| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 247 | 11/10/2015 | PEF DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, pela aquisição de 5,5 diárias referente a viajem a Augustinopolis-To período de 22/11 a 27/11/2015. |
|
| 248 | 11/10/2015 | PEF DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias referente viajem a Augustinopolis-To período de 23/11 a 27/112015. |
|
| 174 | 09/10/2015 | PEF | Ordinário | Auxílio Representação | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 1.586,52 | R$ 1.586,52 | R$ 1.586,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, visando cobrir despesas com auxilio representação, conforme requisições. |
|
| 211 | 07/10/2015 | PEF | Ordinário | Serviços De Informática | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 324 | 07/10/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | GENE KELLY SOUZA DO VALE | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 09/09/2015 em favor de GENE KELLY SOUZA DO VALE. |
|
| 121 | 06/10/2015 | 021/2015 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER 2015/2015. |
|
| 133 | 04/10/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | MARCELO ALVES DE LIMA | R$ 400,00 | R$ 360,03 | R$ 360,03 | R$ 39,97 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 12/04/2015 em favor de MARCELO ALVES DE LIMA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº CC 11282-8, RECIBO B6F.809. PARA DESPESAS EM VIAGEM A ARAGUAINA-TO. |
|
| 75 | 03/10/2015 | PEF | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | R$ 2.678,88 | R$ 2.678,88 | R$ 2.678,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO F DE SOUSA TRCT |
|
| 9 | 02/10/2015 | 005/2015 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | VULPES LTDA - EPP | R$ 7.960,00 | R$ 7.960,00 | R$ 7.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VULPES LTDA - EPP, PARA CONFECÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS |
|
| 11 | 02/10/2015 | 008/2015 | Global | Assessoria de Imprensa e Comunicação | PAGINA ABERTA PRODUCOES LTDA-ME | R$ 6.440,00 | R$ 6.440,00 | R$ 6.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA |
|
| 53 | 02/10/2015 | PEF | Ordinário | Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 827,47 | R$ 827,47 | R$ 827,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRCT DE HELENA MARGARIDA REBOUÇAS SOUZA SANTIAGO |
|
| 39 | 01/10/2015 | PEF | Ordinário | Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 18.673,03 | R$ 18.673,03 | R$ 18.673,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MULTA RESCISORIA - ALDIRA DE ALMEIDA NUNES |
|
| 43 | 01/10/2015 | PEF | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | ALDIRA DE ALMEIDA NUNES BARBOSA | R$ 16.908,88 | R$ 16.708,88 | R$ 16.708,88 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALDIRA DE ALMEIDA NUNES BARBOSA, RESCISAO TRABALHISTA |
|
| 44 | 01/10/2015 | PEF | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | HUGO BARBOSA MOURA | R$ 20.735,51 | R$ 20.735,51 | R$ 20.735,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HUGO BARBOSA MOURA,RESCISAO TRABALHISTA |
|
| 274 | 12/09/2015 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, pela aquisição de meia diárias para translado à Dois Irmãos To no dia 11/12/2015. |
|
| 275 | 12/09/2015 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elisangela Aparecida Gonçalves Fraga, pela aquisição de meia diárias para translado à Dois Irmãos To no dia 11/12/2015. |
|
| 252 | 09/09/2015 | PEF AUXÍLIO JETONS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 2.555,53 | R$ 2.555,53 | R$ 2.555,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de jetons referente ao mês de setembro e outubro 2015. |
|
| 87 | 03/09/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 13/03/2015 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº D70.690, AUTORIZAÇÃO DE NUMERÁRIO 006/2015. |
|
| 8 | 02/09/2015 | 003/2015 | Global | Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos | ANTONIO PESSOA MARACAIPE | R$ 7.900,00 | R$ 7.900,00 | R$ 7.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PESSOA MARACAIPE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS: JANTAR DE POSSE DA PRESIDENTE DO COREN-TO |
|
| 10 | 02/09/2015 | 007/2015 | Global | Materiais Gráficos E Impressos | EDIR E MILHOMEM LTDA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIR E MILHOMEM LTDA, PARA SERVIÇO DE ADESIVACAO IMPRESSÃO E COLAGEM DE TROFEUS. |
|