Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
5302/05/2016PEF-DIÁRIASOrdinárioDiáriasRODRIGO BARBOSA RODRIGUESR$ 486,80R$ 486,80R$ 486,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, ref. viagem GURUPI-TO, príodo de 10 a 12/02/2016.
5402/05/2016PEF-DIÁRIASOrdinárioDiáriasANDRE LUIS PEREIRA COUTINHOR$ 486,80R$ 486,80R$ 486,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, ref. viagem GURUPI-TO, período de 10a 12/02/2016.
51311/04/2016PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasSAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJOR$ 1.419,42R$ 1.419,42R$ 1.419,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) ref a viagem a Brasília no período de 06 a 08/11/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 245/2016.
51511/04/2016PAD 0153/2016OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários E SimpósiosANDRIELI DA S. PINTO MER$ 3.095,00R$ 3.095,00R$ 3.095,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRIELI DA SILVA PINTO ME, para fazer face a pagamento de materiais de distribuição gratuita para uso no CBCENF em Cuiaba MT.
51111/04/2016PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) ref a viagem a Brasília no período de 06 a08/11/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 245/2016.
51211/04/2016PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCOR$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) ref a viagem a Brasília no período de 06 a 08/11/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 245/2016.
26110/04/2016PAD 017/2015OrdinárioMaterial De ExpedientePRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDAR$ 1.103,90R$ 1.103,90R$ 1.103,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO, Estimado para 2015.
44110/04/2016PEF MULTASGlobalImpostos, Taxas, Multas E PedágiosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 47,88R$ 47,88R$ 47,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer a pagamento de tarifas e multas referente a DAM Municipal.
31207/04/2016PAD 0019/2015GlobalLocação De Bens ImóveisNILMA FONSECA LIMAR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer face a pagamento de locação da sala 02 da subseção de Gurupi To.
31307/04/2016PAD 049/2013OrdinárioLocação De Bens ImóveisNILMA FONSECA LIMAR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer face a pagamento de locação da sala 01 da subseção de Gurupi To.
24406/04/2016PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasKARINA DA COSTA RAMOSR$ 121,97R$ 121,97R$ 121,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de meia diária, ref a viagem ao Município de Gurupi-To, para realizar audiência de conciliação com profissional de enfermagem, no dia 06/06/2016.
24506/04/2016PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasITOCANTINS BARBOSA DE SOUSAR$ 97,36R$ 97,36R$ 97,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face ao pagamento de meia diária, ref a viagem ao Município de Gurupi-To, para conduzir veículo deste Coren-TO, com a finalidade de transportar a CONSELHEIRA KARINA RAMOS DA COSTA, no dia 06/06/2016.
12604/04/2016PEF-AUXILIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoBARBARA LEAL DA COSTAR$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BARBARA LEAL DA COSTA, ref ao pagamento de auxílio representação mês de março/2016.
12704/04/2016PEF-AUXILIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoSECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIROR$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO, ref ao pagamento de auxílio representação mês de março/2016.
12804/04/2016PEF-AUXILIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoPRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE A. AIRESR$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA CHRISTHIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES, ref ao pagamento de auxílio representação mês de março/2016.
12904/04/2016PEF-AUXILIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoREGINA FERREIRA RODRIGUESR$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REGINA FERREIRA GOMES, ref ao pagamento de auxílio representação mês de março/2016.
13004/04/2016PEF-AUXILIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoROBERTA BARAJAS SILVAR$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTA BARAJAS SILVA, ref ao pagamento de auxílio representação mês de março/2016.
13104/04/2016PEF-AUXILIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoSAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJOR$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAÚJO, ref ao pagamento de auxílio representação mês de março/2016.
13204/04/2016PAD 0019/2016OrdinárioRemuneração De Serviços Pessoais – PFEDILSON SOUZA PINHEIROR$ 950,00R$ 950,00R$ 950,00R$ 0,00R$ 0,00
Pré Empenho inicio de contratação de uma pessoa física para prestação de serviço em conta única de limpeza, pulverização e retirada de entulho do lote do Coren To na 602 Sul avenida Teotonio Segurado.
13304/04/2016PEF-2016OrdinárioPassagensWORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMR$ 2.895,02R$ 2.895,02R$ 2.895,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO, ref. a aquisição de passagens FT00125830.