| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 45 | 04/01/2024 | PAD 071/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ARANET COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 720,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA, referente fornecimento de prestação de serviços de internet para prédio da Subseção do Coren/TO localizado na cidade de Araguaina/TO, conforme Parecer nº 043/2023 - Assessoria Jurídica Coren/TO. |
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| 46 | 04/01/2024 | PAD 071/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME | R$ 720,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| Valor empenhado a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME, referente fornecimento de prestação de serviços de internet para prédio da Subseção do Coren/TO localizado na cidade de Gurupi/TO, conforme Parecer nº 043/2023 - Assessoria Jurídica Coren/TO. |
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| 47 | 04/01/2024 | PAD 211/2021 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.000,00 | R$ 583,80 | R$ 583,80 | R$ 0,00 | R$ 3.416,20 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, referente despesas com publicações de procedimentos administrativos no decorrer do exercício de 2023, conforme parecer nº 011/2023 Controladoria Geral COREN/TO e parecer nº 012/2023 Assessoria Jurídica COREN/TO e 1º Termo Aditivo ao contrato nº 03/2022. Prazo de vigência: 09/03/2024. |
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| 48 | 04/01/2024 | PAD 047/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 22.500,00 | R$ 7.003,81 | R$ 3.261,43 | R$ 0,00 | R$ 15.496,19 |
| Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica e, para atender a demanda da Sede, Anexo(sede), subseção Araguaína e Gurupi do COREN - TO durante o exercício de 2023, conforme o contrato nº 002/2019, Prazo de vigência até: 23/04/2024. (ADMINISTRATIVO). |
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| 49 | 04/01/2024 | PAD 140/2022 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | KG FERRAZ EIRELI- ME | R$ 500,00 | R$ 110,50 | R$ 110,50 | R$ 0,00 | R$ 389,50 |
| Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI- ME, referente aquisição de 05 (cinco) recargas em botijões de gás de 13Kg, de gás liquefeito de petróleo (GLP) e 02 (duas) cargas de gás com botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP), em vasilhame de 13 Kg líquido, com válvula de lacre de segurança P-2 (NBR 8614), conforme proposta orçamentária e Parecer nº 062/2023 - Assessoria Jurídica - Coren/TO. Prazo de vigência até: 06/08/2024. |
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| 50 | 04/01/2024 | PAD 028/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 71.000,00 | R$ 31.612,35 | R$ 31.612,35 | R$ 0,00 | R$ 39.387,65 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente despesas continuas com PASSAGENS AÉREAS, para atender demanda de viagens pertinentes as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO), durante o exercício de 2024, conforme contrato nº 009/2022 (folhas 53 a 56, PAD 028/2022, Volume I), 1º Primeiro Termo Aditivo de prorrogação de contrato, conforme Parecer nº 065/2023 - Assessoria Jurídica, Coren/TO. Prazo de vigência até: 29/08/2024. |
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| 51 | 04/01/2024 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacional (ASO) sendo DEMISSIONAL para: TALISSON OLIVEIRA ANANIAS conforme Memorando Coren - TO n.º 007/2024/Departamento Administrativo. |
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| 52 | 04/01/2024 | PAD 073/2022 | Global | Locação de Bens Móveis | PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | R$ 30.989,00 | R$ 7.980,00 | R$ 7.980,00 | R$ 0,00 | R$ 23.009,00 |
| Valor empenhado a PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com o fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, toner, revelador, peças e manutenção, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência, e na proposta apresentada, conforme Parecer nº 040/2023 Controladoria Geral/Coren-TO e Parecer nº 052/2023 Assessoria Jurídica/Coren-TO. |
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| 53 | 04/01/2024 | PAD 183/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | JAQUELINE COELHO DA LUZ | R$ 8.000,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| Valor empenhado a JAQUELINE COELHO DA LUZ, referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção de ARAGUAINA/TO, deste COREN/TO, conforme Parecer nº 033/2023 - Controladoria Geral Coren/TO e Parecer nº 045/2023 - Assessoria Jurídica - Coren/TO. |
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| 54 | 04/01/2024 | PAD 099/2022 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 2.500,00 | R$ 1.971,60 | R$ 985,80 | R$ 0,00 | R$ 528,40 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente as despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender a Sede em Palmas - TO e subseções Araguaína - TO e Gurupi - TO, para o exercício de 2023. (ADMINISTRATIVO). Prazo vigência até: 13/02/2024. |
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| 55 | 04/01/2024 | PAD 139/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | R$ 67.000,00 | R$ 14.521,29 | R$ 14.521,29 | R$ 0,00 | R$ 52.478,71 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesa bancária: tarifas liquidação de boletos bancários, pagamentos de salários, fornecedores e diversos, conforme o TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO (PAD 139/2022, Volume I). Proposta 4940036, com período de Vigência de 27/12/2023 a 26/12/2024. |
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| 56 | 04/01/2024 | PAD 028/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 12.000,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 10.245,00 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente despesas continuas com PASSAGENS RODOVIÁRIAS, para atender demanda de viagens pertinentes as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO), durante o exercício de 2023, conforme contrato nº 009/2022 (folhas 53 a 56, PAD 028/2022, Volume I), prazo de vigência até: 29/08/2024. |
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| 57 | 04/01/2024 | PEF 046/2024 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 37.000,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 31.800,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Conselheiro Presidente: ADEILSON JOSÉ REIS, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do Coren/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 0794-3, Conta Corrente 45540-7.
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| 58 | 04/01/2024 | PEF 045/2024 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 29.000,00 | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 | R$ 24.920,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Conselheiro Vice Presidente: CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do Coren/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 0794-3, Conta Corrente 49.436-4. |
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| 59 | 04/01/2024 | PEF 050/2024 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 29.000,00 | R$ 5.520,00 | R$ 5.520,00 | R$ 0,00 | R$ 23.480,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Conselheiro Tesoureira: ANTÔNIA DE MELO ROCHA, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 794-3, Conta Corrente 146.935-5. |
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| 60 | 04/01/2024 | PAD 084/2019 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 16.700,00 | R$ 3.402,02 | R$ 3.402,02 | R$ 0,00 | R$ 13.297,98 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a prestação de serviços a telecomunicações, para acesso á internet banda larga via fibra óptica frequência 100 Mbps IP Dedicado, para 2023, conforme 3º Termo Aditivo (folhas 693, volume IV) ao Contrato nº 001/2020, período de Vigência: 17/10/2023 a 16/10/2024. |
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| 61 | 04/01/2024 | PAD 141/2021 | Estimativo | Intermediação de Estágios | INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | R$ 4.800,00 | R$ 964,46 | R$ 964,46 | R$ 0,00 | R$ 3.835,54 |
| Valor empenhado a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, referente a prestação de serviços de Agente de Integração para operacionalização de programa de Estágio de Estudantes para este Conselho Regional, visando atender estudantes de cursos de educação superior, mediante concessão de bolsa estágio para o exercício 2024. Conforme contrato (folhas 40 e 41, do PAD 141/2021, Volume I) Vigência de 12/08/2021 até 12/08/2026 (05 cinco anos). (ADMINISTRATIVO). |
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| 62 | 04/01/2024 | PAD 007/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | CLÉCIO DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 29.600,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 21.600,00 |
| Valor empenhado a CLÉCIO DOS SANTOS OLIVEIRA, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças originais, sem ônus adicional para o Contratante, em aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização do prédio sede do Coren-TO localizado em Palmas/TO, e subseções nas cidades de Araguaína/TO e Gurupi/TO, bem como, instalações e remanejamentos de acordo a necessidade deste Conselho, 1º Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 008/2022, com prorrogação de vigência até: 12/08/2024. |
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| 63 | 04/01/2024 | PAD 008/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), acesso móvel a internet e fornecimentos de chips, em regime de comodato, tipo corporativo, pós pago (14 - quatorze linhas) com tecnologia digital, para atender sede e subseções deste conselho regional, conforme 1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato nº 002/2022, para o exercício de 2024. Prazo de vigência até 16/02/2024. |
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| 64 | 04/01/2024 | PAD 001/2023 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 55.000,00 | R$ 6.473,44 | R$ 6.473,44 | R$ 0,00 | R$ 48.526,56 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS do COREN-TO, durante o exercício de 2024. Conforme procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 005/2023, Parecer nº 022/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO, Memorando Coren-TO nº 091/2023/CPL e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 005/2023 (SRP). Prazo de vigência até: 02/10/2024. |
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