| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 456 | 13/09/2023 | 001/2021 | Global | Estudos e Projetos | PLATER SERVICOS E CONSULTORIA NO AGRONRGOCIO LTDA | R$ 3.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.770,00 |
| Valor empenhado a M. A FOUIR - ME, PLATER SERVICOS E CONSULTORIA NO AGRONRGOCIO LTDA, referente contratação de profissional de arquitetura para efetuar o levantamento necessário para aquisição da sede do Coren/TO, conforme pesquisa de preço feito pelo setor da Comissão Permanente de Licitação (CPL), Memorando Coren - TO, 073/2023/CPL e Parecer Nº 018/2023 Procuradoria Jurídica - Coren - TO. |
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| 457 | 13/09/2023 | 283/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 1.666,67 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 666,67 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, eferente prestação de serviços de Suporte tecnológico do software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, denominado INCORPWARE versão MSDE, para o exercício de 2023, conforme 4º (quarto) Termo Aditivo (folhas 581e 582 do PAD 283/2018, Volume III), vigência até 10/11/2023. |
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| 458 | 13/09/2023 | 103/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 13.493,13 | R$ 4.480,34 | R$ 4.480,34 | R$ 0,00 | R$ 9.012,79 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças ilimitadas de uso do Sistema para controle Contábil e Orçamentário, SISCONT, Net e de licenças ilimitadas de uso do sistema para controle de bens Patrimoniais, SISPAT, conforme adesão á ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P n. 023/2020. e 3º TERCEIRO TERMO ADITIVO ao contrato . |
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| 455 | 12/09/2023 | 078/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | PERSONNALITE ESTAMPAS LTDA | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PERSONNALITE ESTAMPAS LTDA, referente aquisição de 60 (sessenta) nécessaires personalizadas com gravação frontal, conforme Parecer nº 048/2023 - Controladoria Geral e Parecer nº 076/2023 Assessoria Jurídica e Memorando Coren - TO, 075/2023. |
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| 454 | 06/09/2023 | 196/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 8.211,52 | R$ 4.105,76 | R$ 4.105,76 | R$ 0,00 | R$ 4.105,76 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente prestação de serviços de Internet, específicos de "autoatendimento 24 horas", manutenção e suporte técnico, do software, conforme 1º primeiro Termo Aditivo ao Contrato (folha 207 frente e verso do PAD 196/2021, Volume II); Parecer nº 196/2023 Controladoria Geral COREN/TO e parecer nº 017/2023 Assessoria Jurídica COREN/TO. |
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| 451 | 04/09/2023 | 039/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: GENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, durante os trabalhos como funcionário deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias . |
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| 452 | 04/09/2023 | 022/2023 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para a Conselheira Srª. LILIAN BEDIN, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. |
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| 453 | 04/09/2023 | 024/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) DIÁRIAS, para cobrir as férias do funcionário Daniel, lotado na subseção do Coren-TO em Gurupi/TO, no período de 11 a 15 de setembro de 2023. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 802/2023. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 3962-4, Conta Corrente: 38.209-4. |
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| 449 | 01/09/2023 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39,32 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacional (ASO) sendo DEMISSIONAL para: ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA conforme Memorando Coren - TO n.º 214/2023/Departamento Administrativo. |
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| 450 | 01/09/2023 | PAD 084/2021 | Global | Locação de Bens Móveis | ENALDO LEAL GODINHO 48945994300 | R$ 3.382,80 | R$ 845,70 | R$ 845,70 | R$ 0,00 | R$ 2.537,10 |
| Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO 48945994300, Referente a locação de 1(um) PABX para 4 (quatro) linhas e 24 (vinte e quatro) ramais com mensagem de recepção e tarifação de ligações, serviço de locação de 20 (vinte) aparelhos de telefone com fio, exercício 2022, conforme Parecer nº 029/2023 - Controladoria Geral/Coren-TO e Parecer nº 039/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO. (ADMINISTRATIVO). |
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| 429 | 31/08/2023 | PAD 125/2022 | Global | Material Elétrico e Eletrônico | R A GONÇALVES & CIA LTDA | R$ 1.263,71 | R$ 1.168,66 | R$ 0,00 | R$ 95,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a R A GONÇALVES & CIA LTDA, referente aquisição de material para atender necessidades das demandas operacionais do Coren/TO, equipamentos para departamento dos Serviços Gerais conforme Parecer nº 069/2023 - Assessoria Jurídica- Coren/TO. |
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| 430 | 31/08/2023 | PAD 125/2022 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - BRASIL RURAL | R$ 249,78 | R$ 249,78 | R$ 249,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - BRASIL RURAL, referente aquisição de material para atender necessidades das demandas operacionais do Coren/TO, equipamentos para departamento dos Serviços Gerais conforme Parecer nº 069/2023 - Assessoria Jurídica- Coren/TO. |
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| 431 | 31/08/2023 | PAD 125/2022 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | CIRQUEIRA E MOTA PARAFUSOS LTDA ME | R$ 7,65 | R$ 7,65 | R$ 7,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRQUEIRA E MOTA PARAFUSOS LTDA ME, referente aquisição de material para atender necessidades das demandas operacionais do Coren/TO, equipamentos para departamento dos Serviços Gerais conforme Parecer nº 069/2023 - Assessoria Jurídica- Coren/TO. |
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| 432 | 31/08/2023 | PAD 125/2022 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA | R$ 148,20 | R$ 148,20 | R$ 148,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA, referente aquisição de material para atender necessidades das demandas operacionais do Coren/TO, equipamentos para departamento dos Serviços Gerais conforme Parecer nº 069/2023 - Assessoria Jurídica- Coren/TO. |
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| 433 | 31/08/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Estagiários | GABRIELLE CARNEIRO GUIZILLIN | R$ 3.200,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| Valor empenhado a GABRIELLE CARNEIRO GUIZILLIN, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 008/2023. |
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| 434 | 31/08/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | GABRIELLE CARNEIRO GUIZILLIN | R$ 800,00 | R$ 284,90 | R$ 284,90 | R$ 0,00 | R$ 515,10 |
| Valor empenhado a GABRIELLE CARNEIRO GUIZILLIN, referente a Auxílio Transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 008/2023. |
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| 435 | 31/08/2023 | PAD 073/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | VALDEVAN LIVINO DOS SANTOS | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Valor empenhado a VALDEVAN LIVINO DOS SANTOS, referente contratação de empresa especializada para manutenções preventivas, corretivas, instalações e desinstalações do aparelho de Ar Condicionado da Subseção de AUGUSTINÓPOLIS/TO do Coren/TO, conforme Parecer nº 070/2023-Assessoria Jurídica-Coren/TO. |
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| 436 | 31/08/2023 | PAD 061/2023 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | ITO JUNIOR RIBEIRO MEURER | R$ 5.600,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.760,00 |
| Valor empenhado a ITO JUNIOR RIBEIRO MEURER, referente contratação de empresa para prestação de serviços de designer gráfico para criação e finalização de artes, projetos e programas realizados pelo Coren/TO, conforme Parecer nº 030/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 041/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO. |
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| 437 | 31/08/2023 | PEF 073/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.160,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com auxílios representações para: SÂMIA PONCIANO GABRIEO CHABA, membro da comissão eleitoral conforme requisições e relatórios de atividades em anexo. Dados Bancários: Agência 1.867-8 Conta Corrente 33.843-5. |
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| 438 | 31/08/2023 | PEF 074/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 2.760,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.160,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com auxílios representações para: CLAUDIA ELIZABETE DE MIRANDA, membro da comissão eleitoral conforme requisições e relatórios de atividades em anexo. Dados Bancários: Banco Nubank, Agência 0001 Conta Corrente 33.144.181-9. |
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