| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1092 | 04/11/2020 | PEF 860/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Cícero Gama de Souza | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cícero Gama de Souza, para pagamento de 2,5 Diárias para viagem à São Luís-MA, no período de 03/11/2020 a 05/11/2020, conforme Requisição nr. R0018275-D0014334, Portaria n° 442/2020 , Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 × 550,00).
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| 1078 | 03/11/2020 | PEF 126/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2020 a 12/11/2020, conforme requisição de diárias Nº R0018289-D0014344, Portaria Cofen Nº 852/2019, Convocatória, Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.(4,5 x 550,00) |
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| 1079 | 03/11/2020 | PEF 004/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2020 a 05/11/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018294-D0014349, encaminhada e autorizada por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 1080 | 03/11/2020 | PEF 018/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2020 a 06/11/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018296-D0014351, Portaria n° 388/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)
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| 1081 | 03/11/2020 | PEF 014/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2020 a 13/11/2020, conforme Requisição nr. R0018293-D0014348, Portaria 852/2019 e Convocatória encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 1082 | 03/11/2020 | PEF 004/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/10/2020 a 30/10/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018295-D0014350, e Convocatória ref a 19ª REP, encaminhada e autorizada por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 1083 | 03/11/2020 | PAD 1293/2019 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA EPP | R$ 600,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 40,00 | R$ 300,00 |
| Valor empenhado a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA EPP, PAD 1293/2019, cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO com empresa prestadora de serviços de natureza continuada, cujo objetivo é a extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a área jurídica do COFEN.
Histórico da contratação:
Formalização da demanda às fls. 02 a 08; Projeto Básico às fls. 09 a 14;
Propostas comerciais às fls. 16 a 28;
Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 29;
Despacho 085/2020/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 30 com informações pertinentes a análise da Controladoria Geral; Parecer 026/2020 - Controladoria Geral às fls. 31a 32-verso com análise e recomendação de valor estimado;
Novo quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 33; Despacho 090/2020/Setor de Compras e Contratações às fls. 34 com solicitação de reserva orçamentária;
Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 35 e 37;
Extrato de ata da 13ª REP às fls. 41 com autorização do processo licitatório;
Proposta empresa Alerte às fls, 42 e 43;
Minuta de Contrato às fls. 44 a 48-verso;
Documentos empresa às fls. 51 a 57;
Nota Técnica 19/2020 - DETEC às fls. 58;
Parecer 095/DLC-PROGER/2020-W às fls. 59 a 64 e Despacho PROGER 111/20 com considerações semelhantes;
Despacho 081/DETEC/2020 às fls. 73 com indicações de cumprimento de itens;
Despacho GAB/PRES 532/2020-RM às fls. 74 com autorização para emissão de empenho;
Extrato de dispensa de licitação nº 014/2020 às fls. 75/
Despacho 276/2020/Setor de Gestão de Contratos às fls. 79 com imformações referente alterações contratuais solicitadas pela empresa ganhadora da licitação;
Despacho 33/DLCC-PROGER/2020-W às fls. 80 a 82;
Despacho PROGER 116/2020 às fls. 86 e 87 com informações sobre a impossibilidade da contratação com empresa ganhadora;
Despacho PRES/GAB 1233/2020-JA às fls. 90 com autorização para anulaçao de empenho;
Publicação de Aviso de Revogação em DOU às fls. 91;
Anulação dem epenho nº 920/2020 às fls. 92;
Proposta Comercial Menegathi às fls. 94 e 94-verso;
Despacho PRES/GAB 1277/2020-JA às fls. 98 com autorização para emissão de empenho;
Pubicação em DOU às fls. 99 com extrato de dispensa de licitação.
Valor total do cotrato : R$ 3.600,00 (300,00/mês)
Valor proporcional a 2020 (novembro a dezembro): R$600,00 |
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| 1072 | 28/10/2020 | PEF 196/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 03/11/2020 a 07/11/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018278-D0014336, Portaria Cofen Nº 553/2015, Ofício Coren-TO Nº 419/2020/Gab/Pres, Memorando Nº 68/2020 Ascom. Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00 ) |
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| 1073 | 28/10/2020 | PEF 126/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/11/2020 a 06/11/2020, conforme requisição de diárias Nº R0018199-D0014281, Portaria Cofen Nº 516/2020, Convocatória, Portaria Cofen Nº 374/2020, Portaria Cofen Nº 1009/2019, Convocatória. Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1074 | 28/10/2020 | PEF 299/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/11/2020 a 13/11/2020, conforme Requisição Nº R0018274-D0014333, Portaria Cofen Nº 460/2020, Convocatória. Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1075 | 28/10/2020 | PEF 118/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/11/2020 a 18/11/2020 conforme Requisição Nº R0018280-D0014338, Portaria Cofen Nº 683/2019, Convocatória. Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 1076 | 28/10/2020 | PEF 202/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/11/2020 a 13/11/2020, conforme Requisição nr. R0018282-D0014340, Portaria n° 460/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1077 | 28/10/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Espírito Santo - VITÓRIA no período de 19/11/2020 a 20/11/2020, conforme Requisição nº R0018292-D0014347, Portaria n° 43/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico (1,5 x 650,00). |
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| 1047 | 27/10/2020 | PAD 1396/2018 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA | R$ 0,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA, COMPLEMENTO AO EMPENHO N.930, pela aquisição de 20 conectores RJ 45 Fêmea CAT 06 (item 06), conforme Ata de Registro de Preço.
Histórico de aquisição:
Formalização da demanda às fls. 01 a 06; Manual de Planejamento para Contratação às fls. 08 a 18;
Termo de Referência às fls. 20 a 33; Inclusão de itens, conforme Memorando 164/2019/TIC às fls. 35 a 35-verso;
Relatório Técnico às fls. 37 a 47; Novo Termo de Referência às fls. 52 a 70;
Cotação de preços às fls. 73 a 126; Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 127 a 133;
Parecer 026/2019 - Controladoria Geral às fls. 135 a 141-verso; Extrato de Ata da 516ª ROP às fls. 145 com autorização para início do processo licitatório;
Cotação de preços às fls. 149 a 184-verso; Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 185 a 191;
Termo de referência às fls. 198 a 206; Edital às fls. 208 a 233; Parecer 008/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 236 a 241;
Edital às fls. 243 a 268; Documentos referente a licitação às fls. 270 a 1426;
Licitantes vencedoras do pregão eletrônico 04/2020 às fls. 1427 a 1450;
Despacho 68/2020- CPL/COFEN - pad 1396/2018 às fls. 1431 a 1434;
Despacho 023//DLC-PROGER/2020-P às fls. 1435 a 1437;
Termo de Homologação do Pregão eletrônico às fls. 1441 a 1457;
Publicação em DOU resultado de julgamento pregão eletrônico 04/2020 às fls. 1460;
Ata de Registro de preços 10/2020 às fls 1479 a 1481;
Extrato de Registro de Preços às fls. 1519 a 1520;
Publicação em DOU às fls. 1523 ref. Extrato de Registro de Preços;
Portaria 449/2020/COFEN com designação de fiscal: Matheus Henrique Silva Patrocínio;
Memorando 217/2020/DTIC às fls. 1529 a 1530;
Despacho PRES/GAB às fls. 1532 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 1048 | 27/10/2020 | PEF 339/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 2.115,00 | R$ 2.115,00 | R$ 2.115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rondônia - PORTO VELHO no período de 26/10/2020 a 30/10/2020, conforme Requisição de diária Nº R0018254-D0014316, Portaria 595/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 470,00) |
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| 1049 | 27/10/2020 | PEF 018/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 27/10/2020 a 30/10/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018256-D0014317, Decisão Cofen Nº 0050/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)
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| 1050 | 27/10/2020 | PEF 596/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mayra Santos Mourão Gonçalves, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2020 a 06/11/2020, conforme Requisição nº R0018269-D0014329, Portaria n° 606/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1051 | 27/10/2020 | PEF 298/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIEL MENEZES DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/11/2020 a 05/11/2020, conforme Requisição R0018279-D0014337, Portaria 516/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1052 | 27/10/2020 | PEF 179/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Maranhão - SÃO LUÍS no período de 03/11/2020 a 06/11/2020, conforme requisição nº R0018272-D0014331, Portaria n° 442/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1053 | 27/10/2020 | PEF 809/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rondônia - PORTO VELHO no período de 04/11/2020 a 06/11/2020, conforme Requisição nº R0018270-D0014330 e Portaria 609/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrêonico. (2,5 x 550,00 ) |
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