| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 575 | 11/11/2017 | PEF/ENERGIA | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CLESIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLESIA CURSINO DE ANDRADE, para fazer face ao pagamento por participação na REP de nº 70 , realizada no dia 11/11/2016, conforme CONVOCATÓRIA. |
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| 576 | 11/11/2017 | PEF ALVARÁ | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 23,15 | R$ 23,15 | R$ 23,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento do Alvará da subseção de Gurupi To. |
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| 347 | 10/11/2017 | PAD 0014/2017 | Estimativo | Peças E Acessórios Para Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 8.016,70 | R$ 2.862,23 | R$ 2.862,23 | R$ 5.154,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento de peças para consertos reparos e adaptações de nossa frota em 2017. |
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| 348 | 10/11/2017 | PAD 0014/2017 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 1.156,39 | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | R$ 66,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento estimado de serviços de manutenção e conservação de nossa frota em 2017. |
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| 349 | 10/11/2017 | PAD 0014/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 6.000,00 | R$ 159,92 | R$ 159,92 | R$ 5.840,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento estimado de serviços de manutenção e conservação de nossa frota em 2017. |
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| 350 | 10/11/2017 | PEF 0046/2017 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 13.051,59 | R$ 11.241,80 | R$ 11.241,80 | R$ 1.809,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de serviços de postagens. |
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| 351 | 10/11/2017 | PEF 0073/2017 | Estimativo | Diárias | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 2.591,46 | R$ 2.591,46 | R$ 2.591,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de diárias em 2017. |
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| 352 | 10/11/2017 | PEF 0068/2017 | Estimativo | Auxílio Representação | JADER MACHADO FARIAS | R$ 3.701,88 | R$ 3.701,88 | R$ 3.701,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de auxílios em/2017. |
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| 353 | 10/11/2017 | PEF 0049/2017 | Estimativo | Auxílio Representação | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 3.887,50 | R$ 3.887,50 | R$ 3.887,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAÚJO, para fazer face a pagamento de auxílios referente a 2017. |
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| 354 | 10/11/2017 | PEF | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 925,35 | R$ 925,35 | R$ 925,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer o pagamento de 2,5 diárias para ida e volta a Brasilia - DF, Tratar de assuntos pertinentes ao Conselho Regional de Enfermagem com os Coordenadores de fiscalização dos Conselhos Regionais de Enfermagem no período de 16/10/2017 a 18/10/2017. |
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| 380 | 08/11/2017 | PEF/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 414,12 | R$ 414,12 | R$ 414,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a diferença pago a menor da folha 13º Dez/2015. |
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| 381 | 08/11/2017 | PEF/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.856,04 | R$ 2.856,04 | R$ 2.856,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a auto de infração MPT/2015. |
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| 382 | 08/11/2017 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, para fazer face ao pagamento de 01 (um) auxílio representação ref. a participação na ROP do dia 03/08/2016, conforme MEMORANDO Nº 08/2016 - PLANÁRIA. |
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| 383 | 08/11/2017 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) auxílio representação ref. a participação na ROP do dia 03/08/2016, conforme MEMORANDO Nº 08/2016 - PLANÁRIA. |
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| 384 | 08/11/2017 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) auxílio representação ref. a participação na ROP do dia 03/08/2016, conforme MEMORANDO Nº 08/2016 - PLANÁRIA. |
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| 566 | 11/10/2017 | PEF ESTAGIO | Global | Estagiários | JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, para fazer face a pagamento de estagio de 20 dias novembro e dezembro/2016. |
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| 567 | 11/10/2017 | PEF-UOL/2016 | Ordinário | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 546,66 | R$ 546,66 | R$ 546,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face ao pagamento ref. a DECISÃO COREN-TO Nº 061 e 062-2016. |
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| 568 | 11/10/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, ref. a viagem ao Município de Dueré-TO no período de 24 a 25/11/2016, para realizar ação de fiscalização no Hospital Municipal do próprio Município. |
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| 569 | 11/10/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA , para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, ref. a viagem ao Município de Dueré-TO no período de 24 a 25/11/2016, conduzindo a Enf. Fiscal ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA para realizar ação de fiscalização no Hospital Municipal do próprio Município. |
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| 346 | 10/10/2017 | PEF 0138/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 500,00 | R$ 495,22 | R$ 495,22 | R$ 4,78 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/10/2017 até 30/11/2017 em favor de GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , portaria 258/2017, para despesas de pequenos vultos |
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