| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 227 | 04/05/2016 | PAD 004/2012 | Global | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 7.928,90 | R$ 7.928,90 | R$ 7.928,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face a pagamento do Incorp. net relativo ao contrato de 2016. |
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| 136 | 04/05/2016 | PEF-AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | MARLLA DE SOUSA SANTOS | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLLA DE SOUSA SANTOS, ref. ao pagamento de auxílio representação do mês de março/16. |
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| 138 | 04/05/2016 | PEF-AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | DEUSIRENE SOUSA PORTILHO | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, ref. ao pagamento de auxílio representação do mês de março/16. |
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| 51 | 02/05/2016 | PEF | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 681,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, pela aquisição de 3,5 diárias para translado a Gurupi To. |
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| 52 | 02/05/2016 | PEF | Ordinário | Diárias | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 681,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, pela aquisição de 3,5 diárias para translado a Gurupi To. |
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| 53 | 02/05/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, ref. viagem GURUPI-TO, príodo de 10 a 12/02/2016. |
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| 54 | 02/05/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, ref. viagem GURUPI-TO, período de 10a 12/02/2016. |
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| 513 | 11/04/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) ref a viagem a Brasília no período de 06 a 08/11/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 245/2016. |
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| 515 | 11/04/2016 | PAD 0153/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | ANDRIELI DA S. PINTO ME | R$ 3.095,00 | R$ 3.095,00 | R$ 3.095,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRIELI DA SILVA PINTO ME, para fazer face a pagamento de materiais de distribuição gratuita para uso no CBCENF em Cuiaba MT. |
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| 511 | 11/04/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) ref a viagem a Brasília no período de 06 a08/11/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 245/2016. |
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| 512 | 11/04/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) ref a viagem a Brasília no período de 06 a 08/11/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 245/2016. |
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| 261 | 10/04/2016 | PAD 017/2015 | Ordinário | Material De Expediente | PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA | R$ 1.103,90 | R$ 1.103,90 | R$ 1.103,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO, Estimado para 2015. |
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| 441 | 10/04/2016 | PEF MULTAS | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 47,88 | R$ 47,88 | R$ 47,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer a pagamento de tarifas e multas referente a DAM Municipal. |
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| 312 | 07/04/2016 | PAD 0019/2015 | Global | Locação De Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer face a pagamento de locação da sala 02 da subseção de Gurupi To. |
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| 313 | 07/04/2016 | PAD 049/2013 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer face a pagamento de locação da sala 01 da subseção de Gurupi To. |
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| 244 | 06/04/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 121,97 | R$ 121,97 | R$ 121,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de meia diária, ref a viagem ao Município de Gurupi-To, para realizar audiência de conciliação com profissional de enfermagem, no dia 06/06/2016. |
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| 245 | 06/04/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face ao pagamento de meia diária, ref a viagem ao Município de Gurupi-To, para conduzir veículo deste Coren-TO, com a finalidade de transportar a CONSELHEIRA KARINA RAMOS DA COSTA, no dia 06/06/2016. |
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| 126 | 04/04/2016 | PEF-AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | BARBARA LEAL DA COSTA | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA LEAL DA COSTA, ref ao pagamento de auxílio representação mês de março/2016. |
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| 127 | 04/04/2016 | PEF-AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO, ref ao pagamento de auxílio representação mês de março/2016. |
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| 128 | 04/04/2016 | PEF-AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE A. AIRES | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA CHRISTHIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES, ref ao pagamento de auxílio representação mês de março/2016. |
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