| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 707 | 28/07/2020 | PEF 310/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, para pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 02/08 a 07/08/2020, conforme requisição nº R0017841-D0014034, Portaria 289/2020 e Convocatória encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 703 | 27/07/2020 | PAD 203/2020 | Estimativo | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 40,00 | R$ 22,22 | R$ 22,22 | R$ 17,78 | R$ 0,00 |
| Valor COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 677, ACOSTADO ÀS FLS. 61. Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, relativo a taxas de ocupação ( Laudêmio ) dos apartamentos 1201, 801, 501, 402, 401 e 301 do Cofen no RJ, conforme Memorando 142/2020/DSG às fls. 57.
Obs: Valor estimativo tendo em vista a emissão de guia com valor referente a juros e mora ser diáriá.
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| 699 | 23/07/2020 | PEF 409/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 4,5 diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 27/07/2020 a 31/07/2020, conforme Requisição nr. R0017813-D0014018, Convocatória e Portaria N° 322/2020 conforme solicitação por meio eletrônio. (4,5 X 550,00) |
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| 700 | 23/07/2020 | PEF 304/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 26 a 31/07/2020 conforme requisição nº R0017814-D0014019 autorizada e encaminhada por meio eletrônico; Portaria 286/2020 e Portaria 309/2020; Convocatória data de 13/07/2020. (5,5 X 550,00) |
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| 701 | 23/07/2020 | PEF 409/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 4,5 diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 20/07/2020 a 24/07/2020, conforme Requisição nr. R0017812-D0014017, Convocatória e Portaria N° 322/2020 conforme solicitação por meio eletrônio. (4,5 X 550,00) |
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| 702 | 23/07/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 27/07/2020 a 30/07/2020, conforme Requisição nr. R0017802-D0014010, autorizada e encaminhada por meio eletrônico. (3,5 × 650,00) |
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| 695 | 22/07/2020 | PAD 115/2020 | Estimativo | Material de Expediente | Gabriel Placido Romani | R$ 3.999,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.999,00 |
| Valor empenhado a Gabriel Placido Romani, cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de serviços de carimbos, conforme demanda formalizada pela Divisão de Gestão de Serviços e demais documentos complementares anexados às fls. 01 a 05; Projeto báscio às fls 06 a 16; cotações anexadas às fls. 19 a 34; quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 35; Parecer 019/2020 - Controladoria Geral às fls. 36 a 37-verso, novo quadro de cotações de valores às fls. 38; Extrato de Ata da 7ª REP às fls. 46-47; Minuta do Contrato Administrativo às fls. 98-102; Nota Técnica 002/CPL às fls. 107-108; Parecr 068/DLCC-Proger/2020-P às fls. 109-112, o qual, aprova a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 074/2020 às fls. 113; Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação às fls. 117; Despacho Presidência 640/2020-JA às fls. 118 autorizando emissão de Nota de Empenho.
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| 696 | 22/07/2020 | PAD 506/2020 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | PURISSIMA AGUA MINERAL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a PURISSIMA AGUA MINERAL , cuja finalidade é subsidiar aquisição de galões de água para consumo, conforme quadro comparativo referente a cotação de preços acostado às fls. 31; Extrato da 7ª REP às fls. 38-39; Minuta do Contrato às fls. 92-85; Nota Técnica 0001/CPL às fls. 86-87; Parecer 066/DLC/Proger/2020-P às fls. 88-91, a qual, aprova a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 074/2020 às fls. 92; Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação às fls. 96; Despacho Presidência 636/2020-JA às fls. 97 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Valor Global: R$ 1425,00
Vigência do Contrato: 12 meses a partir da assinatura |
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| 697 | 22/07/2020 | PEF 004/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/07/2020 a 24/07/2020, conforme requisição nº R0017830-D0014027, encaminhada por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
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| 698 | 22/07/2020 | PEF 018/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Luís-MA no período de 28/07/2020 a 31/07/2020, conforme Requisição nr. R0017827-D0014026 e Decisão 0021/2020, encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
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| 692 | 21/07/2020 | PAD 691/2016 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFONICA DO BRASIL S/A | R$ 16.717,35 | R$ 8.625,28 | R$ 8.625,28 | R$ 0,00 | R$ 8.092,07 |
| Valor COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 097 e 169/2020, tendo por favorecido a empresa TELEFONICA DO BRASIL S/A, cuja finalidade é subsidiar contratação de serviço de INTERNET 3G/4G telefonia celular para o Cofen, bem como serviço móvel pessoal pós pago para transmissão e recepção de sinais de dados, por meio de MODEM USB ,com tecnologia 3G e 4G ou superiores (itens: 02/24)
Fiscal: Sr. William Evaristo ( Portaria 976/2019 )
Vigência: 19/07/2019 a 18/07/2020
Após informações ref. total contratado, contidas no Memorando 151/2020
Valor Global R$63.156,00 - R$21.909,72 ( Pgtos em 2019 ) - R$ 9.107,78 (empenho 097/2020) - R$ 15.421,15 (empenho 169/2020) = R$ 16.717,35 |
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| 693 | 21/07/2020 | PEF 118/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2020 a 24/07/2020, conforme Requisição nr. R0017820-D0014022 , Portaria 256/2020 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 X 550,00) |
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| 694 | 21/07/2020 | PEF 004/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/07/2020 a 30/07/2020, conforme requisição nº R0017825-D0014025, encaminhada por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
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| 688 | 17/07/2020 | PEF 571/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, para pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 26/07 a 31/07/2020, conforme requisição nº R0017803-D0014011, Portaria 345/2020 encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 689 | 17/07/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Maraba/PA no Período de 24/07/2020 a 25/07/2020, conforme Requisição nº R0017815-D0014020 encaminhadas por meio eletrônico (1,5 x 650,00). |
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| 690 | 17/07/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no Período de 20/07/2020 a 23/07/2020, conforme Requisição nº R0017821-D0014023 encaminhadas por meio eletrônico (3,5 x 650,00). |
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| 691 | 17/07/2020 | 576/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no Período de 19/07/2020 a 24/07/2020, conforme Requisição nº R0017806-D0014013 e Portaria 343/2020, encaminhadas por meio eletrônico (5,5 x 550,00). |
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| 686 | 16/07/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS , referente pagamento de 2,5 diária para viagem a Brasília/DF no Período de 15/07/2020 a 17/07/2020, conforme Requisição nº R0017817-D0014021 encaminhada por meio eletrônico (2,5 x 650,00). |
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| 687 | 16/07/2020 | PEF 310/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, para pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 19/07 a 24/07/2020, conforme requisição nº R0017805-D0014012, Portaria 289/2020 e convocatória encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 682 | 14/07/2020 | PEF 196/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, para viagem a Manaus-AM, no período de 08/07/2020 a 11/07/2020, conforme Requisição nr. R0017790-D0014002, conforme Portaria 553/2015 autorizada e encaminhada por meio eletrônico. (3,5 × 550,00) |
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