| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1154 | 17/11/2020 | PEF 117/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/11/2020 a 19/11/2020, conforme Requisição de diárias Nº R0018405-D0014438, Portaria Cofen N°1743/2019 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1155 | 17/11/2020 | PEF 073/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 3,5 Diárias para viagem a Salvador-BA no período de 15/11/2020 a 18/11/2020, conforme Requisição Nº R0018415-D0014443, Portaria N° 698/2020 e Convocatória, solicitadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 1156 | 17/11/2020 | PEF 300/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, para pagamento 2,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 17/11/2020 a 19/11/2020, conforme requisição nr. R0018418-D0014446, Convocatória referente a 521ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 1157 | 17/11/2020 | PEF 300/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, para pagamento 2,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 17/11/2020 a 19/11/2020, conforme requisição nr. R0018418-D0014446, Convocatória referente a 521ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 1158 | 17/11/2020 | PEF 300/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, para pagamento 2,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 17/11/2020 a 19/11/2020, conforme requisição nr. R0018418-D0014446 e Convocatória referente a 521ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 1159 | 17/11/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 22/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição nr. R0018338-D0014384 e Convocatória 523ª ROP, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1160 | 17/11/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2020 a 18/11/2020, conforme Requisição Nº R0018446-D001447 e Convocatória 21ª REP , autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico (1,5 x 650,00). |
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| 1161 | 17/11/2020 | PEF 413/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabrício Brito Lima de Macedo, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 15/11/2020 a 18/11/2020, conforme Requisição Nº R0018420-D0014448, Portaria n° 698/2020, e Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico (3,5 x 500,00). |
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| 1162 | 17/11/2020 | PEF 571/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, para pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/11/2020 a 20/11/2020, conforme requisição nº R0018447-D0014475, Portaria 608/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 1163 | 17/11/2020 | PEF 261/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/11/2020 a 20/11/2020, conforme Requisição Nº R0018345-D0014390, Portaria n° 229/2019, e Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico (3,5 x 550,00). |
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| 1164 | 17/11/2020 | PEF 918/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Regina Cavalcante Agonigi | R$ 1.375,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Regina Cavalcante Agonigi, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2020 a 24/11/2020, conforme Requisição Nº R0018356-D0014400, Portaria n° 650/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico (2,5 x 550,00). |
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| 1165 | 17/11/2020 | PEF 004/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/11/2020 a 13/11/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018411-D0014441, Decisão Cofen n° 019/2018, encaminhada e autorizada por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 1150 | 16/11/2020 | PEF 910/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILLIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILLIAN SAMPAIO RAMOS, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2020 a 28/11/2020, conforme Requisição de Diária Nº R0018382-D0014421, Portaria Cofen Nº 675/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (7,5 x 500,00) |
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| 1151 | 16/11/2020 | PEF 909/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Luciana Chaves de Melo Gauna | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Chaves de Melo Gauna, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 26/10/2020 a 28/10/2020, conforme Requisição de Diária Nº R0018239-D0014303, Portaria Cofen Nº 572/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1152 | 16/11/2020 | PEF 908/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAQUEL RABELO DE SÁ LOPES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL RABELO DE SÁ LOPES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á Maceió-AL no período de 22/11/2020 a 25/11/2020, conforme Requisição de Diária Nº R0018366-D0014408, Portaria Cofen Nº 649/2020, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1140 | 13/11/2020 | PEF 571/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, para pagamento de 7,5 diárias para viagem a Rio Branco-AC no perÍodo de 21/11/2020 a 28/11/2020, conforme requisição nº R0018381-D0014420, Portaria 675/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5 x 550,00) |
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| 1141 | 13/11/2020 | PEF 576/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG , referente pagamento de 7,5 diárias para viagem a Rio Branco-AC no período de 21/11/2020 a 28/11/2020, conforme Requisição Nº R0018390-D0014429, Portaria Cofen Nº 675/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico (7,5 x 550,00). |
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| 1142 | 13/11/2020 | PEF 198/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Araguaína-TO no Período de 23/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição nr. R0018370-D0014412, Portaria 425/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00) |
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| 1143 | 13/11/2020 | PEF 012/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição de Diária Nº R0018384-D0014423, Convocatória 523ª ROP, Decisão Cofen Nº 0019/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1144 | 13/11/2020 | PEF 193/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 23/11/2020 a 25/11/2020, conforme Requisição Nº R0018364-D0014406, Portaria Cofen nº 110/2019, Portaria n° 649/2020, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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