| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 730 | 06/08/2020 | PEF 339/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2020 a 14/08/2020, conforme requisição nº R0017868-D0014055, Portaria nº 388/2020 e Convocatória encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 714 | 05/08/2020 | PEF 018/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 05/08/2020 a 07/08/2020, conforme Requisição nr. R0017859-D0014046 Portaria 088/2020, Portaria 388/2020 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 715 | 05/08/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS , referente pagamento de 3,0 diárias para viagem a Brasília/DF no Período de 03/08/2020 a 06/08/2020, conforme Requisição nº R0017866-D0014053, Decisão COFEN 020/2018 e Convocatória 11a. REP encaminhadas por meio eletrônico (3,0 x 650,00). |
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| 716 | 05/08/2020 | PEF 195/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 04/08/2020 a 07/08/2020 conforme requisição nº R0017853-D0014042, Portaria 280/2020 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 717 | 05/08/2020 | PAD 248/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMAES TELECOM LTDA - ME | R$ 15.079,63 | R$ 2.295,79 | R$ 2.295,79 | R$ 0,00 | R$ 12.783,84 |
| Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA - ME cuja finalidade é o RENOVAÇÃO do contrato Nº 046/2016 pelo fornecimento de LINK DE INTERNET para o COFEN/RJ, conforme Memorando 147/2020/DTIC/Cofen ás fls. 516; Minuta do 4ª Termo Aditivo ao Contrato às fls. 531-532; Parecer 057/2020/DLCC-PROGER-P às fls. 535-537, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 063/2020 às fls. 538; Extrato de Ata da 10º REP às fls. 542; Despacho Presidência 1132/2020-LT às fls. 544 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Vigência contratual: 10/08/2020 a 10/08/2021
Valor total do contrato: R$38.501,18
Valor pro-rata: 11/08/2020 a 31/12/2020: R$ 15.079,63 |
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| 718 | 05/08/2020 | PEF 596/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES, para pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 03/08/2020 a 07/08/2020, conforme Requisiçâo nr. R0017852-D0014041 e Portaria 366/2020, encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 719 | 05/08/2020 | PEF 195/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 9,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 10/08/2020 a 21/08/2020, conforme Requisiçâo nr. R0017854-D0014043 e Portaria 280/2020, encaminhadas por meio eletrônico. (9,5 x 550,00) |
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| 720 | 05/08/2020 | PAD 254/2016 | Global | Locação de Bens Móveis | ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 5.472,54 | R$ 792,59 | R$ 792,59 | R$ 0,00 | R$ 4.679,95 |
| Valor empenhado a ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME, cuja finalidade é a PRORROGAÇÃO DO CONTRATO nº 049/2016 que refere-se a locação de equipamentos tipo PABX IP, para o escritório do COFEN situado no Rio de Janeiro/RJ conforme interesse da contratada demonstrado em documento acostado às fls. 739/741; Memorando 148/2020/DTIC/Cofen acostado às fls. 740 com indicação de que a empresa vem cumprindo satisfatoriamente suas obrigações contratuais; Quadro de Cotação às fls. 753; Minuta do Contrato às fls. 758-759; Nota Técnica de Prorrogação 23/2020 às fls. 760-761; Parecer 063/DLC-PROGER/2020-P às fls. 762-764, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 071/2020 às fls. 765; Extrato de Ata da 10ª REP às fls. 768; Despacho Presidência 1134/2020-LT às fls. 770 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Valor global: R$ 14.040,00
Vigência: 11/08/2020 a 10/08/2021
Valor pro-rata 11/08/2020 a 31/12/2020 - R$ 5.472,54 |
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| 721 | 05/08/2020 | PAD 146/2016 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato de prestação de serviços de PAC e Mala Direta para o Cofen, conforme Memorando fiscal às fls. 455; Minuta do 5º aditivo às fls. 471-473; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 474-475; Parecer 070/DLCC-Proger/2020-P às fls. 476-478v, o qual, aprova legalidade da presente demanda, conquanto, sejam observados os apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 077/2020 às fls. 479-480; Despacho 172/2020/DETEC que traz as justificativas feitas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Extrato de Ata da 10ª REP às fls. 488; Despacho Presidência 1133/2020-LT às fls. 490 autorizando emissão da Nota de Empenho.
Valor Global: R$ 84.000,00
Vigência: 22/08/2020 a 22/12/2020
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| 722 | 05/08/2020 | PAD 249/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 10.230,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.230,52 |
| Valor empenhado a Claro S/A, cuja finalidade é renovar contrato de prestação de serviços de telefonia fixa para o Cofen_RJ, conforme Quadro de Cotação de preços às fls. 565; Minuta do 4º Termo Aditivo às fls. 566-567; Nota Técnica 26/2020 de Prorrogação Contratual às fls. 571-572; Parecer 069/DLC-Proger/2020-P às fls. 573-575, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 076/2020 às fls. 576; Extrato de Ata da 10ª REP às fls. 580; Despacho Presidência 1135/2020-LT às fls. 582, autorizando a emissão da Nota de Empenho.
Fiscal: William Evaristo
Valor Global para 12 meses: R$ 30.691,46
Vigência: 30/08/2020 a 30/08/2021
Pro-rata: 30/08/2020 a 31/12/2020 |
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| 723 | 05/08/2020 | PAD 267/2016 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.691.958,08 | R$ 1.691.958,08 | R$ 0,00 | R$ 308.041,92 |
| Valor empenhado a KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, cuja finalidade é PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 046/2017, conforme demandado por meio do Memorando ASCOM nº 050/2020 às fls. 4020 a 4025; 4º Termo Aditivo ao contrato às fls. 4034-4035; Nota Técnica de Prorrogação Contratual às fls. 4036-4037; Parecer 072/DLCC-PRoger/2020-P às fls. 4038-4040, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, contanto, sejam observados apontamentos feitos no bojo da referida análise; Despacho Proger 079/2020 às fls. 4041; Extrato de Ata da 10ª REP às fls. 4045; Despacho Presidência 700/2020-JA às fls. 4047 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sr, Neyson Freire
Valor do contrato após aditivo 25%: R$ 9.250.000,00
Valor planejado pela área demandante para despesas 06/09/2020 a 31/12/2020: R$ 2.000.000,00
Vigência: 06/09/2020 a 06/09/2021 |
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| 713 | 30/07/2020 | PEF 091/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 10/08/2020 a 14/08/2020, conforme Requisição nr. R0017848-D0014040, Portaria n° 112/2018 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00) |
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| 708 | 29/07/2020 | PAD 534/2016 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS | R$ 1.500,00 | R$ 1.031,01 | R$ 1.031,01 | R$ 0,00 | R$ 468,99 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS cujo objeto é a aquisição de números DOI durante o exercício de 2020, conforme Memorando 075/2020/CDM/COFEN às fls. 162 com e-mail em anexo acostado às fls. 163 e Despacho PRES/GAB 0471/2020-RM às fls. 164 com autorização para emissão de empenho. |
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| 709 | 29/07/2020 | PEF 304/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 02 a 07/08/2020 conforme requisição nº R0017837-D0014030 autorizada e encaminhada por meio eletrônico; Portaria 286/2020 e Portaria 309/2020; Convocatória data de 13/07/2020. (5,5 X 550,00) |
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| 710 | 29/07/2020 | PEF 338/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 02/08/2020 a 04/08/2020, conforme Requisição nr. R0017843-D0014035 e Portaria Nº 369/2020, encaminhadas autorizadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00) |
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| 711 | 29/07/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 10/08/2020 a 14/08/2020, conforme Requisição nr. R0017839-D0014032, autorizada e encaminhada por meio eletrônico. (4,5 × 650,00) |
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| 712 | 29/07/2020 | PAD 1212/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | ADN Comércio e Distribuição de Produtos de Limpeza Eireli - ME | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.590,00 |
| Valor empenhado a ADN Comércio e Distribuição de Produtos de Limpeza Eireli - ME, afim de subsidiar aquisição de materiais de copa e cozinha para suprir necessidades do Cofen ( Sede, RJ e MuneAN - BA ), conforme Termo de referência às fls. 450-464v; Quadro de Cotação às fls. 469-485; Parecer 014/2019/Controladoria Geral às fls. 487-499; Extrato de Ata 512ª às fls. 503; Parecer 095/DLCC-Proger/2019-P às fls. 553-557v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 116/2019 às fls. 558; Memorando 31/2019/SALM ás fls. 1095-1106; Termo de Adjudicação às fls. 1107-1128v; Despacho 066/DLC-Proger/2019-P às fls. 1134-1135v ratificando a legalidade da presente contratação; Nota Explicativa 26/2019 às fls. 1143-1144; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 012/2019 às fls. 1145-1165; Publicação do resultado do Pregão Eletrônico 012/2019 no DOU De 14/08/2019 às fls. 1168; Ata de Registro 05/2019 às fls. 1218-1223; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 20/09/2019 às fls. 1241; Memorando 019/2020/SALM às fls. 1464 contendo os itens a sere adquiridos; Despacho Presidência 683/2020-JA às fls. 1466 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscais: Sr. Alexandre Oliveira Gomes em Brasília-DF ( Portaria 1375/2019 )
Sra. Elsa Granada no RJ ( Portaria 1266/2019 )
Sra. Maria Júlia no MuneAN ( Portaria 1266/2019 )
Item 79 R$ 1.374,00 de R$ 1.374,00 - Saldo R$ 0,00
Item 80 R$ 96,00 de R$ 96,00 - Saldo R$ 0,00
Item 81 R$ 120,00 de R$ 120,00 - Saldo R$ 0,00
Valor Global da Licitação: R$ 51.638,23
Valor Global da Ata 05/2019: R$ 3.998,00
Vigência: 17/09/2019 a 17/09/2020
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 704 | 28/07/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no Período de 28/07/2020 a 30/07/2020, conforme Requisição nº R0017840-D0014033 encaminhadas por meio eletrônico (2,5 x 650,00). |
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| 705 | 28/07/2020 | PEF 006/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, para pagamento 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 04/08 a 07/08/2020, conforme requisição n. R0017834-D0014028 encaminhada por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
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| 706 | 28/07/2020 | PEF 196/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, para viagem a Maceió-AL, para pagamento de 2,5 diárias no período de 05/08/2020 a 07/08/2020, conforme Requisição nr. R0017836-D0014029 e Portaria 363/2020 autorizada e encaminhada por meio eletrônico. (2,5 × 550,00) |
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