| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 243 | 06/01/2017 | PEF 0036/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 454,32 | R$ 454,32 | R$ 454,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de jetons de ROP, neste ano/2017. |
|
| 244 | 06/01/2017 | PEF 0073/2017 | Ordinário | Diárias | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de 1,5 diárias para translado de Araguaina a Palmas To nos dias 12 a 13/04/2017, conforme convocatória. |
|
| 245 | 06/01/2017 | PEF 0124/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 1.000,00 | R$ 775,68 | R$ 775,68 | R$ 224,32 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 31/07/2017 em favor de GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, para custeio de despesas de pequenos vultos conforme autorização |
|
| 21 | 01/01/2017 | PEF DOU | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 6.278,20 | R$ 4.833,20 | R$ 4.833,20 | R$ 1.445,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR IMPRENSA NACIONAL para fazer a pagamentos da Imprensa Nacional. |
|
| 633 | 12/12/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JADER MACHADO FARIAS | R$ 243,95 | R$ 243,95 | R$ 243,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária ref. a viagem a Cidade de Palma-TO no dia 14/12/2016, conforme CONVOCATÓRIAS. |
|
| 221 | 09/12/2016 | PEF INSS | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 311,50 | R$ 311,50 | R$ 311,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao INSS, visando cobrir despesas com pagamento de multa e juros sobre GUIA 08/2015. |
|
| 222 | 09/12/2016 | PEF IRPF 2015 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 43,43 | R$ 43,43 | R$ 43,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multas e Juros s/ IRPF competência 08/2015. |
|
| 223 | 09/12/2016 | PEF SALARIO | Estimativo | Salários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 165.000,00 | R$ 165.000,00 | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS,DESTINADO A FAZER FACE A DESPESA COM SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2015 |
|
| 224 | 09/12/2016 | PEF - 13º SÁLARIO | Estimativo | 13º Salário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 29.000,00 | R$ 29.000,00 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS,DESTINADO A FAZER FACE A DESPESA COM 13º DOS SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2015 |
|
| 225 | 09/12/2016 | PEF- FGTS | Estimativo | FGTS | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS,DESTINADO A FAZER FACE A DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2015 |
|
| 226 | 09/12/2016 | PEF INSS | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 34.373,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS,DESTINADO A FAZER FACE A DESPESA COM INSS DOS SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2015 |
|
| 400 | 09/12/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, para fazer face ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias ref. a viagem ao Município de Araguaina-TO conforme PORTARIA Nº 198/2016. |
|
| 401 | 09/12/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a 4,5 (quatro e meia) diárias ref a viagem ao Município de Araguaina-TO, no período de 12 a 16/09/2016 conforme PORTARIA COREN-TO Nº 198/2016. |
|
| 402 | 09/12/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face a 4,5 (quatro e meia) diárias ref a viagem ao Município de Araguaina-TO, no período de 12 a 16/09/2016 conforme PORTARIA COREN-TO Nº 198/2016. |
|
| 368 | 08/12/2016 | PEF/2016 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 110,88 | R$ 88,70 | R$ 88,70 | R$ 22,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face ao pagamento de multas e juros. |
|
| 325 | 07/12/2016 | PAD 0037/2013 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | FERRARI E CARDOSO LTDA | R$ 398,00 | R$ 398,00 | R$ 398,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERRARI E CARDOSO LTDA, para fazer face a pagamento de serviços de lavagens de veículos deste conselho. |
|
| 326 | 07/12/2016 | PAD 0038/2013 | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 1.226,30 | R$ 1.226,30 | R$ 1.226,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERRARI E CARDOSO LTDA, para fazer face a pagamento de serviços de translado de malotes, cartas e documentos. |
|
| 327 | 07/12/2016 | PAD 0015/2013 | Ordinário | Passagens | WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISM | R$ 3.717,41 | R$ 3.717,41 | R$ 3.717,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO, para fazer face a pagamento de passagens. |
|
| 117 | 04/12/2016 | 046/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | LOGOS IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA | R$ 42.904,00 | R$ 42.904,00 | R$ 42.904,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LOGOS IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA, DESTINADO A FAZER DACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA SEDE DO COREN-TO DE 24 DE ABRIL DE 2015 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. |
|
| 79 | 02/12/2016 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 200,02 | R$ 200,02 | R$ 199,98 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 23/02/2015 até 27/02/2015 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , AUTORIZAÇÃO DE NUMERÁRIO 004/2015. |
|