| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 807 | 10/09/2020 | PEF 202/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/09/2020 a 25/09/2020, conforme Requisição nr. R0017975-D0014116, Portaria n° 375/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico |
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| 808 | 10/09/2020 | PEF 002/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 14/09/2020 a 16/09/2020, conforme Requisição R0017988-D0014123 e Portaria 451/2020, autorização e solicitação por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 798 | 09/09/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 08/09/2020 a 11/09/2020, conforme Requisição nr. R0017982-D0014121, autorizada e encaminhada por meio eletrônico. (3,5 × 650,00) |
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| 799 | 09/09/2020 | PEF 118/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/09/2020 a 15/09/2020, conforme Requisição nr. R0017977-D0014117 e Portaria 451/2020 , encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 X 550,00) |
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| 800 | 09/09/2020 | PEF 178/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 14/09/2020 a 18/09/2020, conforme Requisição nr. R0017974-D0014115, Portaria n° 112/2018 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00) |
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| 801 | 09/09/2020 | PEF 091/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 14/09/2020 a 18/09/2020, conforme Requisição nr. R0017970-D0014112, Portaria n° 112/2018 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00) |
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| 802 | 09/09/2020 | PEF 656/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 4,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2020 a 11/09/2020, conforme Requisição nr. R0017955-D0014104, Convocatória, Portaria 312/2020 e Portaria 374/2020 conforme solicitação por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 797 | 08/09/2020 | PEF 409/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 1,0 diária complementar para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/09/2020 a 03/09/2020, conforme Requisição nr. R0017950-D0014099 Convocatória e Portaria N° 388/2020 conforme solicitação por meio eletrônico. (1,0 X 550,00) |
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| 789 | 03/09/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 15/09/2020 a 17/09/2020, conforme Requisição nº R0017938-D0014093 e Portaria 431/2020, encaminhadas por meio eletrônico (2,5 x 650,00). |
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| 790 | 03/09/2020 | PEF 438/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 15/09/2020 a 17/09/2020, conforme Requisição nº R0017940-D0014094 e Portaria 431/2020, encaminhadas por meio eletrônico (2,5 x 550,00). |
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| 791 | 03/09/2020 | PEF 006/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 5.525,00 | R$ 5.525,00 | R$ 5.525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, para pagamento 8,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/09/2020 a 25/09/2020, conforme requisição nr. R0017962-D0014107 encaminhada e autorizada por meio eletrônico. (8,5 x 650,00) |
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| 792 | 03/09/2020 | PEF 195/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 8,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 25/08/2020 a 04/09/2020, conforme Requisiçâo nr. R0017911-D0014076, Convocatória e Portaria 280/2020, encaminhadas por meio eletrônico. (8,5 x 550,00) |
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| 793 | 03/09/2020 | PEF 300/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, para pagamento 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 01/09/2020 a 05/09/2020, conforme requisição n. R0017934-D0014090, Portaria 347/2020 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 794 | 03/09/2020 | PAD 924/2016 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | Liderança Limpeza e Conservação Ltda | R$ 1.345,05 | R$ 1.345,05 | R$ 1.345,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor complementar ao empenho nº 646/2020, empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda cuja finalidade é subsidiar RENOVAÇÃO de contrato de prestação de serviço especializado de limpeza, conservação e higienização nas dependências da sede do Museu Nacional de Enfermagem do COFEN, em Salvador, conforme Minutas da Primeira e segunda Apostilas de Contrato às fls. 1420 e 1427; Proposta de Preços às fls. 1423; Despacho 093/2020/St. de Gestão de contrato às fls. 1428; Parecer 028/2020/Divisão de Controle Interno às fls. 1429-1430, aprovando os termos das minutas anteriores; Nota Técnica/DTEC às fls. 1439-1439v; Minuta do 2º Termo Aditivo às fls. 1446-1447Parecer 058/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 1450-1452v, o qual aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamento feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 062/2020 às fls. 1453; Extrato de Ata da 7ª REP às fls. 1457; Despacho Presidência 546/2020-JA autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 795 | 03/09/2020 | PAD 619/2010 | Global | Locação de Bens Imóveis | Rocha & Rocha Administradora de Imóveis Ltda (Itamaraty) | R$ 11.700,00 | R$ 3.145,14 | R$ 3.145,14 | R$ 0,00 | R$ 8.554,86 |
| Valor empenhado a ITAMARATY IMÓVEIS LTDA, referente locação de imóvel localizado no SCIA - depósito do Cofen considerando solicitação por Despacho 002/2020/Setor de Patrimônio às fls. 946.
Gestor: Alexandre Oliveira Gomes (Portaria 1574/2019)
Valor referente a 3 meses x R$ 3.900,00 (out a dez/2020)
Vigência contratual: 25/03/2018 a 25/05/2021
1ª Apostila ao contrato nº 05/2012 - contrato de locação nº 3243/01: R$3.900,00/mês
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| 796 | 03/09/2020 | PAD 474/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP | R$ 25.385,35 | R$ 12.906,59 | R$ 12.906,59 | R$ 0,00 | R$ 12.478,76 |
| Valor complementar ao empenho nº 139/2020, empenhado a Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP, cuja finalidade é subsidiar a renovação de contrato de prestação de serviços de recepção e monitoramento de visitantes/pesquisadores. apoio a atividades administrativas para o Museu, conforme Memorando 85/2019/MuNEAN às fls. 1005; Parecer de nº 147/DLC-Proger/2019-W às fls. 1018-1020, o qual, aprova a legalidade da presente, desde que, observados os apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 164/2019 às fls. 1021; Minuta do 2º Termo Aditivo às fls. 1024-1025; Extrato de Ata da 516ª ROP às fls. 1029; Nota Técnica às fls. 1033; Despacho Presidência 520/2019-JJ às fls. 1034 autorizando a emissão da presente; Despacho DLC às fls. 1034 ratificando a legalidade da presente demanda.
Fiscal: Sra. Maria Júlia.
Valor Global: R$ 456.936,38
Vigência: 21/09/2019 a 21/09/2020
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| 783 | 02/09/2020 | PEF 442/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 07/09/2020 a 11/09/2020, conforme Requisição nr. R0017952-D0014101, Convocatória, Portaria 220/2019 e Portaria 374/2020 conforme solicitação por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 784 | 02/09/2020 | PEF 126/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 07/09/2020 a 11/09/2020, conforme Requisição nr. R0017953-D0014102, Convocatória, Portaria 218/2020 e Portaria 374/2020 conforme solicitação por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 785 | 02/09/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Brasília/DF no Período de 31/08/2020 a 01/09/2020, conforme Requisição nº R0017961-D0014106 e Convocatória 6a. RED, encaminhadas por meio eletrônico (1,0 x 650,00). |
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| 786 | 02/09/2020 | PEF 304/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 13/09/2020 a 18/09/2020 conforme requisição nº R0017932-D0014088, Portaria 391/2020; Convocatória data de 20/08/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 X 550,00) |
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