Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
78702/09/2020PEF 193/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZAR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/09/2020 a 18/09/2020, conforme Requisição nr. R0017895-D0014064, Portaria N° 110/2019 e Convocatória, conforme solicitação por meio eletrônico. (5,5 X 550,00 )
78802/09/2020PEF 440/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilAline Cristina Alves PimentelR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aline Cristina Alves Pimentel, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Maceió-AL no Período de 09/09/2020 a 12/09/2020, conforme Requisição nr. R0017947-D0014097, Portaria N° 046/2020, conforme solicitação por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)
77801/09/2020PEF 135/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJEBSON MEDEIROS DE SOUZAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 07/09/2020 a 10/09/2020, conforme Requisição nr. R0017954-D0014103, Convocatória, Portaria 374/2020 e Portaria 1009/2020 conforme solicitação por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)
77901/09/2020PEF 090/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRAR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 08/09/2020 a 11/092020, conforme Requisição R0017945-D0014096 e Portaria 440/2020. ( 3,5 x 450,00 )
78001/09/2020PEF 316/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 07/09/2020 a 10/09/2020, conforme Requisição nr. R0017951-D0014100, Convocatória, Portaria 374/2020 e Portaria 1009/2020 conforme solicitação por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)
78101/09/2020PEF 338/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisVALDECYR HERDY ALVESR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 13/09/2020 a 18/09/2020, conforme Requisição nr. R0017872-D0014058, Portaria Nº 110/2019 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 X 550,00)
78201/09/2020PEF 070/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilLEANDRO GARCIA RUFINOR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 08/09/2020 a 10/09/2020, conforme Requisição nr.R0017958-D0014105 e Portaria 447/2020, encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)
77531/08/2020PAD 474/2017GlobalOutros Serviços TerceirizadosPremier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPPR$ 129.065,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 129.065,50
Valor empenhado a Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP, PAD 474/2017 cuja finalidade é subsidiar PRORROGAÇÃO CONTRATUAL ao contrato nº 054/2017, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão-de-obra qualificada de recepção e monitoramento de visitantes. apoo a atividades administrativas e no tratamento técnico voltado a preservação dos acervo do Museu de Enfermagem do COFEN, em Salvador/BA. Histórico da Prorrogação Contratual 054/2017: - Documento gestor de contrato nº 054/20187 acostado às fls. 1122/1123; - Minuta do 3º Termo aditivo às fls. 1024 a 1025 - Despacho 200/2020/Compras e Contratações às fls. 1131 com solicitação de reserva orçamentária e financeira; - Reserva orçamentária e financeira às fls. 1132 e 1133; - Nota Técnica 31/20 - DETEC com análise da prorrogação contratual pretendida; - Parecer 079/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 1139 a 1142-verso e Despacho PROGER nº 094/2020 às fls. 1143, com aprovação condicionada a observação e solução dos itens apontados nos conclusos do parecer; - Despacho nº2018/20 às fls. 1144 com respostas aos apontamentos realizados anteriormente em parecer; - Extrato de Ata da 14ª REP às fls. 1147 com apreciação e aprovação da prorrogação contratual pretendida; - Despacho GAB/PRES nº m1288/2020-LT com autorização da Presdiência para emissão de nota de empenho. Valor Global: R$ 464.635,74 Pró-rata: 21/09/2020 a 31/12/2020
77631/08/2020PAD 242/2017GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesCasa Limpa Dedetizadora Ltda-MER$ 999,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 999,00
Valor empenhado a Casa Limpa Dedetizadora Ltda-ME, PAD 242/2017, cuja finalidade é renovar contrato com empresa prestadora de serviços de dedetização para o Cofen-DF. Histórico de prorrogação contratual: - Memorando 028/2020/St. Serv Gerais às fls. 664 a 670; - Despacho 131/2020/St. de Gestão de Contratos às fls. 671 com solicitaçao de reserva orçamentária e financeira; - Reserva orçamentária e financeira às fls. 672, 673 e 675; - Proposta e quadro comparativo de preços às fls. 686 a 713; - Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 714 a 715; - Certidões de regularidade às fls. 718 a 727; - Nota Técnica nº 029/20/DETEC às fls. 728 a 729; - Parecer 076/2020-DLCC-PROGER-P e Despacho PROGER 087/2020 às fls. 730 a 733 com aprovação condicionada aos apontamentos realizados nos conclusos do parecer; - Extrato de Ata da 13ª REP com apreciação e aprovação da prorrogação contratual por parte dos Conselheiros presentes; - Despacho PRES/GAB nº 1246/2020-LT às fls. 744 com autorização para emissão de empenho Valor Global: R$ 1.998,00 Vigência: 21/09/2020 a 20/09/2021 Valor disponível para serviço sob demanda(2020): R$ 999,00 (conforme solicitação em proposta orçamentária).
77731/08/2020PAD 147/2020EstimativoDivulgações DiversasEmpresa Brasil de Comunicação SA-EBCR$ 7.083,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.083,34
Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação SA-EBC, PAD 147/2020 cuja finalidade é subsidiar contratação de empresa prestadora de serviços de publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação. Histórico de contratação: - Memorando 001 e 012/2020/ASCOM às fls. 01 e 03; - Formalização da demanda pelos documentos acostados às fls. 06 a 13; - Termo de Referência às fls. 14-19; - Tabela de preços às fls 20 a 32; - Despacho 078/2020/Compras e Contratações às fls. 33 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira; - Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 34 e 37; - Documentos analisados e certidões de regularidade às fls. 38 a 55; - Minuta de extrato de contrato às fls. 56; - Nota Técnica 18/2020/Detec às fls. 58; - Parecer 077/DLCC-PROGER/2020-P e Despacho PROGER 086/2020 às fls. 59 a 61 com apontamentos a serem observados e atendidos nos conclusos do referido parecer; - Despacho 074/DETEC/2020 às fls. 62 com informações sobre os apontamentos registrados; - Extrato de ata da 13ª REP com apreciação e aprovação da referida contratação por parte dos Conselheiros presentes; - Publicação da Inexigibilidade em DOU às fls. 71; - Despacho GAB/PRES nº 821/2020-JA às fls. 70 com autorização para emissão de nota de empenho; Valor total contratato: R$ 85.000,00 (por 60 meses) Vigência: 2020 a 2025 Valor estimado para 2020: 7.083,34
77127/08/2020PAD 562/2018OrdinárioServiços de Consultoria - PJCENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDAR$ 717,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 717,70
Valor empenhado a CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA, PAD 562/2018, cuja finalidade é subsidiar REAJUSTE E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL com empresa prestadora de serviços de consultoria na área trabalhista. Histórico da prorrogação: - Relatório do gestor acostado às fls. 395; - Proposta da empresa às fls. 396 a 408; - Minuta 2ª Termo Aditivo ao contrato nº 036/2018 às fls. 411/411-verso; - Minuta do extrato de contrato às fls. 412; - Despacho 181/2020/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 413/413-verso; - Parecer 044/2020 - Controle Interno com informação de que a proposta encaminhada está apta para aprovação às fls. 414/414-verso; - Despacho 187/2020/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 415 solicitando disponibilidade orçamentária / financeira; - Disponibilidade Orçamentária e financeira às fls. 416 e 418; - Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 419; - Nota Técnica 30/20/DETEC com informações técnicas ref, a prorrogação pretendida; - Parecer 078/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 426 a 429-verso com aprovação condicionada às recomendações consignadas na conclusão do referido parecer; - Despacho PROGER 090/2020 às fls. 430 com aprovação condicionada aos itens apontados pelo Parecer DLCC; - Despacho 205/20/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 433 com esclarecimentos sobre itens apontados em parecer; - Extrato de ata da 13ª REP às fls. 436, com análise e aprovação pela plenária p´resente em unanimidade; - Despacho GAB/PRES 1245/2020-LT com autorização para emissão de nota de empenho. Gestor: Denilson de Araújo Alves - Portaria 1370/2018 Vigência contratual: 11/09/2020 a 10/09/2021 Valor total contratado: R$2.340,00 Valor proporcional 2020 (setembro a dezembro): R$ 195/mês = R$ 717,10
77227/08/2020PAD 534/2016EstimativoServiços Gráficos e EditoriaisASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOSR$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.000,00
Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS cujo objeto é a aquisição de números DOI durante o exercício de 2020, conforme Memorando 004/Biblioteca/CDM/COFEN às fls. 175 e Despacho PRES/GAB 1262/2020-LT às fls. 177 com autorização para emissão de empenho.
77327/08/2020PEF 339/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARISA DE MIRANDA RODRIGUESR$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 1,0 diária para viagem à Cuiabá-MT no período de 14/08/2020 a 16/08/2020, conforme requisição nº R0017907-D0014074 e Portaria nº 404/2020, encaminhadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)
77427/08/2020PEF 304/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEDUARDO FERNANDO DE SOUZAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 07/09/2020 a 11/09/2020 conforme requisição nº R0017930-D0014087, Portaria 391/2020; Convocatória data de 17/08/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)
77026/08/2020PAD 504/2020OrdinárioPLATEC - COFEN (Investimentos)CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOASR$ 4.365.000,00R$ 4.365.000,00R$ 4.365.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Conselho Regional de Enfermagem do Alagoas, PAD 504/2020 cuja finalidade é subsidiar aporte financeiro para aquisição de IMÓVEL PARA REGIONAL. Hoistórico: - Demanda formalizada pelo Ofício COREN/AL nº 216/2020 e demais documentos do pleito às fls. 02 a 220; - Memorando 029/2020/Divisão de Contabilidade às fls. 224 com informações de que o regional encontra-se regular quanto ao repasse de cota-parte e que não há pendência de empréstimos registrado; - Memorando 056/2020/Divisão de Auditoria Interna às fls. 225 com informações de que o regional encontra-se regular quanto a remessa anual de prestação de contas e que não há constatação de irregularidade em convênios firmados entre o cofen; - Ofício COREN/AL nº 247/2020 reiterando o pedido de aporte financeiro; - Projeto de aquisição e documentos referente ao assunto às folhas 228 a 305; - Disponibilidade orçamentária/ COFEN nº 101/2020 às fls. 308; - Disponibilidade financeira/ COFEN às fls. 310; - Parecer 023/2020/Setor de Gestão de Convênios às fls. 321 e 322 informa que o regional observou os pressupostos normativos aplicáveis e que atendeu aos requisitos exigidos pela Resolução Cofen 555/2017; - Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 323 a 324-verso; - Minuta de extrato de Acordo Formal de Contribuição às fls. 325; - Parecer 075/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 327 a 331 com apontamento item 21 para regularização; - Despacho PROGER 083/20 às fls. 332 com aprovação condicionada; - Parecer Conselheiro nº 096/20 - Dr. Antônio Marcos Freire Gomes às fls. 336 a 340; - Extrato de Ata da 12ª REP às fls. 342 com votação e aprovação por unanimidade por parte da Plenária participante com relação a transferência de recursos; - Despacho GAB/PRES nº 1259/20-LT às fls. 348 com autorização para emissão de nota de empenho.
76325/08/2020PEF 005/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosGILNEY GUERRA DE MEDEIROSR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no Período de 24/08/2020 a 26/08/2020, conforme Requisição nº R0017937-D0014092 e Convocatória 14a. REP, encaminhadas por meio eletrônico (2,5 x 650,00).
76425/08/2020PEF 002/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosNÁDIA MATTOS RAMALHOR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 24/08/2020 a 26/08/2020, conforme Requisição R0017935-D0014091, autorização e solicitação por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)
76525/08/2020PEF 409/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDANIELLE BESSLERR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 4,5 diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 24/08/2020 a 28/08/2020, conforme Requisição nr. R0017927-D0014084, Convocatória e Portaria N° 364/2020 conforme solicitação por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)
76625/08/2020PEF 409/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDANIELLE BESSLERR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 2,5 diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 31/08/2020 a 02/09/2020, conforme Requisição nr. R0017928-D0014085, Convocatória e Portaria N° 388/2020 conforme solicitação por meio eletrônico. (2,5 X 550,00)
76725/08/2020PEF 338/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisVALDECYR HERDY ALVESR$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.475,00
Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 31/08/2020 a 04/09/2020, conforme Requisição nr. R0017933-D0014089, Portaria Nº 347/2020 e Convocatória, encaminhadas autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)