| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 395 | 09/02/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, ref a viagem ao Município de Araguaina-TO, em atendimento a solicitação da 5ª promotoria do mesmo Município no período de 05 a 09 de Setembro/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 194/2016. |
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| 397 | 09/02/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | RAONI DE MATTOS SANTOS | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAONI DE MATTOS SANTOS, para fazer face ao apagamento de 2,5 (duas e meia) diárias ref a viagem a Brasília-DF, no período de 13 a 15 de Setembro/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 195/2016. |
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| 342 | 08/02/2016 | PAD 0015/2013 | Ordinário | Passagens | WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISM | R$ 2.116,28 | R$ 2.116,28 | R$ 2.116,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO, para fazer face a pagamento de translado dos servidores em prol do Conselho. |
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| 209 | 07/02/2016 | PEF 2015 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 158,74 | R$ 158,74 | R$ 241,26 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 14/07/2015 até 13/09/2015 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº IEA.308, AUTORIZAÇÃO DE NUMERÁRIO . |
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| 229 | 06/02/2016 | PAD 0043/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | B.S.P.PINTURAS EIRELI ME | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor EMPENHA A B.S.P. PINTURAS EIRELI ME para fazer face a pagamento de serviços de pinturas da nova sede do Coren-To . |
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| 231 | 06/02/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, integrante da comissão de instrução, ref. ao pagamento de 15 (quinze) auxílios no período de 02 a 25/05/2016. |
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| 232 | 06/02/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO | R$ 1.974,28 | R$ 1.974,28 | R$ 1.974,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECUNDO RODRIGUES CAVALHEIRO, integrante da comissão eleitoral, ref. ao pagamento de 14 (quatorze) auxílios no período de 02 a 31/05/2016. |
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| 233 | 06/02/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA FERREIRA RODRIGUES | R$ 1.551,22 | R$ 1.551,22 | R$ 1.551,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA FERREIRA RODRIGUES, integrante da comissão eleitoral, ref. ao pagamento de 11 (onze) auxílios no período de 02 a 31/05/2016. |
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| 234 | 06/02/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | MARLLA DE SOUSA SANTOS | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLLA DE SOUSA, integrante da comissão de ética, ref. ao pagamento de 08 (oito) auxílios no período de 02 a 30/05/2016. |
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| 235 | 06/02/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE A. AIRES | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE A. AIRES, integrante da comissão de instrução, ref. ao pagamento de 15 (quinze) auxílios no período de 02 a 25/05/2016. |
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| 236 | 06/02/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, integrante da comissão de instrução, ref. ao pagamento de 15 (quinze) auxílios no período de 02 a 25/05/2016. |
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| 237 | 06/02/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | DEUSIRENE SOUSA PORTILHO | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, integrante da comissão de ética, ref. ao pagamento de 08 (oito) auxílios no período de 02 a 30/05/2016. |
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| 238 | 06/02/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | ROBERTA BARAJAS SILVA | R$ 1.269,18 | R$ 1.269,18 | R$ 1.269,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, integrante da comissão de eleitoral, ref. ao pagamento de 09 (nove) auxílios no período de 02 a 31/05/2016. |
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| 179 | 05/02/2016 | PEF-RESTITUIÇÃO | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOSÉ ARCANJO PEREIRA JUNIOR | R$ 170,41 | R$ 170,41 | R$ 170,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ARCANJO PEREIRA JUNIOR, ref. ao reembolso de despesa com passagem via terrestre para Brasília-DF, conforme PAD Nº 078/2016. |
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| 181 | 05/02/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR, ref a participação no Seminário Institucional que se realizará no período de 04 e 05/05/2016 na Cidade de Palmas-TO, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 086/2016. |
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| 85 | 03/02/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, ref a viagem a Formoso do Araguaia-TO e Sandolândia-TO no período de 07 a 11/03/2016. |
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| 86 | 03/02/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, ref a viagem a Formoso do Araguaia-TO e Sandolândia-TO no período de 07 a 11/03/2016. |
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| 605 | 12/01/2016 | PEF/SUPRIMENTO-2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, para fazer face ao pagamento da confecção de três carimbos chancela da Diretoria, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 101/2016 ADM. |
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| 606 | 12/01/2016 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/01/2017 em favor de ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 12/2016, OUTROS 101/2016. para fazer face ao pagamento da confecção de 03 (três) carimbos chancela da Diretoria deste Regional. |
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| 510 | 11/01/2016 | PAD 0042-2013 | Global | Intermediação De Estágios | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 5.486,43 | R$ 5.486,43 | R$ 5.486,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO, para fazer face a pagamento de serviços prestado no ano de 2016. |
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