| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 152 | 04/03/2017 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, ref. a viagem ao Município de Arapoema-To, para conduzir veículo no transporte da enfermeira fiscal Margareth Couto Rodrigues Cirqueira conforme PAD/GAB 027/2016, no período de 19 a 20/04/2016. |
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| 101 | 03/03/2017 | PAD 0017/2015 | Ordinário | Material De Expediente | PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA | R$ 1.559,40 | R$ 1.559,40 | R$ 1.559,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, para fazer face a pagamento a material de expediente para suprir este Conselho. |
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| 70 | 02/03/2017 | PEF 0027/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | M B VARANDA ME | R$ 5.474,56 | R$ 5.474,56 | R$ 5.474,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M B VARANDA ME, para fazer face a pagamento do contrato de serviços de folha de pagamento nº 15/2016 com termino em 09/08/2017. |
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| 638 | 12/02/2017 | PEF ENERGISA | Ordinário | Energia Elétrica | CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 96,05 | R$ 96,05 | R$ 96,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de energia da sede, diferença do mês 12/2016. |
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| 639 | 12/02/2017 | PAD 0130/2016 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | M.J.R. DOS SANTOS EIRELE | R$ 712,82 | R$ 712,82 | R$ 712,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.J.R. DOS SANTOS EIRELE, para fazer face a pagamento do consumo do mês de dezembro/2016. |
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| 640 | 12/02/2017 | PAD 0130/2016 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | M.J.R. DOS SANTOS EIRELE | R$ 755,00 | R$ 755,00 | R$ 755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.J.R. DOS SANTOS EIRELE, para fazer face a pagamento do consumo do mês de dezembro/2016. |
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| 641 | 12/02/2017 | PEF/DIVULGAÇÃO | Ordinário | Divulgações Diversas | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ | R$ 3.196,00 | R$ 3.196,00 | R$ 3.196,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - SEFAZ-TO, para fazer face a pagamento de Publicações no DOE |
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| 642 | 12/02/2017 | PEF/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 17,54 | R$ 17,54 | R$ 17,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de diferença GPS COMPETÊNCIA/08-2016. |
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| 643 | 12/02/2017 | PAD0037/2013 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | FERRARI E CARDOSO LTDA | R$ 178,00 | R$ 178,00 | R$ 178,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERRARI E CARDOSO LTDA, para fazer face a pagamento de serviços prestados em 2016. |
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| 540 | 11/02/2017 | PEF/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 338,94 | R$ 338,94 | R$ 338,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face ao pagamento de encargos do FGTS ref. ao mês de outubro/16. |
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| 229 | 10/02/2017 | PEF AUXÍLIO JETONS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 2.441,95 | R$ 2.441,95 | R$ 2.441,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a para fazer face a Gratificação de presença em Plenária Jetons, para discriminação na baixa/ pagamento |
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| 340 | 10/02/2017 | PEF 0023/2017 | Estimativo | Energia Elétrica | CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de energia da sub sede Araguaina contrato nº 008/2017. |
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| 468 | 10/02/2017 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 14/10/2016 até 13/12/2016 em favor de ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10-2016, Portaria 219/2016. |
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| 485 | 10/02/2017 | PEF ISS | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 12,02 | R$ 12,02 | R$ 12,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de taxas de ISS. |
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| 486 | 10/02/2017 | PEF AGUA | Global | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL | R$ 2.600,00 | R$ 1.089,66 | R$ 1.089,66 | R$ 1.510,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para fazer face a pagamento de agua e esgoto. |
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| 328 | 07/02/2017 | pad 119/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | OIVALTO RODRIGUES SARAIVA | R$ 977,00 | R$ 977,00 | R$ 977,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OIVALTO RODRIGUES SARAIVA, ref. ao pagamento para remoção e recolocação do toldo de proteção dos veículos do Coren-to, da sede antiga para a nova sede, conforme PAD 119/2016, |
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| 246 | 06/02/2017 | PAD 0032/2017 | Estimativo | Passagens | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 40.000,00 | R$ 33.142,87 | R$ 33.142,87 | R$ 6.857,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens de necessidades deste conselho referente ao ano/2017. |
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| 247 | 06/02/2017 | PEF 0051/2017 | Estimativo | Auxílio Representação | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 9.519,30 | R$ 9.519,30 | R$ 9.519,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de auxílios realizados no 1º semestre 2017. |
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| 191 | 05/02/2017 | PEF 0101/2017 | Ordinário | Diárias | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de 2,5 diárias para translado a Belo Horizonte MG nos dias 07 a 09/05/2017, participar de seminário no setor de dívida ativa no Coren MG. |
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| 192 | 05/02/2017 | PEF 0117/2017 | Ordinário | Diárias | NELIAN AMERICO NUNES | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NELIAN AMÉRICO NUNES, para fazer face a pagamento de 2,5 diárias para translado a Belo Horizonte MG nos dias 07 a 09/05/2017, participar de seminário no setor de dívida ativa no Coren MG. |
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