| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 745 | 17/08/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 25/08/2020 a 28/08/2020, conforme Requisição nr. R0017900-D0014069, autorizada e encaminhada por meio eletrônico. (3,5 × 650,00) |
|
| 746 | 17/08/2020 | PEF 409/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 2,5 diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 19/08/2020 a 21/08/2020, conforme Requisição nr. R0017896-D0014065, Convocatória e Portaria N° 388/2020 conforme solicitação por meio eletrônio. (2,5 X 550,00) |
|
| 747 | 17/08/2020 | PEF 339/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/07/2020 a 31/07/2020, conforme requisição nº R0017822-D0014024 e Portaria nº 362/2020, encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
|
| 741 | 14/08/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 1,0 diárias para viagem a Cuiabá-MT, no período de 14/08/2020 a 15/08/2020, Conforme Requisição Nr. R0017898.D0014067 e Portaria 404/2020, encaminhadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00) |
|
| 734 | 12/08/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS , referente pagamento de 3,0 diárias para viagem a Brasília/DF no Período de 10/08/2020 a 13/08/2020, conforme Requisição nº R0017883-D0014063, Convocatória 12a. REP e Convocatória 5a. RED, encaminhadas por meio eletrônico (3,0 x 650,00). |
|
| 735 | 12/08/2020 | PEF 004/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/08/2020 a 20/08/2020, conforme requisição nº R0017882-D0014062, encaminhada por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
|
| 736 | 12/08/2020 | PEF 118/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 18/08/2020 a 21/08/2020, conforme Requisição nr. R0017867-D0014054 , Portaria 347/2020 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
|
| 737 | 12/08/2020 | PEF 300/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, para pagamento 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 18/08/2020 a 22/08/2020, conforme requisição n. R0017864-D0014051, Portaria 347/2020 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
|
| 738 | 12/08/2020 | PEF 338/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/08/2020 a 21/08/2020, conforme Requisição nr. R0017855-D0014044, Portaria Nº 347/2020 e Convocatória, encaminhadas autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
|
| 739 | 12/08/2020 | PEF 018/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luís-MA no período de 16/08/2020 a 21/08/2020, conforme Requisição nr. R0017880-D0014061 Portaria 088/2020, Portaria 388/2020 e Convocatórias, encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
|
| 740 | 12/08/2020 | PEF 304/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 16 a 20/08/2020 conforme requisição nº R0017863-D0014050, autorizada e encaminhada por meio eletrônico; Portaria 391/2020; Convocatória data de 03/08/2020. (5,5 X 550,00) |
|
| 732 | 10/08/2020 | PAD 248/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMAES TELECOM LTDA - ME | R$ 2.338,75 | R$ 2.338,75 | R$ 2.338,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 117/2020 empenhado a GMAES TELECOM LTDA - ME, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato de prestação de serviços de internet banda larga para o Cofen-RJ , conforme Memorando 123/2018/DTIC às fls. 159; Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 484-485; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 486-487; Parecer 081/2019/DLC-PROGER-P às fls. 488-490, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger às fls. 491; Extrato de Ata da 413ª ROP às fls. 494; Despacho Presidência 3383/2019 às fls. 499 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor (a): Davi Luiz, conforme Portaria 1457/2016
Valor Global: R$ 38.501,04
Vigência: 10/08/2019 a 10/08/2020
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada item das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
|
| 733 | 10/08/2020 | PAD 026/20 | Ordinário | Férias Indenizadas | MICHELY FILETE | R$ 39.882,26 | R$ 39.882,26 | R$ 39.882,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Michely Filete para pagamento de rescisão contratual conforme Memorando 128/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 112, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho acostado às fls. 113, Portaria de exoneração 377/2020 às fls. 115 e demai documentos de base para cálculos efetuados às fls. 114 e 116 a 122. |
|
| 731 | 07/08/2020 | PEF 006/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, para pagamento 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 10/08 a 14/08/2020, conforme requisição n. R0017838-D0014031 encaminhada por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
|
| 724 | 06/08/2020 | PEF 409/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 3,5 diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/08/2020 a 07/08/2020, conforme Requisição nr. R0017860-D0014047, Convocatória e Portaria N° 388/2020 conforme solicitação por meio eletrônio. (3,5 X 550,00) |
|
| 725 | 06/08/2020 | PAD 509/2020 | Ordinário | Material Farmacológico | Methabio Farmacêutica do Brasil Ltda | R$ 138.000,00 | R$ 46.000,00 | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 | R$ 92.000,00 |
| Valor empenhado a Methabio Farmacêutica do Brasil Ltda, PAD 509/2020 cuja finalidade é subsidiar por meio de dispensa, a aquisição de 1200 KITS do teste para dosagem de N-COVID com comodato de equipamento Analisador Automático para dosagem de N-COVID, para determinação qualitativa de anticorpos IgG/IgM contra SARS-Cov2 em amostras de sangue total/soro/plasma, visando auxiliar na triagem de pacientes com sintomas do referido vírus, conforme especificações técnicas.
Hostórico:
Memorando 042/2020/CGC/COFEN às fls. 186 a 188 com informações sobre a demanda pretendida;
Proposta comercial e documentos da empresa às fls. 189 a 197;
Projeto básico às fls. 200 a 204;
Minuta do Termo de ratificação de dispensa de licitação às fls. 205;
Minuta do Contrato Administrativo e extrato de contrato às fls. 206 a 210-verso;
Despacho manual às fls. 214-verso solicitando disponibilidade orçamentária e financeira;
Reserva orçamentária e financeira às fls. 215 e 218;
Memorando 45/2020/CGC/COFEN com formalização da demanda de forma especifica, detalhada e justificada às fls. 220 a 222;
Projeto básico atualizado às fls. 223 a 227;
Minuta atualizada do Contrato Administrativo e extrato de contrato às fls. 228 a 232;
Nota técnica 17/2020/DETEC às fls. 233/233-verso;
Extrato de Ata da 10ª REP de 29/07/2020 com aprovação da contratação por unanimidade, às fls. 237;
Avaliação Técnica do Analisador ECO Reader F200 pelo Coordenador CGC/Covid-19/COFEN às fls. 238-239;
Extrato de dispensa de Licitação às fls. 242;
Despacho GAB/PRES às fls. 243 com autorização para emissão de nota de empenho;
Publicação em DOU ( 06/08/2020 - sessão 3 pg.115) do extrato de dispensa de licitação às fls. 244.
|
|
| 726 | 06/08/2020 | PEF 004/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2020 a 06/08/2020, conforme requisição nº R0017870-D0014056, encaminhada por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
|
| 727 | 06/08/2020 | PEF 004/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2020 a 13/08/2020, conforme requisição nº R0017871-D0014057, encaminhada por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
|
| 728 | 06/08/2020 | PEF 304/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 09 a 15/08/2020 conforme requisição nº R0017861-D0014048 autorizada e encaminhada por meio eletrônico; Portaria 391/2020; Convocatória data de 03/08/2020. (5,5 X 550,00) |
|
| 729 | 06/08/2020 | PEF 310/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, para pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 10/08 a 14/08/2020, conforme requisição nº R0017862-D0014049, Portaria 289/2020 e Convocatória encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
|