| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 255 | 06/11/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, ref. ao pagamento de 01 (um) Jeton pela participação na ROD no dia 08/06/2016. |
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| 256 | 06/11/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, ref. ao pagamento de 01 (um) Jeton pela participação na ROD no dia 08/06/2016. |
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| 257 | 06/11/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, ref. ao pagamento de 01 (um) Jeton pela participação na ROD no dia 08/06/2016. |
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| 147 | 06/11/2016 | PEF | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 470,52 | R$ 470,52 | R$ 470,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de correspondência prestados a este conselho. |
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| 92 | 04/11/2016 | 014/2015 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | AR FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. |
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| 113 | 04/11/2016 | 015/2015 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | BR MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA | R$ 2.578,47 | R$ 2.578,47 | R$ 2.578,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BR MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA, DESTINADO A FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTE CONSELHO. |
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| 518 | 11/10/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face ao pagamento de 0,5 (meia) diária ref. a viagem ao Município de Fátima-TO, na condução de veículo´para transportar a Fiscal Elisângela Aparecida Fraga na averiguação de denúncia na Unidade Básica de referido Município no dia 11/11/2016. |
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| 519 | 11/10/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face ao pagamento de 0,5 (meia) diária ref. a viagem ao Município de Fátima-TO, na averiguação de denúncia na Unidade Básica de referido Município no dia 11/11/2016. |
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| 217 | 10/10/2016 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 800,00 | R$ 713,50 | R$ 713,50 | R$ 86,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 22/10/2015 até 21/12/2015 em favor de ANDRE LUIZ PEREIRA COUTINHO, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , Portaria 160. |
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| 218 | 10/10/2016 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, Referente viagem a Miracema-TO de 26 a 30/10/2015. |
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| 219 | 10/10/2016 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, Referente a Miracema dos dias 26 a 30/10/2015. |
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| 220 | 10/10/2016 | PEF DIARIAS 2015 | Ordinário | Diárias | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, Referente viagem a Miracema-TO de 26 a 30/10/2015. |
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| 288 | 10/10/2016 | PEF AUXÍLIO | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 10.470,94 | R$ 10.470,94 | R$ 10.470,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face os auxilios de colaboradores e conselheiros neste ano de 2015. |
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| 446 | 10/10/2016 | PEF PUBLICAÇÃO | Ordinário | Divulgações Diversas | J. CAMARA & IRMAO S/A | R$ 5.684,00 | R$ 5.684,00 | R$ 5.684,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. CÂMARA & IRMÃO S/A, para publicação de Atos e Matérias do Conselho Regional de Enfermagem To. |
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| 447 | 10/10/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face ao pagamento 0,5 (meia) diária, ref. a viagem ao Município de Gurupí-TO no período de 11/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 212/2016. |
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| 448 | 10/10/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face ao pagamento 0,5 (meia) diária, ref. a viagem ao Município de Gurupí-TO para conduzir veículo transportando o Fiscal Roberto Paulo e a Conselheira Mariana Gomes, em ação de fiscalização no período de 11/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 212/2016. |
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| 449 | 10/10/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | MARIANA GOMES DE SOUSA | R$ 121,97 | R$ 121,97 | R$ 121,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA GOMES DE SOUSA, para fazer face ao pagamento 0,5 (meia) diária, ref. a viagem ao Município de Gurupí-TO para para acompanhar o Fiscal Roberto Paulo, em ação de fiscalização no período de 11/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 212/2016. |
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| 354 | 08/10/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, para fazer face ao pagamento de 2,5 diárias (duas e meia) ref. a viagem a João Pessoa-PB, no período de 29 a 31/08/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 164/2016. |
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| 355 | 08/10/2016 | PEF/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA, |
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| 173 | 07/10/2016 | PAD 017/2015 | Ordinário | Material De Expediente | PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA | R$ 5.441,50 | R$ 5.441,50 | R$ 5.441,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, visando cobrir despesas com aquisição de material de expediente. |
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