Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
20705/06/2016PEF-DIÁRIASOrdinárioDiáriasPAULO ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSAR$ 681,52R$ 681,52R$ 681,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA, ref. ao pagamento de três diárias e meia, para deslocamento aos Municípios de Porto Alegre, Conceição do Tocantins e Arraias-TO, conforme PORTARIA COREN-TO 095/2016, no período de 10 a 13/04/2016.
20805/06/2016PEF-DIÁRIASOrdinárioDiáriasITOCANTINS BARBOSA DE SOUSAR$ 681,52R$ 681,52R$ 681,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSAOSA, ref. ao pagamento de três diárias e meia, para deslocamento aos Municípios de Porto Alegre, Conceição do Tocantins e Arraias-TO, conforme PORTARIA COREN-TO 095/2016, no período de 10 a 13/04/2016.
21005/06/2016PAD 0038/2013OrdinárioCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 645,77R$ 645,77R$ 645,77R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS para fazer a pagamentos de correspondência do mês de abril/2016.
21105/06/2016PAD 0016/2015OrdinárioMaterial De Copa E CozinhaCOSTA E VIEIRA LTDAR$ 161,96R$ 161,96R$ 161,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA COSTA E VIEIRA LTDA, para fazer a pagamentos de materiais de copa e cozinha de necessidade deste conselho.
21405/06/2016PAD 0017/2016EstimativoIntermediação De EstágiosINSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTOR$ 4.036,32R$ 1.924,70R$ 1.924,70R$ 1.858,37R$ 253,25
Empenho a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, para fazer face a pagamento da intermediação dos estagiários deste conselho em 2016
13904/06/2016PEF-AUXILIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoKARINA DA COSTA RAMOSR$ 2.644,20R$ 2.644,20R$ 2.644,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, ref. ao pagamento de auxílio representação do mês de março/16
29112/05/2016PEF JETONSOrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 1.351,59R$ 1.351,59R$ 1.351,59R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, pela quitação dos jetons de dezembro/2015.
29412/05/2016PAD DOEOrdinárioPublicações TécnicasSECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZR$ 2.592,50R$ 2.592,50R$ 2.592,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, para Publicação de Atos e Matérias do Conselho.
29512/05/2016PEF DIARIASOrdinárioDiáriasITOCANTINS BARBOSA DE SOUSAR$ 292,08R$ 292,08R$ 292,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para translado a Porto Nacional nos dias 17/18/12/2015aquisição ou serviços prestados.
29612/05/2016PEF DIARIASOrdinárioDiáriasJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 365,92R$ 365,92R$ 365,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Joicy Princesa de Portugal, para translado a Porto Nacional nos dias 17/18/12/2015 .
39809/05/2016PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 365,92R$ 365,92R$ 365,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma) diária, ref. a viagem ao Município de Brejinho de Nazaré-TO, no período de 09 a 10/09/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 197/2016.
39909/05/2016PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 609,87R$ 609,87R$ 609,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas) diária, ref. a viagem ao Município de Gurupi-TO, no período de 12 a 14/09/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 196/2016.
34408/05/2016PEF DIARIASOrdinárioDiáriasJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 405,55R$ 405,55R$ 405,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de complemento de diárias para São Paulo.
34508/05/2016PEF DIARIASOrdinárioDiáriasEDILSON SOUZA PINHEIROR$ 876,24R$ 876,24R$ 876,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDILSON SOUZA PINHEIRO, para fazer face a pagamento de 4,5 diárias para transporte do Fiscal Roberto Paulo ida a Formoso Sandolandia e São Valerio de 08 a 12 de agosto.
34608/05/2016PEF DIARIASOrdinárioDiáriasROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITAR$ 876,24R$ 876,24R$ 876,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face a pagamento de 4,5 diárias para ida em Fiscalização a Formoso Sandália e São Valério de 08 a 12 de agosto.
34708/05/2016PEF DIARIASOrdinárioDiáriasJOSE EMERSON APARECIDO DA SILVAR$ 486,66R$ 486,66R$ 486,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento de 1,5 diárias meia para ida a Brasília Df nos dias 08 a 09/08/2016.
34808/05/2016PEF DIARIASOrdinárioDiáriasNELIAN AMERICO NUNESR$ 486,66R$ 486,66R$ 486,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NELIAN AMERICO NUNES, para fazer face a pagamento de 1,5 diárias meia para ida a Brasília DF no 18 a 19/8/2016.
34908/05/2016PEF DESPESASOrdinárioOutros Serviços TerceirizadosM B VARANDA MER$ 440,00R$ 440,00R$ 440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a M B VARANDA ME, para fazer face a pagamento de serviços prestados na confecção da Folha de pagamento dos servidores deste Conselho.
31407/05/2016PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasANDRE LUIS PEREIRA COUTINHOR$ 1.459,98R$ 1.459,98R$ 1.459,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, para fazer face ao pagamento de 4,5 (quatro diárias e meia) ref a viagem a Cidade de Bélem-PA no período de 13 a 19/07/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 172/2016.
19405/05/2016PAD 0032/2016OrdinárioMobiliários Em GeralMULTI AR AR CONDICIONADOR$ 13.779,75R$ 13.779,75R$ 13.779,75R$ 0,00R$ 0,00
Pago a empresa MULTI-AR AR CONDICIONADO, conforme PAD 032/2016, ref. a aquisição de aparelhos de ar condicionados para serem instalados na sede nova do COREN-TO.