| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1122 | 10/11/2020 | PEF 458/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RUBIA MAESTRI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBIA MAESTRI, referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 25/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição nº R0018327-D0014373, Portaria 1663/2019 e convocatória encaminhadas em anexo por meio eletrônico (2,5 x 550,00) |
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| 1123 | 10/11/2020 | PEF 136/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Campo Grande-MS no Período de 15/11/2020 a 17/11/2020, conforme Requisição Nº R0018332-D0014378, Portaria Cofen N° 586/2018, Portaria Cofen N° 311/2020, Portaria Cofen N° 251/2020 e Portaria 645/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00) |
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| 1124 | 10/11/2020 | PEF 343/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/11/2020 a 25/11/2020, conforme Requisição nº R0018333-D0014379, Portaria N°521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1125 | 10/11/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/11/2020 a 12/11/2020, conforme Requisição Nº R0018343-D0014388, Portaria Cofen Nº 659/2020, Decisão Cofen Nº 0020/2018, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico (2,0 x 650,00). |
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| 1126 | 10/11/2020 | PEF 281/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018346-D0014391, Portaria Cofen 1462/2018 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00) |
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| 1127 | 10/11/2020 | PAD 920/2016 | Global | Locação de Bens Móveis | BM ALARME LTDA - EPP | R$ 58,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BM ALARME LTDA - EPP, complemento ao empenho nº 679/2020, cuja finalidade é o REAJUSTE de valores do contrato nº 038/2017 que refere-se a locação de equipamentos para segurança e vigilância eletrônica, conforme quadro de valores atualizados às fls. 898 e 899; Despacho 134/2020- Setor de Gestão de Contratos/DETEC `s fls. 902. Parecer 034/2020 - Divisão de Controle Interno às fls. 903; Parecer 065/2020/DLCC-Proger-P às fls. 968-971v, o qual aprova a legalidade da presente demanda, conquanto, sejam observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 073/2020 às fls. 972; Despacho Presidência 606/2020-JA às fls. 974-975 autorizando, ad referendum, a presente renovação, bem como a confecção da presente Nota de Empenho.
Valor anteriormente contratado: R$ 40.560,00
Valor reajustado (2019/2020): R$41.927,77
Valor da diferença: R$ 1.367,77 (17/07/2019 a 16/07/2020)
Valor pro-rata 01/01/2020 a 16/07/2020 - R$ 742,71
Valor RP 2019: R$625,06 + Empenho 679/2020: R$ 683,89 (fls. 977) |
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| 1128 | 10/11/2020 | PEF 289/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | William Coutinho de Oliveira Evaristo | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a William Coutinho de Oliveira Evaristo, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 16/11/2020 a 20/11/2020, conforme Requisição R0018359-D0014403, Portaria n° 657/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1129 | 10/11/2020 | PAD 920/2016 | Global | Locação de Bens Móveis | BM ALARME LTDA - EPP | R$ 847,10 | R$ 799,83 | R$ 799,83 | R$ 47,27 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BM ALARME LTDA - EPP, complemento ao empenho nº 107/2020, PAD 920/2016, cuja finalidade é o COMPLEMENTO de valores empenhado a menor do contrato nº 038/2017 que refere-se a locação de equipamentos para segurança e vigilância eletrônica, conforme quadro de valores atualizados às fls. 898 e 899; Despacho 134/2020- Setor de Gestão de Contratos/DETEC `s fls. 902. Parecer 034/2020 - Divisão de Controle Interno às fls. 903; Parecer 065/2020/DLCC-Proger-P às fls. 968-971v, o qual aprova a legalidade da presente demanda, conquanto, sejam observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 073/2020 às fls. 972; Despacho Presidência 606/2020-JA às fls. 974-975 autorizando, ad referendum, a presente renovação, bem como a confecção da presente Nota de Empenho.
Valor anteriormente contratado: R$ 39.000,00
Valor reajustado (2019/2020): R$40.560,00
Valor total da diferença: R$ 1.560,00 (R$130/mês)
Valor complementar pro-rata 01/01/2020 a 16/07/2020: R$ 847,10 |
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| 1130 | 10/11/2020 | PEF 881/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Marcia C M Pinheiro | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcia C M Pinheiro, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 21/10/2020 a 23/10/2020, conforme Requisição R0018193-D0014278, Portaria n° 539/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1131 | 10/11/2020 | PEF 242/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/11/2020 a 20/11/2020, conforme Requisição R0018354-D0014398, Portaria Nº 229/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1132 | 10/11/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Maceió-AL, no período de 15/11/2020 a 20/11/2020, conforme Requisição nr. R0018337-D0014383, Portaria n° 653/2020, Portaria n° 654/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1108 | 09/11/2020 | PEF 596/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mayra Santos Mourão Gonçalves, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição Nº R0018246-D0014309, Portaria Cofen Nº 588/2020, Portaria Cofen Nº 460/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 1109 | 09/11/2020 | PEF 009/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2020 a 28/11/2020, conforme Requisição Nº R0018105-D0014206, Decisão Cofen Nº 0019/2018, Convocatória 523ª Reunião Ordinária de Plenário, Autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (6,5 X 650,00) |
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| 1110 | 09/11/2020 | PAD 586/2020 | Global | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 62.128,26 | R$ 1.571,66 | R$ 1.571,66 | R$ 30.556,60 | R$ 30.000,00 |
| valor empenhado a Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo, PAD 586/2020, cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, PAC e MALA DIRETA para o Cofen, conforme documentos a seguir:
- Demanda pleiteada por meio do Memorando 073/2020/CDM/COFEN às fls. 01;
- Formalização da demanda às fls. 02 a 10;
- Tabela de preços - Corereios às fs 11 a 18;
- Planilha de gastos do COFEN às fls. 19 a 21;
- Mapa de riscos às fls. 22 a 23;
- Projeto básico às fls. 24 a 27-verso;
- Despacho 088/DETEC/2020 às fls. 29 solicitando reserva orçamentária e financeira;
- Reserva Orçamentária e financeira às fls. 30 e 30-verso;
- Nota Técnica 018/2020/DETEC às fls. 31;
- Contrato multiplo de prestação de serviços e venda de produtos emitido pelos Correios às fls. 42 a 45-verso;
- Nota Técnica 21/2020/DETEC às fls. 46;
- Parecer 102/DLCC- PROGER/2020-P às fls 47 a 50 e Despacho PROGER 118/2020 às fls. 51 com itens pendentes a serem regularizados;
- Despacho 091/2020/DETEC às fls. 57 com esclarecimenbtos sobre pendencias apontadas no parecer jurídico;
- Despacho e Ata 19ª REP às fls. 59 e 60;
- Publicação em DOU do Extrato de Dispensa de Licitação às fls. 65;
- Despacho GAB/PRES 1764/2020-LT às fls. 64 com autorização para emissão de nota de empenho.
Valor estimado a ser contratado: R$ 352.160,00
Valor DISPONÍVEL - 2020 R$ 62.128,26 |
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| 1111 | 09/11/2020 | PAD 599/2020 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 2.180,09 | R$ 2.180,09 | R$ 2.180,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE, PAD 599/2020, cujo objeto é a restituição de anuidades de cota parte 2019 ao referido coren, comnforme documentos abaixo:
- Ofício 087/2020-PRES/GAB/COREN-RN às fls. 04 a 262;
- Memorando Controladoria 216/2020 às fls. 263;
- MEMORANDO 325/2020/Departamento Financeiro às fl. 264 a 265;
- E-mail para COREN com solicitação de cópias de pagamentos em duplicidade;
- Documentos encaminhados pelo COREN às fls. 267 a 293-verso;
- Relação de valores devidos às fls. 294;
- Memorando 064/2020/Divisão de Contabilidade às fls. 295 com solicitação de autorização a Presidência para emissão de empenho;
- Despacho 1786/2020-LT às fls. 296 com autorização para emissão de empenho.
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| 1112 | 09/11/2020 | PEF 017/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição Nº R0018083-D0014185, Convocatória 523ª Reunião Ordinária de Plenário, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 1113 | 09/11/2020 | PEF 883/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO ALVES MANGUEIRA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO ALVES MANGUEIRA, para pagamento de 3,5 diárias para viagem a Salvador-BA, no período de 10/11/2020 a 13/11/2020, conforme Requisição nr. R0018322-D0014370 e Portaria 643/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 × 450,00) |
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| 1101 | 06/11/2020 | PAD 080/2020 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 2,66 | R$ 2,66 | R$ 2,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, referente guia de custas judiciais para interposição de apelação no âmbito do processo 0005791-39.2007.4.01.4300 em trâmite na 2ª Vara Federal Cível da Cessão Judiciária de Tocantisn, conforme Memorando Interno 93/2020/DPAC/PROGER/COFEN e Despacho GAB/PRES 1345/2020-JA com autorização para emissão de empenho. |
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| 1102 | 06/11/2020 | PEF 018/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 10/11/2020 a 13/11/2020, conforme Requisição de Diária Nº R0018319-D0014368, Decisão Cofen Nº 0050/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)
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| 1103 | 06/11/2020 | PEF 006/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2020 a 05/11/2020, conforme Requisição Nº R0018298-D0014353, Decisão Cofen Nº 0020/2018, Convocatória 20ª Reunião Extraordinária de Plenário Gestão 2018-2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 650,00) |
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