Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
58213/05/2020PAD 024/2020EstimativoEstagiáriosESTAGIÁRIOSR$ 263.000,00R$ 10.981,96R$ 10.981,96R$ 0,00R$ 252.018,04
Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COMPLEMENTAR ao empenho nº 061/2020, para pagamentos de BOLSA AUXÍLIO no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 096/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 1225 e Despacho GAB/PRES nº 0805/2020-LT às fls. 1226 com autorização para emissão de nota de empenho.
58313/05/2020PEF 497/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisSERGIO DIAS MARTUCHIR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, pelo pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 11/05 a15/05/2020, conforme requisição nº R0017711-D0013948, Portaria 289/2020 e convocatória, encaminhados por meio eletrônico (4,5 x550,00).
58413/05/2020PEF 409/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDANIELLE BESSLERR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIELLE BESSLER , pelo pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 18/05 a 22/05/2020, conforme requisição nº R0017713-D0013950, Portaria 284/2020 e convocatória, encaminhados por meio eletrônico (4,5 x550,00).
58513/05/2020PEF 195/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisVIVIANE CAMARGO SANTOSR$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, pelo pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 18/05 a 22/05/2020, conforme requisição nº R0017712-D0013949, Portaria 280/2020 e Convocatória encaminhadas por meio eletrônico (4,5 x 500,00)
57911/05/2020PEF 005/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosGILNEY GUERRA DE MEDEIROSR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 1.950,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 05/05 a06/05/2020 (complemento) e 11/05 a 14/05/2020 conforme requisições nº R0017702-D0013945 e R0017708-D0013947 encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)
58011/05/2020PEF 001/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 18/05 a 22/05/2020 conforme requisição nº R0017701-D0013944 encaminhada por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)
57807/05/2020PAD 253/2018OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesSantolin Extintores LtdaR$ 605,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 605,00
Empenho a Santolin Extintores Ltda, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato de prestação de serviços de manutenção de extintores para o Munean, conforme Memorando 019/2020/CDM/Cofen às fls. 252; Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2018 às fls. 284--284v; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 286-287; Parecer 043/DLCC-Proger/2020-P às fls. 288-290v, o qual, aprova a legalidade do feito, desde que, cumpridas as recomendações feitas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 042/2020 ás fls. 291; Despacho 085/2020/St. Gestão de Contratos/DETEC às fls. 292; Extrato de Ata da 3ª REP do cofen às fls. 295; Despacho Presidência às fls. 297 autorizando emissão de Nota de Empenho. Gestor(a): Sra. Denise Araújo e Sra. Maria Júlia ( Portaria 1111/2018 ) Vigência: 06/08/2020 a 06/08/2021
57306/05/2020PEF 005/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosGILNEY GUERRA DE MEDEIROSR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/05/2020 a 07/05/2020 conforme Requisição nº R0017697-D0013940 e convocatória para 3ª REP, encaminhados por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)
57406/05/2020PEF 006/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUSR$ 9.425,00R$ 9.425,00R$ 9.425,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente ao pagamento de 14,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 11/05/2020 a 29/05/2020, conforme requisição RR0017698-D0013941 encaminhada via e-mail corporativo. ( 14,5 X 650,00 )
57506/05/2020PEF 304/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEDUARDO FERNANDO DE SOUZAR$ 4.675,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 1.100,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/05/2020 A 15/05/2020, conforme Requisição de Diárias R0017699-D0013942, Convocatória, Portaria 280/2020 e 286/2020 encaminhados por meio eletrônico (8,5 x 550,00).
57606/05/2020PEF 001/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Manoel Carlos Neri da Silva, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 11/05/2020 A 15/05/2020, conforme Requisição de Diárias R0017700-D0013943 encaminhada por meio eletrônico (4,5 x 650,00).
57706/05/2020PAD 462/2020GlobalEducação PermanenteUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINAR$ 487.084,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 487.084,38
Valor empenhado a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, PAD 462/2020, cuja finalidade é a contratação de CAPACITAÇÃO ONLINE COM O MÉTODO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM a ser realizada pela instituição. Histórico da Contratação: Demanda realizada pelo Comitê Gestor de Crise do COVID-19 por meio do memorando nº 003/2020-CGC/COFEN às fls. 02 a 43; Despacho GAB/PRES nº 0312/2020-JA às fls. 45 com autorização para publicação de chamamento público para realização da referida despesa; Projeto básico às fls. 46 a 56; Chamamento público nº 02/2020 às fls. 58, publicação em DOU às fls. 60; Diversas propostas encaminhadas para análise às fls. 64 233; Relação de propostas recebidas às fls. 234; Relatório de análise das propostas às fls. 235 a 237; Memorando 125/2020/DTIC/COFEN às fls. 239; Extrato de ata da 2ª ROP às fls. 244/245 com apreciação e aprovação do chamamento público; Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 246; Parecer 017/2020 - Controladoria Geral às fls. 247 a 250 com consideração do valor máximo aceitável; Minuta do Contrato Administrativo às fls. 284 a 289; Nota Técnica 09/2020-PAD 462/2020 às fls. 290 a 292 com considerações realizadas pelo Departamento Técnico de Compras e Contratações; Parecer 046/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 293 a 295-verso; Despacho PROGER 046-A/2020 às fls. 296; Publicação no DOU do Extrato de Dispensa de Licitação às fls. 302 e Despacho GAB/PRES nº 291/2020-RM às fls. 304 com autorização para emissão de empenho
57005/05/2020PAD 267/2016EstimativoPropaganda e PublicidadeKLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA.R$ 1.850.000,00R$ 1.832.446,34R$ 1.832.446,34R$ 0,00R$ 17.553,66
Valor empenhado a KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, PAD 267/2016, cuja finalidade é o ADITIVO DE 25% do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 046/2017, junto a empresa prestadora de publicidad a saber: KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA , conforme Memorando de Avaliação de desempenho da referida empresa acostado às fls. 3609 a 3627 com pedido de aditivo contratual, Despacho GAB/PRES nº 267/2020-JA às fls. 3818 encaminhando o pleito ao Departamento Técnico para análise, Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 3820 e 3822 respectivamente; quadro cmparativo de percentuais realizado pelo Setor de Compras às fls. 3825; Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato Administrativo às fls. 3831/3832; Nota técnica 13/2020 às fls. 3834 a 3835; Parecer nº 044/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 3836 a 3838; Despacho nº 084/2020-Seor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 3840 com considerações sobre os apontamentos realizados pela Divisão de Licitações e Contratos; Extrato de ata da 3ª REP às fls. 3856/3857 com a apreciação da matéria em plenária e aprovação por unanimidade.Despacho GAB/PRES nº 0288/2020-RM às fls 3860 com autorização para emissão de empenho. Vigência contratual: 06/09/2019 A 06/09/2020 Valor total do contrato: R$7.400.000,00 Valor do aditivo em 25%; R$ 1.850.000,00 Valor do contrato após aditivo: R$ 9.250.000,00
57105/05/2020PAD 956/2017GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoQuatto Tecnologia LtdaR$ 45.779,58R$ 7.129,92R$ 7.129,92R$ 0,00R$ 38.649,66
Valor empenhado a Quatto Tecnologia Ltda, PAD 956/2017, cuja finalidade é a RENOVAÇÃO por meio do 2º termo aditivo com empresa Quatto Tecnologia a fim dar continuidade ao serviço de licenças de acesso para o uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, incluindo suporte técnico remoto, conforme Memorando 079/2020/DTIC às fls. 276 a 279 com solicitação de defragação do processo de prorrogação contratual; Carta de conjuntura e cálculo de reajuste às fls. 280 e 281, Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato administrativo nº 20/2018 às fls. 282 a 283; Parecer 017/2020 - Divisão de Controle Interno às fls. 288 sa 289; Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 291 e 292 respectivamente; Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 299; Parecer 042/FLC-PROGER/2020-P às fls. 308 a 311; Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato administrativo nº 20/2018 alterado conforme parecer jurídico às fls. 317 a 318; Despacho 086/2020 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC com esclarecimentos às fls. 320/320-verso; Extrato de ata da 3ª REP às fls. 324 com apreciação e autorização da referida prorrogação e reajuste no valor contratual às fls. 323/324; Despacho PRES/GAB nº 356/2020-JA às fls. 326 com autorização para emissão da nota de empenho. Vigência: 14/05/2020 a 14/05/2021 Valor Global: R$ 72.468,00 Valor pro-rata maio a dezembro/2020: R$ 45.779,58
57205/05/2020PAD 376/2009GlobalLocação de Bens ImóveisFUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIAR$ 9.224,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.224,76
Valor empenhado a FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA, PAD 376/2009, cuja finalidade é o REAJUSTE junto ao contrato de locação não residencial concedido ao Instituto Feminino da Bahia, conforme Minuta da 4ª apostila ao contrato de locação não residencial acostada às fls. 1024; Nota Técica 06/2020 - reajuste contratual expedido pelo Setor de Gestão de Contratos/Detec às fls. 1027 a 1028-verso; Parecer 013/2020-Divisão de Controle Interno às fls1030 a 1030-verso considerando como apta para aprovação a referida minuta; Memorando Controladoria 072/2020 às fls. 1032; Parecer 033/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 1033 a 1036; Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1039/1040; Extrato de ata da 3ª REP às fls 1042 a 1044 com apreciação e aprovação por unanimidade o referido reajuste; Despacho GAB/PRES nº 0358/2020-JA às fls. 1046 com autorização para emissão de empenho. Valor total do contrato: R$126.058,08 (R$10.504,84/mês) Valor total após reajuste: R$ 135.282,84 (R$11.273,57/mês) Valor da diferença a ser empenhada: R$ 9.224,76 (R$768,73/mês)
56704/05/2020PEF 409/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDANIELLE BESSLERR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/05/2020 a 15/05/2020, conforme Requisição nº R0017694-D0013937, Portaria Nº 284/2020, Convocatória encaminhados eletronicamente (4,5 X 550,00).
56804/05/2020PAD 448/2020OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de Higienização3M DO BRASIL LTDAR$ 617.493,60R$ 617.493,60R$ 617.493,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 3M DO BRASIL LTDA, pela aquisição de 100.080 máscaras de proteção facial tipo respirador, aplicação contra bacilo da tuberlucose reconstituído por fibras sintéticas dispostas em 4 camadas em formatos de concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de filtração 94% de partículas de até 0,3 micrometros, com certificado de aprovação como PFF/2 e/ou nioshi como N95 e registro em conformidade com o previsto na RDC 356, de 23/03/2020 ou outro normativo mais atualizado, descartável, atóxica e hipoalergênica, inodora, sem válvula, conforme especificações técnicas contidas na minuta de contrato 09/2020 às fls. 377 a 381, proposta comercial às fls. 383,384; Nota Técnica DETEC nº 08/2020 às fls. 390 e 390-verso; Despaho 017/DLCC-PROGER/2020-P às fls, 391 e 392; Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação às fls. 403, Despacho 041/DETEC/2020 às fls. 405, Despacho manual do Presidente autorizando a publicação da referida ratificação e demais providências às fls. 406, Despacho GAB/PRES 272/2020-RM às fls. 407 com autorização para emissão de nota de empenho; Publicação em DOU às fls. 409 em 04/05/2020.
56904/05/2020PEF 195/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisVIVIANE CAMARGO SANTOSR$ 4.750,00R$ 4.750,00R$ 4.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 9,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no período de 04/05/2020 a 15/05/2020, conforme Requisição nº R0017696-D0013939, Portaria Nº 280/2020, convocatória encaminhados eletronicamente pela área competente. ( 9,5 x 500,00 )
56630/04/2020PEF 001/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente ao pagamento de 4,5 diárias para Viagem à Brasília/DF no Período de 04/05/2020 a 08/05/2020, conforme requisição R0017695-D0013938 encaminhada via e-mail corporativo. ( 4,5 X 650,00 )
56329/04/2020PEF 005/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosGILNEY GUERRA DE MEDEIROSR$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 27/04 a 30/04/2020, conforme Requisição, Convocatória encaminhados por meio eletrônico. (2,0 x 650,00)