| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 134 | 04/04/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOSÉ ARCANJO PEREIRA JUNIOR | R$ 486,66 | R$ 486,66 | R$ 486,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ARCANJO PEREIRA JUNIOR, ref. viagem a Brasília-DF, no período de 06 a 07/04/2016. |
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| 135 | 04/04/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, ref. viagem a Brasília-DF, no período de 06 a 07/04/2016. |
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| 176 | 04/04/2016 | PEF JORNAL TO. | Ordinário | Divulgações Diversas | J. CAMARA & IRMAO S/A | R$ 4.185,40 | R$ 4.185,40 | R$ 4.185,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. CÂMARA & IRMÃOS S/A para fazer a pagamentos de atos e matérias da comissão eleitora em jornal de maior circulação. |
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| 56 | 03/04/2016 | 012/2015 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | SOLAR BATERIAS E PEÇAS LTDA ME | R$ 2.945,15 | R$ 2.944,35 | R$ 2.944,35 | R$ 0,80 | R$ 0,00 |
| FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PEUGEOT PASSION 207, PLACA MWT 5053 ANO 2010, PERTENCENTE A ESTE CONSELHO. |
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| 95 | 03/04/2016 | PEF SUP FUND | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | REGINA FERREIRA RODRIGUES | R$ 400,00 | R$ 318,87 | R$ 318,87 | R$ 81,13 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 04/03/2016 até 11/03/2016 em favor de REGINA FERREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , Portaria 46/2016 para fazer face a pagamento de copias para COMISSÃO ELEITORAL. |
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| 40 | 01/04/2016 | PEF | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 2.000,00 | R$ 1.971,01 | R$ 1.971,01 | R$ 28,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a juros e multas que possa gerar no decorrer do ano. |
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| 507 | 11/03/2016 | PAD 00117/2016 | Ordinário | Serviço De Segurança | VIGZUL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO S/A | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIGZUL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO S/A, para fazer face a pagamento de serviços de de montagem de aparelhos de segurança eletrônica. |
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| 508 | 11/03/2016 | PAD 00117/2016 | Global | Serviço De Segurança | VIGZUL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO S/A | R$ 840,00 | R$ 522,67 | R$ 522,67 | R$ 37,33 | R$ 280,00 |
| Valor empenhado a VIGZUL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO S/A, para fazer face a pagamento do contrato de monitoramento e segurança eletrônica neste ano/16. |
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| 216 | 10/03/2016 | PEF 2015 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 105,02 | R$ 105,02 | R$ 294,98 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 14/12/2015 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 4014, Portaria . |
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| 343 | 08/03/2016 | PAD 00128/2016 | Global | Materiais Gráficos E Impressos | ARTES GRAFICAS TOCANTINS LTDA ME | R$ 5.000,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARTES GRÁFICAS TOCANTINS LTDA ME, para fazer face a pagamento de serviços Gráficos prestados de interesse do Coren To em 2016. |
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| 303 | 07/03/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | DEUSIRENE SOUSA PORTILHO | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, para fazer face ao pagamento de 08 (oito) Auxílios Representação ref. ao mês de junho/2016. |
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| 304 | 07/03/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | MARLLA DE SOUSA SANTOS | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLLA DE SOUSA SANTOS, para fazer face ao pagamento de 08 (oito) Auxílios Representação ref. ao mês de junho/2016. |
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| 305 | 07/03/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA FERREIRA RODRIGUES | R$ 1.974,28 | R$ 1.974,28 | R$ 1.974,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA FERREIRA RODRIGUES, para fazer face ao pagamento de 14 (quatorze) Auxílios Representação ref. ao mês de junho/2016. |
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| 306 | 07/03/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face ao pagamento de 15 (quinze) Auxílios Representação ref. ao mês de junho/2016. |
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| 307 | 07/03/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, para fazer face ao pagamento de 15 (quinze) Auxílios Representação ref. ao mês de junho/2016. |
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| 308 | 07/03/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | ROBERTA BARAJAS SILVA | R$ 1.410,20 | R$ 1.410,20 | R$ 1.410,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA BARAJAS SILVA, para fazer face ao pagamento de 10 (dez) Auxílios Representação ref. ao mês de junho/2016. |
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| 309 | 07/03/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO, para fazer face ao pagamento de 15 (quinze) Auxílios Representação ref. ao mês de junho/2016. |
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| 311 | 07/03/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 15 (quinze) Auxílios Representação ref. ao mês de junho/2016. |
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| 230 | 06/03/2016 | PEF/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 01/07/2016 em favor de ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, PAGTO ONLINE N.º 06/2016, Portaria 140/2016. |
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| 239 | 06/03/2016 | PAD 041/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | J M RODRIGUES ME | R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J M RODRIGUES ME, ref. ao PAD 041/2016, para fazer face ao pagamento ref. a desmonte e montagem de divisórias naval, no prédio da nova sede do Coren-TO, no período de maio/2016. |
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