| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1145 | 13/11/2020 | PEF 291/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição nr. R0018377-D0014418, Portaria 1462/2018, Convocatória, encaminhadas e solicitadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
|
| 1146 | 13/11/2020 | PEF 012/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 16/11/2020 a 20/11/2020, conforme Requisição de Diária Nº R0018383-D0014422, Portaria Cofen Nº 587/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
|
| 1147 | 13/11/2020 | PEF 008/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição de diária Nº R0018361-D0014404, Memorando Nº 0074/2020/GAB/PRES, Convocatória 523ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 X 650,00) |
|
| 1148 | 13/11/2020 | PEF 748/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Araguaína-TO no Período de22/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição de diária Nº R0018372-D0014414, Portaria Cofen Nº 425/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 X 550,00) |
|
| 1149 | 13/11/2020 | PEF 266/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/12/2020 a 03/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018344-D0014389, Portaria Cofen Nº 576/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 1135 | 12/11/2020 | PEF 196/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Araçatuba-SP no período de 18/11/2020 a 19/11/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018375-D0014416, Portaria Cofen Nº 553/2015, Portaria n° 763/2015, Memorando n° 71/2020/ASCOM, Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00 ) |
|
| 1136 | 12/11/2020 | PEF 300/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, para pagamento 5,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 22/11/2020 a 27/11/2020, conforme requisição nr. R0018341-D0014386, Convocatória referente a 523ª ROP, Decisão Cofen nº 087/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
|
| 1137 | 12/11/2020 | PEF 002/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2020 a 19/11/2020, conforme Requisição Nº R0018388-D0014427, Decisão Cofen Nº 0019/2018, Decisão Cofen Nº 0020/2018, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 650,00 ) |
|
| 1138 | 12/11/2020 | PEF 198/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no Período de 17/11/2020 a 20/11/2020, conforme Requisição nr. R0018387-D0014426, Portaria 229/2019 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
|
| 1139 | 12/11/2020 | PAD 606/2020 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | SAS Representações e Comércio Eireli | R$ 41.578,05 | R$ 41.578,05 | R$ 41.578,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAS Representações e Comércio Eireli, PAD 606/2020, cuja finalidade é a contratação de empresa para prestação de serviços de sanitização de superfícies e ambientes.
Histórico da contratação:
- Memorando 048/2020 - CGC/COFEN às fls. 02 a 03 com formalização da demanda;
- Projeto básico acostado às fls. 04 a 16;
- Orçamentos às fls. 17 a 51;
- Quadro comparativo referente cotação de preços às fls. 52;
- Parecer 029/2020 - Controladoria Geral às fls. 54 a 55 considerando aceitável valor médio calculado,
- Despacho 106/2020/Compras e Contratações com solicitação de reserva orçamentária às fls. 56.
- Reserva orçamentária e financeira às fls. 57 e 59;
- Novo quadro comparativo referente cotação de preços às fls. 60;
- Certidões e documentos referente a empresa às fls. 62 a 103;
- Minuta de Contrato e extrato de contrato e Termo de ratificação de dispensa de licitação às fls. 104 a 111;
- Nota Técnica 20/2020/ DETEC às fls. 112 encaminhando o processo para parecer jurídico;
- Parecer 104/DLCC-PROGER/2020-P e Despacho PROGER 122/2020 às fls. 114 a 118 com aprovação condicionada aos itens a serem observados/justificados;
- Despacho 092/2020/DETEC às fls. 119 com justificativa aos itens destacados pelo jurídico;
- Extrato de ata da 20ª REP às fls. 121 a 123 com autorização pela maioria dos Conselheiros presentes quanto a continuidade do processo licitatório;
- Termo de Ratificação de dispensa de licitação às fls. 124;
- Extrato de dispensa de licitação às fls. 125;
- Despacho GAB/PRES 615/2020-RM às fls. 127 com autorização para publicação de Extrato de Contrato de Dispensa em DOU e emissão de empenho;
- Publicação do Extrato de Dispensa de Licitação 17/2020 em DOU às fls. 128 |
|
| 1133 | 11/11/2020 | PEF 316/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 17/11/2020 a 20/11/2020, conforme Requisição Nº R0018352-D0014397, Portaria Cofen Nº 1009/2019, Portaria Cofen Nº 374/2020, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
|
| 1134 | 11/11/2020 | PAD 285/2020 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Integração Treinamento e Marketing Ltda | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a empresa Integração Treinamento e Marketing Ltda, PAD 285/2020, cuja finalidade é subsidiar participação de dois empregados públicos, a saber, Roberta Lorena V. Mageski e Ronaldo Freire Ramos no treinamento intitulado "Formação do Profissional de Secretariado e Assessoria Executiva" previsto para o dia 30/11 a 04/12/2020 em São Paulo-SP.
Histórico da contratação:
- Memorando 39/2020/SRH/DGP às fls. 02 a 07-verso;
- Programação do curso escolhido às fls. 08 a13;
- Documento de capacidade técnica às fls. 14 a 17;
- Reserva Orçamentária e financeira às fls. 19 e 22;
- Formalização da demanda por ser curso externo às fls. 24 a 28;
- Certidões do favorecido às fls. 29 a 38-verso;
- Cotação de valores no Painel de Preços às fls 39;
- Nota Técnica 06/2020/Setor de Compras e Contratações às fls. 41 a 42;
- Parecer 027/DLC-PROGER/2020-P às fls. 43 a 48-verso e Depascjo PROGER 027/20 às fls. 49 com aprovação condicionada aos apontamentos destacados a serem observados/justificados;
- Despacho 056/2020/Compras e Contratações/DETEC às fls. 52 com observaçõies referente aos apontamentos jurídicos realizados;
- Ato Administrativo com suspensão de ROP/REP por conta da pandemia por COVID-19;
- Despacho GAB/PRES nº 583/2020-RM com autorização para instrução processual às fls. 55;
- Resposta do favorecido com informação de desconto às fls. 62;
- Nota Técnica do Setor de Compras e Contratações às fls. 73 a 73-verso;
- Extrato de Ata da 20ª REP às fls. 75 e 76 com autorização para contratação por inexigibilidade;
- Despacho GAB/PRES 616/2020-RM com autorização para emissão de nota de empenho. |
|
| 1114 | 10/11/2020 | PEF 339/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Vitória-ES no 10/11/2020, conforme Requisição de diária Nº R0018330-D0014376, Portaria Cofen Nº 388/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 550,00) |
|
| 1115 | 10/11/2020 | PEF 339/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.925,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 15/11/2020 a 18/11/2020, conforme Requisição de diária Nº R0018331-D0014377, Portaria Cofen Nº 656/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
|
| 1116 | 10/11/2020 | PEF 006/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/11/2020 a 20/11/2020, conforme Requisição Nº R0018328-D0014374, Decisão Cofen Nº 020/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
|
| 1117 | 10/11/2020 | PEF 304/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diária para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2020 a 20/11/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018349-D0014394, Portaria Cofen Nº 513/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
|
| 1118 | 10/11/2020 | PEF 018/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição de Diária Nº R0018079-D0014181, Convocatória referente 523ª ROP , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)
|
|
| 1119 | 10/11/2020 | PEF 282/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição nr. R0018335-D0014381, Portaria Nº 551/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00) |
|
| 1120 | 10/11/2020 | PEF 752/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 15/11/2020 a 18/11/2020, conforme Requisição Nº R0018040-D0014158, Portaria Cofen Nº 683/2019, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
|
| 1121 | 10/11/2020 | PEF 178/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 22/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição nr. R0018173-D0014260, Portaria n° 112/2018 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00) |
|