| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 315 | 07/06/2016 | PAD 0015/2013 | Ordinário | Passagens | WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISM | R$ 7.883,02 | R$ 7.883,02 | R$ 7.883,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO, para fazer face a pagamento de passagens. |
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| 316 | 07/06/2016 | PAD 002/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA | R$ 4.766,29 | R$ 4.766,29 | R$ 4.766,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO, para fazer face a pagamento de consumo de combustíveis. |
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| 317 | 07/06/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a ROP do dia 09/06/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO 06/2016. |
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| 318 | 07/06/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a ROP do dia 09/06/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO 06/2016. |
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| 319 | 07/06/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a ROP do dia 09/06/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO 06/2016. |
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| 320 | 07/06/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a ROP do dia 09/06/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO 06/2016. |
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| 321 | 07/06/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARISA RODRIGUES MIRANDA | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JMARISA RODRIGUES MIRANDA, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a ROP do dia 09/06/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO 06/2016. |
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| 246 | 06/06/2016 | PAD 0037/2013 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | FERRARI E CARDOSO LTDA | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERRARI E CARDOSO LTDA, para fazer face a pagamento de serviços de lavagens em geral e troca e filtro e óleo dos veículos deste Conselho. |
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| 125 | 06/06/2016 | 023/2015 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | JCAR COMERCIAL LTDA-ME | R$ 4.480,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.480,85 |
| Valor destinado ao pagamento por peças para a manutenção do veículo oficial do COREN-TO, Ford Ranger MWQ 3646. |
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| 196 | 05/06/2016 | PEF-AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | MARLLA DE SOUSA SANTOS | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLLA DE SOUSA SANTOSO, ref ao pagamento de auxílio representação no período de 05 a 28/04/2016. |
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| 197 | 05/06/2016 | PEF-AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | DEUSIRENE SOUSA PORTILHO | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, ref ao pagamento de auxílio representação no período de 05 a 28/04/2016. |
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| 198 | 05/06/2016 | PEF AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO, para fazer face a pagamento dos 15 auxílios do mês de abril/2016 prestados conforme portaria 191/2015. |
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| 199 | 05/06/2016 | PEF AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 2.467,92 | R$ 2.467,92 | R$ 2.467,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento dos 14 auxílios do mês de abril/2016 prestados por esta conselheira. |
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| 200 | 05/06/2016 | PEF AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | ROBERTA BARAJAS SILVA | R$ 1.692,24 | R$ 1.692,24 | R$ 1.692,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA BARAJAS SILVA, para fazer face a pagamento dos 12 auxílios do mês de abril/2016 prestados conforme portaria 164 e 191/2015. |
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| 201 | 05/06/2016 | PEF AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA FERREIRA RODRIGUES | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA PEREIRA RODRIGUES, para fazer face a pagamento dos 15 auxílios do mês de abril/2016 prestados conforme portaria 164 e 191/2015. |
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| 202 | 05/06/2016 | PEF AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE A. AIRES | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA CRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES, para fazer face a pagamento dos 15 auxílios do mês de abril/2016 prestados conforme portaria 164 e 191/2015. |
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| 203 | 05/06/2016 | PEF AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 2.467,92 | R$ 2.467,92 | R$ 2.467,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face a pagamento dos 14 auxílios do mês de abril/2016 prestados conforme serviços prestado por conselheira. |
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| 204 | 05/06/2016 | PEF AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUÉLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, para fazer face a pagamento dos 15 auxílios do mês de abril/2016 conforme portaria 22 35/2016. |
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| 205 | 05/06/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 1.824,97 | R$ 1.824,97 | R$ 1.824,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, ref. ao pagamento de quarto diárias e meio na participação como palestrante na semana de enfermagem na Cidade de Porto Velho-RO, conforme MEMO COREN-RO 24/SENFRO/2016 E PORTARIA COREN-TO 97/2016, no período de 17 a 21/05/2016. |
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| 195 | 05/06/2016 | PEF-AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, ref ao pagamento de auxílio representação no período de 01 a 25/04/2016. |
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