| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 583 | 14/11/2023 | PEF 004/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 5.029,91 | R$ 5.029,91 | R$ 5.029,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente 1ª Primeira Parcela do 13º (Décimo Terceiro) para o ano de 2023. |
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| 584 | 14/11/2023 | PEF 004/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 1.184,92 | R$ 1.184,92 | R$ 1.184,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente 1ª Primeira Parcela do 13º (Décimo Terceiro) para o ano de 2023. |
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| 585 | 14/11/2023 | PAD 047/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 10.000,00 | R$ 2.800,25 | R$ 2.800,25 | R$ 0,00 | R$ 7.199,75 |
| Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica e, para atender a demanda da Sede, Anexo(sede), subseção Araguaína e Gurupi do COREN - TO durante o exercício de 2023, conforme o contrato nº 002/2019, Período de 23/04/2019 a 23/04/2024. (ADMINISTRATIVO). |
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| 586 | 14/11/2023 | PEF 003/2023 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 5.000,00 | R$ 2.103,51 | R$ 2.103,51 | R$ 0,00 | R$ 2.896,49 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL para o exercício de 2023, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 587 | 14/11/2023 | PAD 099/2022 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 1.100,00 | R$ 175,13 | R$ 175,13 | R$ 0,00 | R$ 924,87 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente as despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender a Sede em Palmas - TO e subseções Araguaína - TO e Gurupi - TO, para o exercício de 2023, conforme Parecer nº 007/2023 Controladoria Geral COREN/TO e parecer nº 010/2023 Assessoria Jurídica COREN/TO. |
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| 588 | 14/11/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR | R$ 161,70 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 0,00 | R$ 7,70 |
| Valor empenhado a AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 007/2023. DEPARTAMENTO JURIDICO (ADMINISTRATIVO). |
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| 589 | 14/11/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | GABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOS | R$ 161,70 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 0,00 | R$ 7,70 |
| Valor empenhado a GABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOS, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2023. DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO (DRC).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: , Conta Corrente: . |
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| 590 | 14/11/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Estagiários | GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA | R$ 173,14 | R$ 173,14 | R$ 173,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA, referente despesas continuas com Bolsa de Estágio, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2023. DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1886-4, Conta Corrente: 95.146-3. |
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| 591 | 14/11/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA | R$ 161,70 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 0,00 | R$ 7,70 |
| Valor empenhado a GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2023. DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1886-4, Conta Corrente: 95.146-3. |
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| 592 | 14/11/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Estagiários | LÚCIA MORAES E SILVA | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LÚCIA MORAES E SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 010/2023. |
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| 593 | 14/11/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | MARYA CLARA ALVES MACHADO | R$ 161,40 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 0,00 | R$ 7,40 |
| Valor empenhado a MARYA CLARA ALVES MACHADO, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2023. DEPARTAMENTO CONTÁBIL, (ADMINISTRATIVO). |
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| 594 | 14/11/2023 | PEF 043/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.161,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
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| 595 | 14/11/2023 | PAD 119/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
| Valor empenhado a EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA, referente contratação da empresa mencionada, para ministrar curso "EAD - Pregão Eletrônico - ComprasGov", na modalidade online, conforme Parecer nº 085/2023 - Assessoria Jurídica - Coren/TO e Parecer nº 079/2023 - Controladoria Geral. |
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| 577 | 13/11/2023 | PAD 128/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 317,90 | R$ 317,90 | R$ 317,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente ressarcimento com gastos esporádicos que ocorreram de forma administrativa na subseção de Gurupi/TO e que não existem processos abertos que cubram os serviços que foram necessários. Conforme Ofício nº 032/2023 Conselheiro/Secretario Coren/TO, Parecer nº 086/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO, Ata da 96ª reunião ordinária da diretoria e Despacho nº 011/2023 Controladoria Geral Coren-TO. |
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| 578 | 13/11/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Estagiários | LÚCIA MORAES E SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LÚCIA MORAES E SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 010/2023. |
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| 579 | 13/11/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | LÚCIA MORAES E SILVA | R$ 385,00 | R$ 377,30 | R$ 377,30 | R$ 0,00 | R$ 7,70 |
| Valor empenhado a LÚCIA MORAES E SILVA, referente a Auxílio Transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 010/2023. |
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| 573 | 10/11/2023 | 075/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, (Coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, portaria nº 329/2023 de 20 de abril de 2023), referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para participar como palestrante com o tema: Urgência e emergência intra-hospitalar por meio do projeto Coren Capacita,, no município de Formoso do Araguaia/TO, no dia 14 e 15 de novembro de 2023. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 1045/2023 |
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| 574 | 10/11/2023 | PAD 121/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | R$ 11.580,00 | R$ 11.580,00 | R$ 11.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, referente contratação de empresa para aquisição do sistema de banco de preços que auxilia nas cotações permanente de licitação - CPL do Coren/TO, conforme Parecer nº 087/2023 Assessoria Jurídica - Coren/TO, e Parecer nº 080/2023 Controladoria Geral. |
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| 575 | 10/11/2023 | PEF 024/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: JOSÉ EMERSON A. DA SILVA, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. (DRC).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 3962-4, Conta Corrente: 38.209-4. |
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| 576 | 10/11/2023 | PEF 093/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: MATHEUS ESCOBAR DE OLIVEIRA, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. (T.I / ADMINISTRATIVO).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1117 - 7, Conta Corrente: 46.206 - 3. |
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