| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 68 | 02/01/2016 | PEF | Ordinário | Serviço De Segurança | INVIOLAVEL PALMAS TO COM ALARME ELETRIC LTDA | R$ 475,00 | R$ 475,00 | R$ 475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INVIOLÁVEL PALMAS TO COM ALARME ELETRIC LTDA, PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS. |
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| 246 | 11/12/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 22/11 a 27/11/2015 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, PAGTO ONLINE N.º 11/2015, RECIBO, com destino a Augustinópoles-TO. |
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| 289 | 12/11/2015 | PAD 0015/2013 | Estimativo | Passagens | WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISM | R$ 5.000,00 | R$ 4.072,35 | R$ 0,00 | R$ 927,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO, pelo fornecimento de passagem aéreas. |
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| 182 | 09/11/2015 | PEF | Ordinário | Diárias | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 6.083,24 | R$ 6.083,24 | R$ 6.083,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, visando cobrir despesas com pagamento de diárias a servidores e conselheiros, face deslocamento para o 18 CBCENF, a ser realizado em João Pessoa-PB, de 14 a 18/10/2015. |
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| 135 | 06/11/2015 | 016/2015 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | M.J.R. DOS SANTOS EIRELE | R$ 392,91 | R$ 392,91 | R$ 392,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.J.R. DOS SANTOS EIRELE, pela aquisição de produtos de higienização e limpeza para manutenção deste COREN-TO. |
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| 96 | 03/11/2015 | PEF | Ordinário | Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.764,26 | R$ 2.764,26 | R$ 2.764,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RESCISAO DE TRCT |
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| 276 | 12/10/2015 | PEF/2015 | Ordinário | Diárias | JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 1.946,64 | R$ 1.946,64 | R$ 1.946,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, ref. treinamento COREN-PB, 12/2015. |
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| 282 | 12/10/2015 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, pela aquisição de uma e meia diárias para translado a Cidade de Araguaina To em 14 a 15 de dezembro/2015. |
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| 283 | 12/10/2015 | PEF-RESTITUIÇÃO | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 110,52 | R$ 110,52 | R$ 110,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, abastecimento viagem a AugustinópolesAguairnópoles-TO. |
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| 284 | 12/10/2015 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, pela aquisição de uma e meia diárias para translado a Cidade de Araguaina To em 14 a 15 de dezembro/2015. |
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| 285 | 12/10/2015 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, ref. viagem a Brasília dia 10 a 12/12/2015. |
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| 286 | 12/10/2015 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉ LUIS PEREIRA COUTINHO, ref. viagem a Brasília dia 10 a 12/12/2015. |
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| 302 | 12/10/2015 | PAD | Ordinário | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 1.180,79 | R$ 1.180,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados no contrato nº 0005/2010. |
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| 247 | 11/10/2015 | PEF DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, pela aquisição de 5,5 diárias referente a viajem a Augustinopolis-To período de 22/11 a 27/11/2015. |
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| 248 | 11/10/2015 | PEF DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias referente viajem a Augustinopolis-To período de 23/11 a 27/112015. |
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| 174 | 09/10/2015 | PEF | Ordinário | Auxílio Representação | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 1.586,52 | R$ 1.586,52 | R$ 1.586,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, visando cobrir despesas com auxilio representação, conforme requisições. |
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| 211 | 07/10/2015 | PEF | Ordinário | Serviços De Informática | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 324 | 07/10/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | GENE KELLY SOUZA DO VALE | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 09/09/2015 em favor de GENE KELLY SOUZA DO VALE. |
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| 121 | 06/10/2015 | 021/2015 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER 2015/2015. |
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| 133 | 04/10/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | MARCELO ALVES DE LIMA | R$ 400,00 | R$ 360,03 | R$ 360,03 | R$ 39,97 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 12/04/2015 em favor de MARCELO ALVES DE LIMA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº CC 11282-8, RECIBO B6F.809. PARA DESPESAS EM VIAGEM A ARAGUAINA-TO. |
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