Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
68314/07/2020PEF 409/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDANIELLE BESSLERR$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 1,0 Diária complementar para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/07/2020 a 12/07/2020, conforme Requisição nr. R0017808-D0014014, Convocatória e Portaria N° 322/2020 conforme solicitação por meio eletrônio. (1,0 X 550,00)
68414/07/2020PEF 136/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisWALKIRIO COSTA ALMEIDAR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 14/07/2020 a 15/07/2020, conforme Requisição nr. R0017811-D0014016, Portaria N° 358/2020, encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 X 550,00)
68514/07/2020PEF 304/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEDUARDO FERNANDO DE SOUZAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 20 a 24/07/2020 conforme requisição nº R0017809-D0014015 autorizada e encaminhada por meio eletrônico; Portaria 286/2020 e Portaria 309/2020; Convocatória data de 13/07/2020. (550,00 x 4,5)
68013/07/2020PEF 304/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEDUARDO FERNANDO DE SOUZAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 06 a 10/07/2020 conforme requisição nº R0017771-D0013990 autorizada e encaminhada por meio eletrônico; Portaria 286/2020 e Portaria 309/2020; Convocatória data de 29/06/2020. (550,00 x 4,5)
68113/07/2020PEF 304/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEDUARDO FERNANDO DE SOUZAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 13 a 17/07/2020 conforme requisição nº R0017772-D0013991 autorizada e encaminhada por meio eletrônico; Portaria 286/2020 e Portaria 309/2020; Convocatória data de 29/06/2020. (550,00 x 4,5)
67610/07/2020PAD 203/2020OrdinárioTaxas Diversas e EncargosMINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 2.619,08R$ 2.619,08R$ 2.619,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, relativo a taxas de ocupação ( Laudêmio ) dos apartamentos 1201, 801, 501, 402, 401 e 301 do Cofen no RJ, conforme Memorando 142/2020/DSG às fls. 57; Despacho Presidência 445/2020-RM às fls. 58 autorizando a presente Nota de Empenho; DARF às fls. 59.
67710/07/2020PAD 203/2020OrdinárioOutros Juros e Encargos de MoraMINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 14,85R$ 14,85R$ 14,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, relativo a taxas de ocupação ( Laudêmio ) dos apartamentos 1201, 801, 501, 402, 401 e 301 do Cofen no RJ, conforme Memorando 142/2020/DSG às fls. 57; Despacho Presidência 445/2020-RM às fls. 58 autorizando a presente Nota de Empenho; DARF às fls. 59.
67810/07/2020PAD 920/2016GlobalLocação de Bens MóveisBM ALARME LTDA - EPPR$ 19.160,55R$ 1.467,74R$ 1.467,74R$ 0,00R$ 17.692,81
Valor empenhado a BM ALARME LTDA - EPP cuja finalidade é a PRORROGAÇÃO DO CONTRATO nº 038/2017 que refere-se a locação de equipamentos para segurança e vigilância eletrônica, conforme interesse da contratada demonstrado em documento acostado às fls. 894; quadro de valores atualizados às fls. 898 e 899, minuta do 3º Termo aditivo ao referido contrato às fls. 900 a 901, Despacho 134/2020- Setor de Gestão de Contratos/DETEC `s fls. 902. Parecer 034/2020 - Divisão de Controle Interno às fls. 903; Nota Técnica 024/2020/Prorrogação e Reajuste Contratual às fls. 966-967v; Parecer 065/2020/DLCC-Proger-P às fls. 968-971v, o qual aprova a legalidade da presente demanda, conquanto, sejam observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 073/2020 às fls. 972; Despacho Presidência 606/2020-JA às fls. 974-975 autorizando, ad referendum, a presente renovação, bem como a confecção da presente Nota de Empenho. Fiscal: Sra. Maria Julia. Valor global: R$ 41.927,77 Vigência: 17/07/2020 a 16/07/2021 Valor pro-rata 17/07 a 31/12/2020 - R$ 19.160,55 Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
67910/07/2020PAD 920/2016GlobalLocação de Bens MóveisBM ALARME LTDA - EPPR$ 683,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 683,89
Valor empenhado a BM ALARME LTDA - EPP, cuja finalidade é o REAJUSTE de valores do contrato nº 038/2017 que refere-se a locação de equipamentos para segurança e vigilância eletrônica, conforme quadro de valores atualizados às fls. 898 e 899; Despacho 134/2020- Setor de Gestão de Contratos/DETEC `s fls. 902. Parecer 034/2020 - Divisão de Controle Interno às fls. 903; Parecer 065/2020/DLCC-Proger-P às fls. 968-971v, o qual aprova a legalidade da presente demanda, conquanto, sejam observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 073/2020 às fls. 972; Despacho Presidência 606/2020-JA às fls. 974-975 autorizando, ad referendum, a presente renovação, bem como a confecção da presente Nota de Empenho. Valor pro-rata 01/01/2020 a 30/06/2020 - R$ 683,89 * Valores calculados pela área responsável por reajustes, repactuações, apostilamentos e prorrogações contratuais. (fls. 898/899)
67109/07/2020PAD 696/2011OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesRAFAEL DE JESUS ROCHAR$ 130,00R$ 130,00R$ 130,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA, relativo a reembolso pela aquisição de certificado digital para peticionamento eletrônico perante o poder judiciário, conforme Extrato de Ata da 141ª ROD às fls. 144; Memorando 049/2020/DPAC/PROGER/COFEN às fls. 152; Comprovante da operação de renovação digital às fls. 153-156; Nota fiscal dos serviços às fls. 158;Despacho 026/DLC-Proger/2020-P às fls. 159 aprovando a legalidade do presente pleito; Despacho Presidência 1016/2020-LT às fls. 160 autorizando a emissão da Nota de Empenho.
67209/07/2020PEF 006/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUSR$ 5.525,00R$ 5.525,00R$ 5.525,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, para pagamento 8,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/07 a 31/07/2020, conforme requisição n. R0017786-D0014000 encaminhada por meio eletrônico. (8,5 x 650,00)
67309/07/2020PEF 195/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisVIVIANE CAMARGO SANTOSR$ 7.425,00R$ 7.425,00R$ 7.425,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 13,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 14/07/2020 a 31/07/2020 conforme requisição nº R0017775-D0013993, Portaria 280/2020 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (13,5 x 550,00)
67409/07/2020PAD 075/2016GlobalServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraSEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPPR$ 17.270,11R$ 10.806,59R$ 10.806,59R$ 0,00R$ 6.463,52
Valor empenhado a SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP, cuja finalidade é o REAJUSTE do contrato de prestação de serviços de limpeza conforme solicitado pela empresa pela carta nº 032/2020/SEFIX acostada às fls. 1279/1280; quadro-resumo às fls. 1281; planilhas de custo e foração de preços às fls. 1282 a 1289; convenção coletiva de trabalho acostada e diversos documentos às fls. 1290 a 1240; Minuta da 2ª apostila ao contrato nº 059/2016; Despacho nº 087/2020 - Setor de Gestão de Contratos / DETEC às fls. 1342; Parecer 025/2020 - Divisão de Controle Interno às fls. 1343 a 1344 com análise do pleito de reajuste; Nota Técnica 17/2020/Repactuação às fls. 1445-1446v; Parecer 051/DLCC-Proger/2020-P às fls. 1447-1449v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 053/2020 às fls. 1450; Extrato de Ata da 7ª REP às fls. 1454-1455; Despacho Presidência 1023/2020-LT às fls. 1460 autorizando emissão de Nota de Empenho. Vigência contratual: 01/12/2019 a 30/11/2020 Valor total do contrato: R$456.460,73 9(R$38.038,39) Valor total do contrato proposto : R$475.300,78 (R$ 39.608,39) Valor da diferença: R$1.570,00 x 11 meses (Janeiro a novembro/2020)
67509/07/2020PEF 001/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para viagem a Brasília-DF, no período de 19/07/2020 a 24/07/2020, conforme Requisição nr. R0017801-D0014009, autorizada e encaminhada por meio eletrônico. (5,5 × 650,00)
66708/07/2020PEF 001/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para viagem a Brasília-DF, no período de 30/06/2020 a 03/07/2020, conforme Requisição nr. R0017751-0013978, autorizada e encaminhada por meio eletrônico. (3,5 × 650,00)
66808/07/2020PEF 004/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosANTONIO MARCOS FREIRE GOMESR$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/07/2020 a 10/07/2020, conforme requisição nº R0017797-D0014007, encaminhada por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)
66908/07/2020PEF 178/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisPAULO MURILO DE PAIVAR$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 20/07/2020 a 24/07/2020, conforme Requisição nr. R0017792-D0014004 e Portaria n° 334/2020, encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)
67008/07/2020PEF 091/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇAR$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 20/07/2020 a 24/07/2020, conforme Requisição nr. R0017798-D0014008 e Portaria n° 334/2020, encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)
66607/07/2020PEF 409/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDANIELLE BESSLERR$ 2.475,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 550,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 06/07/2020 a 10/07/2020, conforme Requisição nr. R0017768-D0013987, Convocatória e Portaria N° 322/2020 conforme solicitação por meio eletrônio. (4,5 X 550,00)
65806/07/2020339/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARISA DE MIRANDA RODRIGUESR$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 7,0 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 04/07/2020 a 11/07/2020, conforme requisição nº R0017785-D0013999 e Portaria nº331/2020 encaminhadas por meio eletrônico em anexo. (7,0 x 550,00)