| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 139 | 04/06/2016 | PEF-AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, ref. ao pagamento de auxílio representação do mês de março/16 |
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| 291 | 12/05/2016 | PEF JETONS | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 1.351,59 | R$ 1.351,59 | R$ 1.351,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, pela quitação dos jetons de dezembro/2015. |
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| 294 | 12/05/2016 | PAD DOE | Ordinário | Publicações Técnicas | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ | R$ 2.592,50 | R$ 2.592,50 | R$ 2.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, para Publicação de Atos e Matérias do Conselho. |
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| 295 | 12/05/2016 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para translado a Porto Nacional nos dias 17/18/12/2015aquisição ou serviços prestados. |
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| 296 | 12/05/2016 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joicy Princesa de Portugal, para translado a Porto Nacional nos dias 17/18/12/2015 . |
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| 398 | 09/05/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma) diária, ref. a viagem ao Município de Brejinho de Nazaré-TO, no período de 09 a 10/09/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 197/2016. |
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| 399 | 09/05/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas) diária, ref. a viagem ao Município de Gurupi-TO, no período de 12 a 14/09/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 196/2016. |
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| 344 | 08/05/2016 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 405,55 | R$ 405,55 | R$ 405,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de complemento de diárias para São Paulo. |
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| 345 | 08/05/2016 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | EDILSON SOUZA PINHEIRO | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDILSON SOUZA PINHEIRO, para fazer face a pagamento de 4,5 diárias para transporte do Fiscal Roberto Paulo ida a Formoso Sandolandia e São Valerio de 08 a 12 de agosto. |
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| 346 | 08/05/2016 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face a pagamento de 4,5 diárias para ida em Fiscalização a Formoso Sandália e São Valério de 08 a 12 de agosto. |
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| 347 | 08/05/2016 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 486,66 | R$ 486,66 | R$ 486,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento de 1,5 diárias meia para ida a Brasília Df nos dias 08 a 09/08/2016. |
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| 348 | 08/05/2016 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | NELIAN AMERICO NUNES | R$ 486,66 | R$ 486,66 | R$ 486,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NELIAN AMERICO NUNES, para fazer face a pagamento de 1,5 diárias meia para ida a Brasília DF no 18 a 19/8/2016. |
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| 349 | 08/05/2016 | PEF DESPESAS | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | M B VARANDA ME | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M B VARANDA ME, para fazer face a pagamento de serviços prestados na confecção da Folha de pagamento dos servidores deste Conselho. |
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| 314 | 07/05/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 1.459,98 | R$ 1.459,98 | R$ 1.459,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, para fazer face ao pagamento de 4,5 (quatro diárias e meia) ref a viagem a Cidade de Bélem-PA no período de 13 a 19/07/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 172/2016. |
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| 194 | 05/05/2016 | PAD 0032/2016 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | MULTI AR AR CONDICIONADO | R$ 13.779,75 | R$ 13.779,75 | R$ 13.779,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Pago a empresa MULTI-AR AR CONDICIONADO, conforme PAD 032/2016, ref. a aquisição de aparelhos de ar condicionados para serem instalados na sede nova do COREN-TO. |
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| 227 | 04/05/2016 | PAD 004/2012 | Global | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 7.928,90 | R$ 7.928,90 | R$ 7.928,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face a pagamento do Incorp. net relativo ao contrato de 2016. |
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| 136 | 04/05/2016 | PEF-AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | MARLLA DE SOUSA SANTOS | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLLA DE SOUSA SANTOS, ref. ao pagamento de auxílio representação do mês de março/16. |
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| 138 | 04/05/2016 | PEF-AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | DEUSIRENE SOUSA PORTILHO | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, ref. ao pagamento de auxílio representação do mês de março/16. |
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| 51 | 02/05/2016 | PEF | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 681,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, pela aquisição de 3,5 diárias para translado a Gurupi To. |
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| 52 | 02/05/2016 | PEF | Ordinário | Diárias | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 681,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, pela aquisição de 3,5 diárias para translado a Gurupi To. |
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