| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 564 | 29/04/2020 | PEF 195/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 7,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/04 a 30/04/2020, conforme Requisição, Convocatória e Portaria n° 280/2020, encaminhadas por meio eletrônico. (7,5 x 500,00) |
|
| 565 | 29/04/2020 | PEF 409/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/05/2020 a 08/05/2020, conforme Requisição, Convocatória, Portaria N° 284/2020 encaminhados por meio eletrônico (4,5 X 550,00) |
|
| 561 | 27/04/2020 | PEF 409/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 27/04/2020 a 30/04/2020, conforme Requisição, Convocatória, Portaria N° 206/2020, Convocatória, conforme Memorando Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton. (3,5 X 550,00) |
|
| 562 | 27/04/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/04/2020 a 23/04/2020, conforme Requisição, conforme Memorando Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton. (0,5 X 650,00) |
|
| 559 | 24/04/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente ao pagamento de 4,5 diárias para Viagem à Brasília/DF no Período de 26/04/2020 a 30/04/2020, conforme requisição R0017689-D0013933
encaminhada via e-mail corporativo. ( 4,5 X 650,00 ) |
|
| 560 | 24/04/2020 | PAD 1201/2019 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | Instituto da Criança e do Adolescente Ltda- ICAMM | R$ 12.060,00 | R$ 10.860,00 | R$ 10.860,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| Empenho a favor do Instituto da Criança e do Adolescente Ltda- ICAMM, PAD 1201/2019, tendo por objetivo a contratação de empresa para fornecer vacinas contra gripe aos funcionários do Cofen, conforme Extrato de Dispensa de Licitação publicado em DOU em 24/04/2020 e Despacho PRES/GAB 0748/2020-LT com autorização para emissão de empenho. |
|
| 558 | 23/04/2020 | PAD 080/2020 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | SECRETARIA DO T.R.F. DA 1ª REGIÃO | R$ 108,70 | R$ 108,70 | R$ 108,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F. DA 1ª REGIÃO, visando a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida no processo nº 0005791-39.2007.4.01.4300 conforme e-mail acostado às fls. 27e Decisão Interlocutória às fls. 28 a 30 e GRU às fls. 31.Despacho GAB/PRES nº 0748/2020-LT às fls. 32 com autorização para emissão de empenho. |
|
| 557 | 17/04/2020 | PAD 203/2020 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 3.182,85 | R$ 3.182,85 | R$ 3.182,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pla taxa de incêndio anual dos apartamento do COFEN situados no Rio de Janeiro,a saber: Rua da Glória 190 - Condomínio Apiacá unidades 1201,801,501,402,401, e 301.
Vencimento: outubro/2020 |
|
| 555 | 16/04/2020 | PEF 304/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 6.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.875,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 13/04/2020 a 30/04/2020, conforme Requisição de Diárias R0017673-D0013925, Convocatória, Portaria 280/2020 e solicitação através do e-mail corporativo. (12,5 x 550,00) |
|
| 556 | 16/04/2020 | PEF 304/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 6.875,00 | R$ 6.325,00 | R$ 6.325,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 13/04/2020 a 30/04/2020, conforme Requisição de Diárias R0017673-D0013925, Convocatória, Portaria 280/2020 e solicitação através do e-mail corporativo. (12,5 x 550,00) |
|
| 548 | 14/04/2020 | PAD 080/2020 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 550,28 | R$ 550,28 | R$ 550,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF , para pagamento de custas judiciais referente à apelação cível nº 1014571-80.2017.4.01.3400, conforme citado no Memorando 033/2020/DPAC e boleto de pagamento acostados às fls. 17/18 e Depacho GAB/PRES 719/2020-LT com autorização para emissão de empenho às fls. 19. |
|
| 549 | 14/04/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente ao pagamento de 2,5 diárias para Viagem à Brasília/DF no Período de 22/04/2020 a 24/04/2020, conforme requisição R0017672-D0013924 encaminhada via e-mail corporativo. ( 2,5 X 650,00 ) |
|
| 550 | 14/04/2020 | PEF 409/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no dia 09/04/2020, conforme requisição R0017674-D0013926, convocatória e portaria n° 206/2020 conforme solicitação via e-mail corporativo ( 0,5 X 550,00 ) |
|
| 551 | 14/04/2020 | PAD 376/2009 | Global | Locação de Bens Imóveis | FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA | R$ 8.836,56 | R$ 8.836,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor complementar ao empenho nº 084/2020, empenhado a FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA, para cobrir despesas com aluguel no exercício de 2020.
Valor total contratado: R$ 126.058,08 (R$10.504,84). |
|
| 552 | 14/04/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente ao pagamento de 1,0 diária para Viagem à Brasília/DF no dia 20/04/2020, conforme requisição R0017678-D0013930 encaminhada via e-mail corporativo. ( 1,0 X 650,00 ) |
|
| 553 | 14/04/2020 | PEF 006/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 7.475,00 | R$ 7.475,00 | R$ 7.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente ao pagamento de 11,5 diárias para Viagem à Brasília/DF no período de 22/04/2020 a 08/05/2020, conforme requisição R0017677-D0013929 encaminhada via e-mail corporativo. ( 11,5 X 650,00 ) |
|
| 554 | 14/04/2020 | PEF 409/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente ao pagamento de 2,5 diárias para Viagem à Brasília/DF no período de 22/04/2020 a 24/04/2020, conforme requisição R0017675-D0013927 encaminhada via e-mail corporativo. ( 2,5 X 550,00 ) |
|
| 546 | 10/04/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor complementar empenhado a Gilney Guerra de Medeiros, referente pagamento de 1 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 08/04/2020 a 09/04/2020, conforme requisição encaminhada por meio eletrônico (1 X 650,00 ). |
|
| 547 | 10/04/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor complementar empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 1 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 08/04/2020 a 09/04/2020, conforme requisição encaminhada por meio eletrônico (1 X 650,00 ). |
|
| 545 | 09/04/2020 | PAD 485/2017 | Global | OUTROS SERVIÇOS | REDE NACIONAL DE APRENDI2AGEM, PROMOÇAO SOCIAL E INTEGRAÇAO - RENAPSI, | R$ 47.289,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.289,24 |
| Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDI2AGEM, PROMOÇAO SOCIAL E INTEGRAÇAO - RENAPSI, PAD 485/2017 cuja finalidade é a contratação de empresa prestadora de serviços de mão-de-obra realizada por menores aprendizes, conforme Parecer 004/2020 - Controladoria Geral às fls. 237 a 238 com análise dos valores e cotações, quadro comparativo referente a cotação de preços às fls 239, bem como Despacho 008/2020/Compras e contratações/DETEC às fls. 240; Extato de ata da 521a. ROP com autorização para abertura do processo licitatório às fls. 251; PARECER N. 008/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 280 a 285 com aprovação do edital; DESPACHO N° 053/2020- CPL/COFEN- PAD N° 485/2017 às fls, 458 a 459 para análise do processo licitatório; DESPACHO No 012/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 460 a 461 com aprovação do referido certame licitatório; Termo de Homologação às fls. 462; Despacho GAB/PRES n° 0708/2020-LT com autorização para emissão de empenho às fls.. 464; Publicação do resultado do pregão 07/2020 às fls. 465 no DOU. |
|