| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 371 | 08/04/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, para fazer face ao pagamento de 2,5 diárias (duas e meia) ref. a viagem a Brasília-DF no período de 22 a 23/08/2016, conforme PORTARIA Nº 188 COREN-TO. |
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| 372 | 08/04/2017 | PAD 0038/2013 | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 529,66 | R$ 529,66 | R$ 529,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de serviços prestado pelos correios no mês de julho/16. |
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| 373 | 08/04/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉ LUIS PEREIRA COUTINHO, para fazer face a 3,5 diárias (três e meia) ref a viagem ao Município de Araguaina-TO, no período de 17 a 20/08/2016, conforme PORTARIA COREN-TO 189/2016. |
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| 374 | 08/04/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a 3,5 diárias (três e meia) ref a viagem ao Município de Araguaina-TO, no período de 17 a 20/08/2016, conforme PORTARIA COREN-TO 189/2016. |
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| 215 | 05/04/2017 | PEF-2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 600,00 | R$ 588,00 | R$ 588,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 16/05/2016 até 15/07/2016 em favor de ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO para fazer face a pagamento de pequena monta e urgências, conforme MEMORANDO Nº 050/2016/ADM. |
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| 160 | 04/04/2017 | PEF 0084/2017 | Estimativo | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 5.781,82 | R$ 5.781,82 | R$ 5.781,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, para fazer face a pagamento de auxílios representação no 1º semestre de 2017. |
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| 644 | 12/03/2017 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 19º ROD realizada no dia 13/12/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 05/2016. |
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| 645 | 12/03/2017 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 19º ROD realizada no dia 13/12/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 05/2016. |
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| 646 | 12/03/2017 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 19º ROD realizada no dia 13/12/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 05/2016. |
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| 647 | 12/03/2017 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 286º ROP realizada no dia 14/12/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 06/2016. |
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| 648 | 12/03/2017 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JADER MACHADO FARIAS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 286º ROP realizada no dia 14/12/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 06/2016. |
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| 469 | 10/03/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOSÉ ARCANJO PEREIRA JUNIOR | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ARCANJO PEREIRA JUNIOR, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, ref a viagem a Brasília-DF no período de 19 a 21/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 214/2016. |
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| 470 | 10/03/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem ao Município de Araguaina-To no período de 14 a 15/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 214/2016. |
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| 471 | 10/03/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | DEUSIRENE SOUSA PORTILHO | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem ao Município de Araguaina-To no período de 14 a 15/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 214/2016. |
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| 472 | 10/03/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | MARLLA DE SOUSA SANTOS | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLLA DE SOUSA SANTOS, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem ao Município de Araguaina-To no período de 14 a 15/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 214/2016. |
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| 473 | 10/03/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 486,66 | R$ 486,66 | R$ 486,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem a Cidade de Cuiabá-MT no período de 18 a 21/10/2016, para participar do 19º CBCENF, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 220/2016. |
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| 474 | 10/03/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | RAONI DE MATTOS SANTOS | R$ 486,66 | R$ 486,66 | R$ 486,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAONI DE MATTOS SANTOS, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem a Cidade de Cuiabá-MT no período de 18 a 21/10/2016, para participar do 19º CBCENF, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 220/2016. |
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| 475 | 10/03/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 486,66 | R$ 486,66 | R$ 486,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem a Cidade de Cuiabá-MT no período de 18 a 21/10/2016, para participar do 19º CBCENF, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 220/2016. |
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| 476 | 10/03/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 486,66 | R$ 486,66 | R$ 486,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem a Cidade de Cuiabá-MT no período de 18 a 21/10/2016, para participar do 19º CBCENF, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 220/2016. |
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| 477 | 10/03/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 486,66 | R$ 486,66 | R$ 486,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem a Cidade de Cuiabá-MT no período de 18 a 21/10/2016, para participar do 19º CBCENF, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 220/2016. |
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