Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
24906/09/2016PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasDEUSIRENE SOUSA PORTILHOR$ 486,80R$ 486,80R$ 486,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas diárias e meia), ref. a viagem ao Município de Araguaina-TO, no período de 16 a 18/06/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 144/2016.
25006/09/2016PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasDEUSIRENE SOUSA PORTILHOR$ 292,08R$ 292,08R$ 292,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma diária e meia), ref. a viagem ao Município de Gurupi-TO, no período de 10 a 11/06/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 144/2016.
25106/09/2016PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 609,87R$ 609,87R$ 609,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas diária e meia), ref. a viagem ao Município de Araguaina-TO, no período de 16 a 18/06/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 144/2016.
25206/09/2016PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 365,92R$ 365,92R$ 365,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma diária e meia), ref. a viagem ao Município de Gurupi-TO, no período de 10 a 11/06/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 144/2016.
25306/09/2016PEF/AUXILIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 2.644,20R$ 2.644,20R$ 2.644,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 15 (quinze) auxílio representação, ref. ao períodod de 01 a 31/05/2016.
25406/09/2016PEF/AUXILIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoKARINA DA COSTA RAMOSR$ 2.644,20R$ 2.644,20R$ 2.644,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de 15 (quinze) auxílio representação, ref. ao período de 01 a 31/05/2016.
20605/09/2016PEF-2016OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosITOCANTINS BARBOSA DE SOUSAR$ 600,00R$ 395,43R$ 395,43R$ 204,57R$ 0,00
Suprimento de fundo de 06/05/2016 até 05/07/2016 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA. ref a viagem aos Municípios de Novo Alegre, Conceição do Tocantins e Arraiais, conforme PORTARIA COREN-TO 096/2016,no período de 10 a 13/04/2016.
21205/09/2016083/2016OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosANDRE LUIS PEREIRA COUTINHOR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 09/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ANDRÉ LUIS PEREIRA COUTINHO, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº . para fazer face a pagamento de pequena despesas neste período de translado da sede.
51711/08/2016PAD 015/13OrdinárioPassagensWORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMR$ 1.247,14R$ 1.247,14R$ 1.247,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISM, para fazer face ao pagamento da FT 128705 ref a aquisição de passagens no mês de Outubro2016.
63611/08/2016PAD 0123/2016OrdinárioMaterial De ExpedienteL.R.DOS REIS MER$ 1.324,08R$ 1.324,08R$ 1.324,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a L. R . DOS REIS - ME, para fazer face a pagamento de materiais de expediente referente ao mês 11/2016.
32407/08/2016PEF/AUXÍLIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoPRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE A. AIRESR$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE A. AIRES, para fazer face ao pagamento de 15 (quinze) auxílio representação) ref. ao mês de Junho/2016.
36907/08/2016PEF DOUGlobalDivulgações DiversasPR - IMPRENSA NACIONALR$ 2.494,81R$ 2.494,81R$ 2.494,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face a pagamento de Publicações de Atos e Matérias do Conselho.
16806/08/2016PEFGlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e InstalaçõesLÚCIA DOS SANTOS MILANEZ-MER$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIA DOS SANTOS MILANEZ-ME, referente a despesa com renovação do certificado digital.
14304/08/2016PAD 0017/2015OrdinárioMaterial De ExpedientePRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDAR$ 915,90R$ 915,90R$ 915,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, para fazer face a pagamento de materiais, como papel A4, marca texto, pasta com abas, pilhas e pincel atômico.
14404/08/2016PAD 0038/2013OrdinárioCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 1.090,18R$ 1.090,18R$ 1.090,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de serviços de postagem e malotes.
11204/08/2016PEFOrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e InstalaçõesFERRARI E CARDOSO LTDAR$ 76,00R$ 76,00R$ 76,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERRARI E CARDOSO LTDA, pelos serviços de lava jato prestados a este conselho.
9001/08/2016PEFOrdinárioOutras Indenizações TrabalhistasHELENA MARGARIDA REBOUÇAS SOUZA SANTIAGOR$ 2.847,66R$ 2.847,66R$ 2.847,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HELENA MARGARIDA REBOUÇAS SOUZA SANTIAGO,TRCT
62812/07/2016PEF/RESSARC/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRAR$ 66,10R$ 66,10R$ 66,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, para fazer face ao pagamento de ressarcimento pela aquisição de materiais conforme Nota Fiscal nº 000.276, emitida no dia 18/11/2016.
62912/07/2016PEF/AUXÍLIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCOR$ 1.833,22R$ 1.833,22R$ 1.833,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face ao pagamento de 08 (oito) auxílio ref. ao período de 10 a 31/10/2016.
63012/07/2016PEF/AUXÍLIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoSAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJOR$ 1.586,52R$ 1.586,52R$ 1.586,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face ao pagamento de 09 (nove) auxílio ref. ao período de 10 a 31/10/2016.