Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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525 | 11/11/2016 | PEF/PAD019/2015 | Global | Locação De Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer face ao pagamento ref. de aluguel no mês Outubro/2016, da subsede de Gurupi-TO, conforme recibo 065/2016. |
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526 | 11/11/2016 | PEF/PAD017/2016 | Ordinário | Estagiários | ANDRESSA RODRIGUES BATISTA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANDRESSA RODRIGUES BATISTA, para fazer face ao pagamento ref. ao mês Outubro/2016, |
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527 | 11/11/2016 | PEF/PAD/017/2016 | Ordinário | Estagiários | CÍNTIA ALVES DE SOUZA FERREIRA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CÍNTIA ALVES DE SOUZA FERREIRA, para fazer face ao pagamento ref. ao mês Outubro/2016, |
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528 | 11/11/2016 | PEF/PAD/017/2016 | Ordinário | Estagiários | IORRAYNA APARECIDA MARTINS MENDES | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a IORRAYNA APARECIDA MARTINS MENDES, para fazer face ao pagamento ref. ao mês Outubro/2016, |
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529 | 11/11/2016 | PEF/PAD/017/2016 | Ordinário | Estagiários | MARCELA RODRIGUES MONTEIRO DE CASTRO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARCELA RODRIGUES MONTEIRO DE CASTRO, para fazer face ao pagamento ref. ao mês Outubro/2016, |
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530 | 11/11/2016 | PEF/PAD/017/2016 | Ordinário | Estagiários | TAYNARA MOREIRA FONSECA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TAYNARA MOREIRA FONSECA, para fazer face ao pagamento ref. ao mês Outubro/2016,. |
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531 | 11/11/2016 | PEF AUX TRASP | Ordinário | Auxílio Transporte | ANDRESSA RODRIGUES BATISTA | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANDRESSA RODRIGUES BATISTA, para fazer face ao pagamento ref. ao mês Outubro/2016, |
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532 | 11/11/2016 | PEF AUX TRASP | Ordinário | Auxílio Transporte | CÍNTIA ALVES DE SOUZA FERREIRA | R$ 24,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CÍNTIA ALVES DE SOUZA FERREIRA, para fazer face ao pagamento ref. ao mês Outubro/2016, |
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533 | 11/11/2016 | PEF/PAD/017/2016 | Ordinário | Auxílio Transporte | IORRAYNA APARECIDA MARTINS MENDES | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a IORRAYNA APARECIDA MARTINS MENDES, para fazer face ao pagamento ref. ao mês Outubro/2016, |
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534 | 11/11/2016 | PEF/PAD/017/2016 | Ordinário | Auxílio Transporte | TAYNARA MOREIRA FONSECA | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TAYNARA MOREIRA FONSECA, para fazer face ao pagamento ref. ao mês Outubro/2016, |
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535 | 11/11/2016 | PEF/RESSARC/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JADER MACHADO FARIAS | R$ 524,66 | R$ 524,66 | R$ 524,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face ao pagamento de despesa com combustível no deslocamento para a sede do Regional, com a finalidade de participar da 284ª ROP no período de 26 a 27/10/2016 e visita técnica as divisões dia 28/10/2016. |
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536 | 11/11/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JADER MACHADO FARIAS | R$ 853,82 | R$ 853,82 | R$ 853,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias ref a participação na 285ª ROP no dia 16/11/2016 e julgamentos nos dias 17 a 18/11/2016. |
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635 | 11/11/2016 | PEF IMPOSTO | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 5,84 | R$ 5,84 | R$ 5,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM TO, para fazer face a pagamento de impostos/2016. |
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450 | 10/11/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, para face ao pagamento de 01 (um) jetom, ref a ROD no dia 03/10/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 014/2016. |
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451 | 10/11/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, para face ao pagamento de 01 (um) jetom, ref a ROD no dia 03/10/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 014/2016. |
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452 | 10/11/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para face ao pagamento de 01 (um) jetom, ref a ROD no dia 03/10/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 014/2016. |
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453 | 10/11/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, para face ao pagamento de 01 (um) jetom, ref a ROP no dia 04/10/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 015/2016. |
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454 | 10/11/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, para face ao pagamento de 01 (um) jetom, ref a ROP no dia 04/10/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 015/2016. |
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455 | 10/11/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para face ao pagamento de 01 (um) jetom, ref a ROP no dia 04/10/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 015/2016. |
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456 | 10/11/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARISA RODRIGUES MIRANDA | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARISA RODRIGUES MIRANDA, para face ao pagamento de 01 (um) jetom, ref a ROP no dia 04/10/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 015/2016. |
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