de 11 a 15 de dezembro de 2023, conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 1073/2023. |
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| 602 | 28/11/2023 | PEF 016/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.825,00 | R$ 1.825,00 | R$ 1.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, para complementar o empenho nº 467, liquidação nº 2315, referente concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 11/12/2023 até 15/12/2023, para participar da Reunião Ordinária de Plenária do Cofen em Brasília/DF, no período de 11 a 15 de dezembro de 2023, conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 1075/2023. |
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| 598 | 22/11/2023 | PEF 024/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para complementar a liquidação nº 2292, do empenho nº 575, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 26/11/2023 até 01/12/2023, para cobrir as férias da funcionária Millany Gomes Nunes da Silva lotada na subseção do Coren-TO em Araguaína/TO, conforme requisição e Portaria nº 1065/2023. |
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| 599 | 21/11/2023 | PAD 211/2021 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 8.000,00 | R$ 1.391,64 | R$ 1.391,64 | R$ 0,00 | R$ 6.608,36 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, referente despesas com publicações de procedimentos administrativos no decorrer do exercício de 2023, conforme parecer nº 011/2023 Controladoria Geral COREN/TO e parecer nº 012/2023 Assessoria Jurídica COREN/TO e 1º Termo Aditivo ao contrato nº 03/2022. |
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| 596 | 20/11/2023 | PEF 103/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEIDIENE FERREIRA SANTOS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEIDIENE FERREIRA SANTOS, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período de 22/11/2023 a 24/11/2023, para participar da Oficina Nursing Now Brasil promovida pelo Cofen a ser realizado pelo Coren-PA, no dia 23 de novembro de 2023, conforme requisição e Portaria nº 1063/2023. |
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| 597 | 20/11/2023 | PEF 002/2023 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.360,45 | R$ 3.360,45 | R$ 3.360,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas continuas com Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 002/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 580 | 14/11/2023 | PEF 004/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 26.059,69 | R$ 26.059,69 | R$ 26.059,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 1ª Primeira Parcela do 13º (Décimo Terceiro) para o ano de 2023. |
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| 581 | 14/11/2023 | PEF 004/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 14.455,92 | R$ 14.455,92 | R$ 14.455,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente 1ª Primeira Parcela do 13º (Décimo Terceiro) para o ano de 2023. |
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| 582 | 14/11/2023 | PEF 004/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 5.238,44 | R$ 5.238,44 | R$ 5.238,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente 1ª Primeira Parcela do 13º (Décimo Terceiro) para o ano de 2023. |
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