| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 258 | 06/10/2016 | PAD 0098/2016 | Ordinário | Outras Despesas De Custeio | J A FERREIRA ME | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a J . A . FERREIRA - ME, para fazer face a pagamento de serviços de transporte e carreto da mudança de sede do Conselho Regional de Enfermagem To. |
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| 213 | 05/10/2016 | PAD 033/2016 | Global | Suprimentos De Informática | POINTCOM INFORMATICA EIRELI EPP | R$ 1.964,25 | R$ 1.206,25 | R$ 1.206,25 | R$ 758,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a Empresa POINTCOM INFORMÁTICA EIRELI EPP, para fazer face a pagamento de cabo de rede lógica, canaleta 50x50, caixa de sobre por 01 saída e conector. |
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| 153 | 04/10/2016 | 011/2015 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | MARCELO ALVES DE LIMA | R$ 400,00 | R$ 227,00 | R$ 227,00 | R$ 173,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 22/04/2015 até 31/07/2015 em favor de MARCELO ALVES DE LIMA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11282-8, RECIBO 378.75C. PAR CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS DA SEDE DO COREN-TO EM PALMAS-TO. |
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| 96 | 03/10/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, ref.a viagem aos Municípios de Palmeira, Darcinópoles e Aguianópolis - TO, no período de 14 a 18/03/2016. |
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| 97 | 03/10/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, ref. a viagem aos Municípios de Palmeiras, Darcinópoles e Arguianópoles-To, no período de 14 a 18/03/2016. |
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| 98 | 03/10/2016 | PEF-2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 600,00 | R$ 372,44 | R$ 372,44 | R$ 227,56 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/05/2016 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 03/2016, Requisição 03/2016, ref. a viagem aos Municípios de Palmeiras, Darcinópoles e Arguiánopoles-To, no período de 14 a 18/03/2016. |
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| 119 | 02/10/2016 | PEF SUP FUND | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , Portaria 17/2016. |
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| 632 | 12/09/2016 | PEF IMPOSTO | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, para fazer face a pagamento de taxa de isenção de IPVA.. |
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| 350 | 08/09/2016 | PAD 002/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA | R$ 1.004,77 | R$ 1.004,77 | R$ 1.004,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA, para fazer face a pagamento de combustível de uso continuo deste Conselho. |
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| 351 | 08/09/2016 | PAD 0017/2015 | Ordinário | Material De Expediente | PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA | R$ 842,00 | R$ 842,00 | R$ 842,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA, para fazer face a pagamento de material de expediente de uso continuo deste Conselho. |
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| 352 | 08/09/2016 | PEF/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 541,60 | R$ 541,60 | R$ 541,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, ref. ao pagamento de licenciamento DPVAT/16, da frota veicular deste Coren-to. FORD RANGER XL 13P PLACA MWQ 3646, FORD FIESTA AP PLACA MVV 8561, PEGEOUT PASSION 207 AP PLACA MWT 5043, IVECO DAILY 45S. MOTOR TRAILER 6P PLACA MWA 9368, conforme PAD 063/16. |
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| 353 | 08/09/2016 | PAD 0021/2015 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 3.485,35 | R$ 3.485,35 | R$ 3.485,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para, PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS, para fazer face a pagamento da Pic Up Nissan referente ao período de 2016/2017. |
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| 249 | 06/09/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | DEUSIRENE SOUSA PORTILHO | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas diárias e meia), ref. a viagem ao Município de Araguaina-TO, no período de 16 a 18/06/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 144/2016. |
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| 250 | 06/09/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | DEUSIRENE SOUSA PORTILHO | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma diária e meia), ref. a viagem ao Município de Gurupi-TO, no período de 10 a 11/06/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 144/2016. |
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| 251 | 06/09/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas diária e meia), ref. a viagem ao Município de Araguaina-TO, no período de 16 a 18/06/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 144/2016. |
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| 252 | 06/09/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma diária e meia), ref. a viagem ao Município de Gurupi-TO, no período de 10 a 11/06/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 144/2016. |
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| 253 | 06/09/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 15 (quinze) auxílio representação, ref. ao períodod de 01 a 31/05/2016. |
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| 254 | 06/09/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de 15 (quinze) auxílio representação, ref. ao período de 01 a 31/05/2016. |
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| 206 | 05/09/2016 | PEF-2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 600,00 | R$ 395,43 | R$ 395,43 | R$ 204,57 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 06/05/2016 até 05/07/2016 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA. ref a viagem aos Municípios de Novo Alegre, Conceição do Tocantins e Arraiais, conforme PORTARIA COREN-TO 096/2016,no período de 10 a 13/04/2016. |
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| 212 | 05/09/2016 | 083/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 09/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ANDRÉ LUIS PEREIRA COUTINHO, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº . para fazer face a pagamento de pequena despesas neste período de translado da sede. |
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