Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
63112/07/2016PEF/AUXÍLIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 1.586,52R$ 1.586,52R$ 1.586,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face ao pagamento de 09 (nove) auxílio ref. ao período de 10 a 31/10/2016.
51411/07/2016PAD 002/2016OrdinárioCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisBRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDAR$ 1.935,52R$ 1.935,52R$ 1.935,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA, para fazer face a pagamento do consumo de combustíveis do mês 10/2016.
51611/07/2016PAD 0123/2016OrdinárioMaterial De ExpedienteL.R.DOS REIS MER$ 1.916,20R$ 1.916,20R$ 1.916,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a L. R . DOS REIS - ME, para fazer face a pagamento de materiais de expediente referente ao mês 10/2016.
44210/07/2016PAD 0015/2013OrdinárioPassagensWORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMR$ 12.731,37R$ 12.731,37R$ 12.731,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO, para fazer face a pagamento de passagens dos servidores e conselheiros para participar do CBCENF.
44310/07/2016PAD 002/2016OrdinárioCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisBRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDAR$ 3.087,26R$ 3.087,26R$ 3.087,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, para fazer face a pagamento de passagens de consumo de combustível.
32207/07/2016PEF/AUXÍLIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoKARINA DA COSTA RAMOSR$ 2.644,20R$ 2.644,20R$ 2.644,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento a 15 (quinze) auxílios representação ref ao mês de Junho/2016.
24706/07/2016PAD 0026/2011GlobalLocação De Bens ImóveisJOAQUIM CARNEIRO DE SOUZAR$ 7.786,26R$ 7.786,26R$ 7.786,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOAQUIM CARNEIRO DE SOUZA, ~para fazer face ao aluguel da Subsede de Araguaina To Neste ano de 2016.
24806/07/2016PAD 00094/2016OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalREBOUÇAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPPR$ 2.320,00R$ 2.320,00R$ 2.320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REBOUÇAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP, para fazer face a pagamento de serviços prestado de consultoria empresarial para desenvolver atividades relacionadas à importância da integração dos funcionários do Coren-To
14204/07/2016PCL 005/2015OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e InstalaçõesTAVARES ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI-MER$ 5.850,00R$ 5.850,00R$ 5.850,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TAVARES ARQUITETURA E URBANISMO EIRELE-ME, ref. ao projeto de reforma para nova sede do Coren-To .
14003/07/2016PAD 0023/2016OrdinárioPeças E Acessórios Para VeículosMANARA COMERCIO DE VEÍCULOS AOTOMOTORES LTDAR$ 828,80R$ 828,80R$ 828,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor Empenha para MANARA COMERCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA para fazer face a Manutenção do Veículo Reng na 2ª revisão por exclusividade.
14103/07/2016PAD 0023/2016OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e InstalaçõesMANARA COMERCIO DE VEÍCULOS AOTOMOTORES LTDAR$ 625,00R$ 625,00R$ 625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor Empenhado para MANARA COMERCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA para fazer face a pagamento de manutenção de veículo de exclusividade.
6902/07/2016PEFOrdinárioMaterial De ExpedientePRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDAR$ 5.173,84R$ 5.173,84R$ 5.173,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
4501/07/2016PEFOrdinárioMultas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 16.234,48R$ 16.234,48R$ 16.234,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE RESCISAO DE HUGO BARBOSA MOURA
62712/06/2016PEF ALVARÁOrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 40,99R$ 40,99R$ 40,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de DARE sobre serviços de vistoria do Corpo de Bombeiros na subseção Araguaina To.
15608/06/2016PEFOrdinárioGêneros AlimentíciosCOSTA E VIEIRA LTDAR$ 2.800,84R$ 2.800,84R$ 2.800,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COSTA E VIEIRA LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo deste Conselho.
31507/06/2016PAD 0015/2013OrdinárioPassagensWORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMR$ 7.883,02R$ 7.883,02R$ 7.883,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO, para fazer face a pagamento de passagens.
31607/06/2016PAD 002/2016OrdinárioCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisBRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDAR$ 4.766,29R$ 4.766,29R$ 4.766,29R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO, para fazer face a pagamento de consumo de combustíveis.
31707/06/2016PEF/JETONOrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonANTONIO MARCOS FREIRE GOMESR$ 147,65R$ 147,65R$ 147,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a ROP do dia 09/06/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO 06/2016.
31807/06/2016PEF/JETONOrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonJAIME DOS SANTOS REISR$ 113,58R$ 113,58R$ 113,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a ROP do dia 09/06/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO 06/2016.
31907/06/2016PEF/JETONOrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonKARINA DA COSTA RAMOSR$ 113,58R$ 113,58R$ 113,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a ROP do dia 09/06/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO 06/2016.