| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 70 | 01/05/2015 | PEF | Estimativo | Passagens Conselheiros | WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISM | R$ 25.000,00 | R$ 23.314,13 | R$ 23.314,13 | R$ 1.685,87 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIA DE VIAGENS A ESTE CONSELHO. |
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| 71 | 01/05/2015 | PEF | Estimativo | Passagens Servidores | WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISM | R$ 10.000,00 | R$ 8.448,22 | R$ 8.448,22 | R$ 1.551,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIA DE VIAGENS A ESTE CONSELHO. |
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| 74 | 01/05/2015 | 011/2013 | Global | Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | EXATA COPIADORA LTDA | R$ 6.000,00 | R$ 5.361,00 | R$ 5.000,00 | R$ 639,00 | R$ 0,00 |
| VALOR DESTINADO A FAZRE FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE XEROX MULTIFUNCIONAIS A ESTE CONSELHO. |
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| 80 | 01/05/2015 | PEF | Estimativo | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 8.000,00 | R$ 4.502,89 | R$ 4.502,89 | R$ 3.497,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, RESSARCIMENTO A FUNCIONARIOS, CONSELHEIROS E COLABORADORES |
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| 82 | 01/05/2015 | PEF | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 234,25 | R$ 51,84 | R$ 51,84 | R$ 182,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CUSTOS COM IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS. |
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| 83 | 01/05/2015 | PEF | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | PONTO FACIL COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA | R$ 111,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 111,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PONTO FACIL COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, pelos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva no relógio de ponto biométrico no mês de Fevereiro/2015. |
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| 84 | 01/05/2015 | PEF | Global | Serviço De Segurança | INVIOLAVEL PALMAS TO COM ALARME ELETRIC LTDA | R$ 5.350,00 | R$ 4.925,00 | R$ 4.900,00 | R$ 425,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INVIOLÁVEL PALMAS TO. COM. MONIT. ALAR. ELET. LTDA, pelos serviços prestados de VIGILÂNCIA E SEGURANÇA A ESTE CONSELHO. |
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| 85 | 01/05/2015 | PEF | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | FERRARI E CARDOSO LTDA | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERRARI E CARDOSO LTDA, pelos serviços de lava jato prestados a este conselho. |
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| 97 | 01/05/2015 | PEF | Global | Locação De Bens Imóveis | JOAQUIM CARNEIRO DE SOUZA | R$ 20.052,74 | R$ 20.052,74 | R$ 20.052,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAQUIM CARNEIRO DE SOUZA, pela locação de espaço físico para funcionamento da subseção do COREN-TO em Araguaína-TO. |
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| 98 | 01/05/2015 | PEF | Global | Locação De Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, pela locação de espaço físico para funcionamento da subseção do COREN-TO em Gurupi-TO. |
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| 292 | 12/04/2015 | PEF AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, pela quitação dos auxílios de representação de Karina Costa Ramos mês de dezembro/2015. |
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| 323 | 12/04/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 316,23 | R$ 316,23 | R$ 83,77 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 04/12/2015 até 31/12/2015, em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA. |
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| 280 | 11/04/2015 | PAD | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | FERRARI E CARDOSO LTDA | R$ 600,00 | R$ 134,00 | R$ 134,00 | R$ 466,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO A ESTE CONSELHO. |
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| 290 | 11/04/2015 | PAD 0024/2014 | Ordinário | Outras Despesas De Custeio | INVIOLAVEL PALMAS TO COM ALARME ELETRIC LTDA | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INVIOLÁVEL PALMAS TO COM ALARME ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 130 | 05/04/2015 | PEF | Ordinário | Material De Expediente | GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de trocas de borrachas de carimbos e carimbo automático para o COREN-TO. |
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| 55 | 03/04/2015 | 011/2015 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | OMD CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL S/S LTDA - ME | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DESTINADO A FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CURSO DE OUVIDORIA REALIZADO PELA FUNCIONÁRIA NELIAN AMERICO NUNES. |
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| 271 | 12/03/2015 | PEF DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, pela aquisição de uma diária e meia para translado a Araguaina To. |
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| 272 | 12/03/2015 | PEF DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Margareth Couto Rodrigues Cirqueira, pela aquisição de uma diária e meia para translado a Araguaina To. |
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| 238 | 11/03/2015 | PEF AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 11.281,70 | R$ 11.281,50 | R$ 11.281,50 | R$ 0,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para pagamento dos Auxílios Representação dos colaboradores e conselheiros referente ao mês 10/2015. |
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| 240 | 10/03/2015 | 034/2015 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | AUTO POSTO G2 LTDA | R$ 7.504,00 | R$ 4.011,16 | R$ 4.011,16 | R$ 3.492,84 | R$ 0,00 |
| Destinado a cobrir despesas com aquisição de combustíveis no exercício, conforme contrato. |
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