| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1104 | 06/11/2020 | PEF 007/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição de diárias Nº R0018303-D0014358, Convocatória 523ª Reunião Ordinária de Plenário, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1105 | 06/11/2020 | PEF 016/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição de diárias Nº R0018171-D0014258, Decisão Cofen Nº 0019/2018, Convocatória 523ª Reunião Ordinária de Plenário, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 1106 | 06/11/2020 | PEF 117/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/11/2020 a 13/11/2020, conforme Requisição de diárias Nº R0018320-D0014369, Portaria Cofen N°852/2019, Convocatória, Portaria Cofen Nº 460/2020, Convocatória Ordinária, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1107 | 06/11/2020 | PEF 192/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2020 a 18/11/2020, conforme Requisição de diárias Nº R0018318-D0014367, Portaria Cofen Nº 683/2019, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1093 | 05/11/2020 | PEF 002/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/11/2020 a 11/11/2020, conforme Requisição Nº R0018308-D0014361, Decisão Cofen Nº 0019/2018, Decisão Cofen Nº 0020/2018, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 1094 | 05/11/2020 | PEF 668/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Flávio Luiz Ribeiro Diniz | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Luiz Ribeiro Diniz, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 10/11/2020 a 13/11/2020, conforme Requisição Nº R0018313-D0014365, Portaria Cofen Nº 641/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1095 | 05/11/2020 | PEF 118/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/11/2020 a 11/11/2020, conforme Requisição Nº R0018300-D0014355, Portaria Cofen Nº 90/2020, 3ª Convocatória Pré-congresso mês de Novembro/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1096 | 05/11/2020 | PEF 193/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2020 a 18/11/2020, conforme Requisição Nº R0018302-D0014357, Portaria Cofen Nº 110/2019, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1097 | 05/11/2020 | PEF 201/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2020 a 18/11/2020, conforme Requisição Nº R0018314-D0014366, Portaria Cofen Nº 110/2019, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1098 | 05/11/2020 | PEF 338/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2020 a 18/11/2020, conforme Requisição Nº R0018306-D0014359, Portaria Cofen Nº 110/2019, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1099 | 05/11/2020 | PEF 300/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, para pagamento 2,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 03/11/2020 a 05/11/2020, conforme requisição nr. R0018301-D0014356, Convocatória referente a 20ª REP e Convocatória Retificada para tomar posse como Conselheira Suplente., encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1100 | 05/11/2020 | PAD 248/2016 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMAES TELECOM LTDA - ME | R$ 31,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31,04 |
| Valor COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 717/2020 empenhado a GMAES TELECOM LTDA - ME, conforme memorando 228/2020/DTIC acostado às fls. 195 e 195-verso do PEF 030/2020.
Valor Global do contrato: R$ 38.501,18
Valor proporcional (10/08 a 31/12/2020): R$ 15.110,67
Valor empenhado (717/2020): R$ 15.079,63
Valor da diferença: R$ 31,04
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| 1084 | 04/11/2020 | PEF 832/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDUARDO ESPOSITO GENTILE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ESPOSITO GENTILE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 04/11/2020 a 06/11/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018263-D0014324, Portaria Cofen Nº 602/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1085 | 04/11/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 1,0 diária complementar referente requisição Nº R0018299-D0014354 (devido a a Reunão de Diretoria ocorre no dia 03/11) para viagem à Brasília-DF, no período de 02/11/2020 a 03/11/2020, conforme Requisição Nº R0018311-D0014364, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,0 × 650,00).
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| 1086 | 04/11/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Brasília-DF, no período de 03/11/2020 a 05/11/2020, conforme Requisição nr. R0018299-D0014354, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 × 650,00) |
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| 1087 | 04/11/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2020 a 05/11/2020, conforme Requisição nº R0018307-D0014360, Convocatória referente 8ª RED, Convocatória referente 20ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico (1,5 x 650,00). |
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| 1088 | 04/11/2020 | PEF 310/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, para pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 03/11/2020 a 07/11/2020, conforme requisição nº R0018235-D0014301, Portaria 565/2020, Portaria n° 289/2020, Portaria n° 636/2020 e Convocatória encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1089 | 04/11/2020 | PEF 002/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente ao pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 22/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição n° R0018168-D0014255, Decisão Cofen n° 019/2018, Decisão Cofen n° 020/2018, Convocatória ref. 523ª REP, autorização e solicitação por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1090 | 04/11/2020 | PEF 091/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 22/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição nr. R0018181-D0014268, Portaria n° 112/2018, Convocatória, Extrato de ATA da 15ª REP, encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00) |
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| 1091 | 04/11/2020 | PEF 497/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, pelo pagamento de 2,5 diárias para viagem a Itapevi-SP no período de 04/11/2020 a 06/11/2020, conforme requisição nº R0018242-D0014306, Portaria 289/2020, Portaria n° 565/2020, Portaria n° 636/2020, Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico (2,5 x 470,00). |
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