| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 75 | 02/10/2017 | PAD 0038/2013 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de envio de correspondência relativo ao ano de 2017. |
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| 20 | 01/10/2017 | PEF UOL | Estimativo | Serviços De Internet | UOL - UNIVERSO ONLINE SA | R$ 545,00 | R$ 463,16 | R$ 463,16 | R$ 81,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL - UNIVERSO ONLINE S/A para fazer a pagamento da UOL, |
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| 556 | 11/09/2017 | PAD 0004/2015 | Global | Locação De Bens Imóveis | ADEMAR HIROSHI HIRANO | R$ 14.900,00 | R$ 14.900,00 | R$ 14.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEMAR HIROSHI HIRANO, para fazer face a pagamento da locação da sede referente aos meses de novembro e dezembro/2016. |
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| 557 | 11/09/2017 | PAD 0064/2016 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA ADELE ROSA | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ADELE ROSA, para fazer face a pagamento da locação da subsede de Araguaina To, referente aos meses de novembro e dezembro/2016. |
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| 558 | 11/09/2017 | PAD 0019/2015 | Global | Locação De Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer face a pagamento de locação da subsede de Gurupi To referente aos meses de novembro e dezembro/2016. |
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| 559 | 11/09/2017 | PAD 0036/2015 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 4.329,90 | R$ 4.329,90 | R$ 4.329,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para fazer face a pagamento dos meses de novembro e dezembro/2016. |
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| 560 | 11/09/2017 | PAD 0004/2012 | Global | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 2.265,40 | R$ 2.265,40 | R$ 2.265,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP NET TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face a pagamento dos meses de novembro e dezembro/2016. |
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| 561 | 11/09/2017 | PAD 0044/2013 | Global | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 2.945,75 | R$ 2.945,75 | R$ 2.945,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP WARE TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face a pagamento dos meses de novembro e dezembro/2016. |
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| 562 | 11/09/2017 | PEF ESTAGIO | Global | Estagiários | ANDRESSA RODRIGUES BATISTA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA RODRIGUES BATISTA, para fazer face a pagamento de estagio dos meses de novembro e dezembro de 2016. |
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| 563 | 11/09/2017 | PEF ESTAGIO | Global | Estagiários | IORRAYNA APARECIDA MARTINS MENDES | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IORRAYNA APARECIDA MARTINS MENDES, para fazer face a pagamento de estagio dos meses de novembro e dezembro de 2016. |
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| 564 | 11/09/2017 | PEF ESTAGIO | Global | Estagiários | MARCELA RODRIGUES MONTEIRO DE CASTRO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELA RODRIGUES MONTEIRO DE CASTRO, para fazer face a pagamento de estagio dos meses de novembro e dezembro de 2016. |
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| 565 | 11/09/2017 | PEF ESTAGIO | Global | Estagiários | TAYNARA MOREIRA FONSECA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAYNARA MOREIRA FONSEA, para fazer face a pagamento de estagio dos meses de novembro e dezembro de 2016. |
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| 342 | 10/09/2017 | PEF 0084/2017 | Estimativo | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 1.974,28 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 1.269,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, para fazer face a pagamento de auxílios referente a 2017. |
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| 343 | 10/09/2017 | PEF 0065/2017 | Estimativo | Auxílio Representação | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 2.115,36 | R$ 2.115,36 | R$ 2.115,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEZIA CURCINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de auxílios referente a 2017. |
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| 344 | 10/09/2017 | PEF 0083/2017 | Estimativo | Auxílio Representação | PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE A. AIRES | R$ 1.974,28 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE A. AIRES, para fazer face a pagamento de auxílios referente a 2017. |
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| 345 | 10/09/2017 | PEF 0041/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 567,90 | R$ 454,32 | R$ 454,32 | R$ 113,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de jeton referente a 2017. |
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| 300 | 08/09/2017 | PEF 0046/2017 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 9.274,11 | R$ 9.274,11 | R$ 9.274,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de correspondência em 2017. |
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| 330 | 07/09/2017 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES,para fazer face ao pagamento de 01 (um) jetom, ref. a participação em ROD do dia 19/07/2016, conforme MEMORANDO DIRETORIA Nº 12/2016. |
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| 331 | 07/09/2017 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS,para fazer face ao pagamento de 01 (um) jetom, ref. a participação em ROD do dia 19/07/2016, conforme MEMORANDO DIRETORIA Nº 12/2016. |
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| 332 | 07/09/2017 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) jetom, ref. a participação em ROD do dia 19/07/2016, conforme MEMORANDO DIRETORIA Nº 12/2016. |
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