| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 320 | 07/06/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a ROP do dia 09/06/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO 06/2016. |
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| 321 | 07/06/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARISA RODRIGUES MIRANDA | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JMARISA RODRIGUES MIRANDA, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a ROP do dia 09/06/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO 06/2016. |
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| 246 | 06/06/2016 | PAD 0037/2013 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | FERRARI E CARDOSO LTDA | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERRARI E CARDOSO LTDA, para fazer face a pagamento de serviços de lavagens em geral e troca e filtro e óleo dos veículos deste Conselho. |
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| 125 | 06/06/2016 | 023/2015 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | JCAR COMERCIAL LTDA-ME | R$ 4.480,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.480,85 |
| Valor destinado ao pagamento por peças para a manutenção do veículo oficial do COREN-TO, Ford Ranger MWQ 3646. |
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| 196 | 05/06/2016 | PEF-AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | MARLLA DE SOUSA SANTOS | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLLA DE SOUSA SANTOSO, ref ao pagamento de auxílio representação no período de 05 a 28/04/2016. |
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| 197 | 05/06/2016 | PEF-AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | DEUSIRENE SOUSA PORTILHO | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, ref ao pagamento de auxílio representação no período de 05 a 28/04/2016. |
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| 198 | 05/06/2016 | PEF AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO, para fazer face a pagamento dos 15 auxílios do mês de abril/2016 prestados conforme portaria 191/2015. |
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| 199 | 05/06/2016 | PEF AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 2.467,92 | R$ 2.467,92 | R$ 2.467,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento dos 14 auxílios do mês de abril/2016 prestados por esta conselheira. |
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| 200 | 05/06/2016 | PEF AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | ROBERTA BARAJAS SILVA | R$ 1.692,24 | R$ 1.692,24 | R$ 1.692,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA BARAJAS SILVA, para fazer face a pagamento dos 12 auxílios do mês de abril/2016 prestados conforme portaria 164 e 191/2015. |
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| 201 | 05/06/2016 | PEF AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA FERREIRA RODRIGUES | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA PEREIRA RODRIGUES, para fazer face a pagamento dos 15 auxílios do mês de abril/2016 prestados conforme portaria 164 e 191/2015. |
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| 202 | 05/06/2016 | PEF AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE A. AIRES | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA CRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES, para fazer face a pagamento dos 15 auxílios do mês de abril/2016 prestados conforme portaria 164 e 191/2015. |
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| 203 | 05/06/2016 | PEF AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 2.467,92 | R$ 2.467,92 | R$ 2.467,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face a pagamento dos 14 auxílios do mês de abril/2016 prestados conforme serviços prestado por conselheira. |
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| 204 | 05/06/2016 | PEF AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUÉLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, para fazer face a pagamento dos 15 auxílios do mês de abril/2016 conforme portaria 22 35/2016. |
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| 205 | 05/06/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 1.824,97 | R$ 1.824,97 | R$ 1.824,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, ref. ao pagamento de quarto diárias e meio na participação como palestrante na semana de enfermagem na Cidade de Porto Velho-RO, conforme MEMO COREN-RO 24/SENFRO/2016 E PORTARIA COREN-TO 97/2016, no período de 17 a 21/05/2016. |
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| 207 | 05/06/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA, ref. ao pagamento de três diárias e meia, para deslocamento aos Municípios de Porto Alegre, Conceição do Tocantins e Arraias-TO, conforme PORTARIA COREN-TO 095/2016, no período de 10 a 13/04/2016. |
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| 208 | 05/06/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSAOSA, ref. ao pagamento de três diárias e meia, para deslocamento aos Municípios de Porto Alegre, Conceição do Tocantins e Arraias-TO, conforme PORTARIA COREN-TO 095/2016, no período de 10 a 13/04/2016. |
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| 210 | 05/06/2016 | PAD 0038/2013 | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 645,77 | R$ 645,77 | R$ 645,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS para fazer a pagamentos de correspondência do mês de abril/2016. |
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| 211 | 05/06/2016 | PAD 0016/2015 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | COSTA E VIEIRA LTDA | R$ 161,96 | R$ 161,96 | R$ 161,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA COSTA E VIEIRA LTDA, para fazer a pagamentos de materiais de copa e cozinha de necessidade deste conselho. |
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| 214 | 05/06/2016 | PAD 0017/2016 | Estimativo | Intermediação De Estágios | INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | R$ 4.036,32 | R$ 1.924,70 | R$ 1.924,70 | R$ 1.858,37 | R$ 253,25 |
| Empenho a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, para fazer face a pagamento da intermediação dos estagiários deste conselho em 2016 |
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| 195 | 05/06/2016 | PEF-AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, ref ao pagamento de auxílio representação no período de 01 a 25/04/2016. |
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