| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 522 | 31/03/2020 | PAD 448/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 3M DO BRASIL LTDA (CNPJ:45.985.371/0001-08) | R$ 617.000,00 | R$ 155.484,00 | R$ 155.484,00 | R$ 0,00 | R$ 461.516,00 |
| Valor empenhado a 3M DO BRASIL LTDA, pela aquisição de 100.080 máscaras Máscara de proteção facial tipo respirador, aplicação contra bacilo da tuberlucose reconstituído por fibras sintéticas dispostas em 4 camadas em formatos de concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de filtração 94% de partículas de até 0,3 micrometros, com certificado de aprovação como PFF/2 e/ou nioshi como N95 e registro em conformidade com o previsto na RDC 356, de 23/03/2020 ou outro normativo mais atualizado, descartável, atóxica e hipoalergênica, inodora, sem válvula, conforme especificações técnicas contidas na proposta comercial, quadro de cotações e minuta de contrato 07/2020 encaminhados eletronicamente para efeito de informações do descritivo de empenho, bem como Despacho GAB/PRES nº 259/2020-JA com autorização formal para emissão de empenho.
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| 523 | 31/03/2020 | PAD 1388/2018 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | Jacoby Fernandes e Reolon Advogados Associados (CNPJ:10.627.605/0001-60) | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jacoby Fernandes e Reolon Advogados Associados, PAD 1388/2018, cuja finalidade é subsidiar 2º Termo Aditivo ao contrato nº 02/2019 levando em consideração situação de extrema emergência conforme Despacho GAB/PRES nº 235/2020 às fls. 700; Proposta -Contrato de prestação de serviços jurídicos às fls. 701 a 702-v; disponibilidades orçamentária e financeira às fls. 704 e 705; Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato às fls. 710 a 712; Nota Técnica nº 12/2020 às fls. 713 a 714; Parecer 039/2020/DLCC-PROGER-P às fls. 715 a 716-verso com aprovação condicionada ao atendimento de item o que posterirmente foi atendido às fls. 721; Despacho PROGER nº 037/2020 às fls. 717 com comsiderações similares ao parecer emitido pela DLC; Despacho GAB/PRES nº 255/2020 às fls. 719 a 720 com autorização AD REFERENDUM para a referida contratação tendo em vista a urgência e Despacho GAB/PRES nº 258/2020-JA com autorização para emissão de nota de empenho, conforme competência desta Divisão.
Vigência: 11/03/2019 a 11/03/2021
Gestor: Alberto Jorge Santiago Cabral (Portaria 209/2019) |
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| 524 | 31/03/2020 | PAD 450/2015 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TAFA ENGENHARIA LTDA (CNPJ:12.859.652/0001-65) | R$ 1.726,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.726,66 |
| Valor referente a reajuste contratual junto a empresa TAFA ENGENHARIA LTDA empresa cujo contrato refere-se a manutenção dos aparelhos de ar condicionado do COFEN. Solicitação de reajuste por parte da empresa às fls. 563-573. quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 573, Despacho 022/2020/Setor de gestão de Contratos/DETEC às fls. 574; cálculo de reajuste realizado às fls. 586 a 587;Minuta do 1ª Apostila ao contrato cofen nº 032/2015 às fls. 588; Nota técnica 02/2020- reajuste contratual realizado pelo Departamento Técnico e Setor de Gestão de Contratos às fls. 589 a 590-verso; Parecer nº 010/2019 - Divisão de Controle Interno às fls. 592 a 593 considerando a minuta apta para aprovação; Parecer 025/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 594 a 597 e Despacho PROGER nº 025/2020 às fls 598, com aprovação condicionada a aprovação da diretoria, o que ocorre na 1ª RED, conforme extrato da reunião acostado às fls. 604, 605 e, Despacho PRES/GAB nº 0251/2020-JA às fls. 607 com autorização para emissão do presente empenho.
Vigência atual: 01/10/2019 a 30/09/2020 - Valor atual: R$ 79.563,69
Valor proposto: R$ 81.865,91
Diferença: 2.302,22, sendo R$ 1.726,66 (191,85 x 9) pro-rata Janeiro a setembro/2020. |
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| 514 | 27/03/2020 | PEF 002/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente ao pagamento de 4,0 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 18/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição R0017660-D0013912 e solicitação via e-mail corporativo. (4 x 650,00) |
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| 515 | 27/03/2020 | PAD 1152/2019 | Estimativo | Serviços de Alimentação | Cozinha do Mundo Buffet Ltda (CNPJ:27.055.109/0001-82) | R$ 151.473,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 151.473,50 |
| Valor empenhado para Cozinha do Mundo Buffet Ltda, PAD 1152/2019, cuja finalidade é a contratação de empresa prestadora de serviços de fornecimento de coffee break, conforme Minuta do Termo de Referência às fls. 96 a 119; Parecer 004/DLCc-PROGER/2020-P às fls. 121 a 126, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 005/2020 às fls. 350, Check list apresentado às fls. 355/356; Despacho 049/2020-CPL/COFEN às fls. 357 a 358; Despacho 008/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 359 a 360 com aprovação do processo licitatório, Termo de Homologação do Pregão eletrônico às fls. 361 a 362, Publicação em DOU do resultado do Pregão eletrônico às fls. 365
Valor dos serviços dentro do DF = R$113.000,00
Valor dos serviços fora do DF = R$ 35.815,00
Água Mineral = R$ 662,50 (garrafão 20 L)
Copo descartável = R$ 81,00 (100 unidades)
Café cnservado em garrafa térmica = R$ 1.900,00
Capo descartável de papael = R$ 15,00 (100 unidades) |
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| 516 | 27/03/2020 | PAD 528/2017 | Estimativo | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | Marcos S Biudes - ME (CNPJ:08.257.279/0001-03) | R$ 8.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.280,00 |
| Valor empenhado a Marcos S Biudes-Me, PAD 528/2017, cuja a finalidade é a RENOVAÇÃO da contratação de serviço de impressão para o Munean, conforme Minuta do 1ª Termo Aditivo ao contrato nº 11/2018 às fls. 343/344-v, Minuta do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato às fls. 344, Nota Técnica 03/2020 - Prorrogação contratual expedida pelo Departamento Técnico de Contratações às fls. 345 a 346; Parecer 023/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 347 a 348-v, Extrato de ata da 1ª RED às fls. 353; Despacho PRES242/2020-RM com autorização para emissão de nota de empenho.
Vigência: 11/04/2020 a 11/04/2021. |
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| 517 | 27/03/2020 | PAD 047/2016 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP (CNPJ:15.037.405/0001-71) | R$ 29.910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.910,00 |
| Valor empenhado para FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP, PAD 047/2016, cuja finalidade é subsidiar renovação do contrato de prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho para atender as necessidades do COFEN DF/RJ (itens 01, 02, 03 e 12), conforme Memorando 003/2020/Gestor às fls. 543; tabela de valores por parte do fornecedor às fls. 546; Despacho 047/2020/Compras às fls. 547 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira; disponibilidades às fls. 548 a 554; quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 594/595; Minuta do 4º Termo aditivo ao contrato nº 28/2016 às fls. 599/599-v; Nota técnica referente a prorrogação contratual às fls. 601 a 602; Parecer 036/DLCC-PROGER/2020-P às fls, 603 a 604-v; Extrato de ata da 1ª RED às fls. 609; DESPACHO GAB/PRES 0244/2020-JA às fls. 611 com autorização para emissão de empenho.
Valor Global dos serviços: R$ 29.910,00 (conforme planilha de valores às fls. 546)
Vigência: 18/05/2020 a 18/05/2021 |
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| 518 | 27/03/2020 | PAD 047/2016 | Estimativo | Perícia | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP (CNPJ:15.037.405/0001-71) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado para FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP, PAD 047/2016, cuja finalidade é subsidiar renovação do contrato de prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho para atender as necessidades do COFEN DF/RJ (itens 04 e 05), conforme Memorando 003/2020/Gestor às fls. 543; tabela de valores por parte do fornecedor às fls. 546; Despacho 047/2020/Compras às fls. 547 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira; disponibilidades às fls. 548 a 554; quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 594/595; Minuta do 4º Termo aditivo ao contrato nº 28/2016 às fls. 599/599-v; Nota técnica referente a prorrogação contratual às fls. 601 a 602; Parecer 036/DLCC-PROGER/2020-P às fls, 603 a 604-v; Extrato de ata da 1ª RED às fls. 609; DESPACHO GAB/PRES 0244/2020-JA às fls. 611 com autorização para emissão de empenho.
Vigência: 18/05/2020 a 18/05/2021
Valor Global dos serviços: R$ 1500,00 (conforme planilha de valores às fls. 546)
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| 519 | 27/03/2020 | PAD047/2016 | Estimativo | Serviços de Consultoria - PJ | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP (CNPJ:15.037.405/0001-71) | R$ 17.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.400,00 |
| Valor empenhado para FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP, PAD 047/2016, cuja finalidade é subsidiar renovação do contrato de prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho para atender as necessidades do COFEN DF/RJ (itens 06,07 e 08), conforme Memorando 003/2020/Gestor às fls. 543; tabela de valores por parte do fornecedor às fls. 546; Despacho 047/2020/Compras às fls. 547 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira; disponibilidades às fls. 548 a 554; quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 594/595; Minuta do 4º Termo aditivo ao contrato nº 28/2016 às fls. 599/599-v; Nota técnica referente a prorrogação contratual às fls. 601 a 602; Parecer 036/DLCC-PROGER/2020-P às fls, 603 a 604-v; Extrato de ata da 1ª RED às fls. 609; DESPACHO GAB/PRES 0244/2020-JA às fls. 611 com autorização para emissão de empenho.
Valor Global dos serviços: R$ 17.400,00 (conforme tabela às fls. 546)
Vigência: 18/05/2020 a 18/05/2021 |
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| 520 | 27/03/2020 | PAD 047/2016 | Estimativo | Palestras, Cursos e Capacitação | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP (CNPJ:15.037.405/0001-71) | R$ 10.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.040,00 |
| Valor empenhado para FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP, PAD 047/2016, cuja finalidade é subsidiar renovação do contrato de prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho para atender as necessidades do COFEN DF/RJ (itens 09,10 e 11), conforme Memorando 003/2020/Gestor às fls. 543; tabela de valores por parte do fornecedor às fls. 546; Despacho 047/2020/Compras às fls. 547 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira; disponibilidades às fls. 548 a 554; quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 594/595; Minuta do 4º Termo aditivo ao contrato nº 28/2016 às fls. 599/599-v; Nota técnica referente a prorrogação contratual às fls. 601 a 602; Parecer 036/DLCC-PROGER/2020-P às fls, 603 a 604-v; Extrato de ata da 1ª RED às fls. 609; DESPACHO GAB/PRES 0244/2020-JA às fls. 611 com autorização para emissão de empenho.
Vigência: 18/05/2020 a 18/05/2021
Valor Global dos serviços; R$ 10.040,00 (conforme tabela às fls. 356) |
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| 521 | 27/03/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente ao pagamento de 2,5 diárias para Viagem à Brasília/DF no Período de 30/03/2020 a 03/04/2020, conforme requisição encaminhada eletronicamente. ( 4,5 X 650,00 ) |
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| 513 | 26/03/2020 | PEF 006/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 9.100,00 | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 14,0 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 20/03/2020 a 03/04/2020, conforme Decisão 020/2018 e solicitação via e-mail corporativo. (14,0 x 650,00) |
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| 510 | 25/03/2020 | PEF 409/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER (CPF:079.499.117-35) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente Pagamento de 4,5 diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 30/03/2020 a 03/04/2020, conforme Requisição R0017657-D0013909, Portaria Cofen 206/2020, Convocatória e solicitação via e-mail corporativo. ( 4,5 X 550,00 ) |
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| 511 | 25/03/2020 | PEF 450/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Pamela Lamarca Pigozi (CPF:353.608.848-19) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Pamela Lamarca Pigozi, referente Pagamento de 3,5 diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 15/03/2020 a 18/03/2020, conforme Requisição R0017253-D0013895, Portaria Cofen 123/2020 e solicitação via e-mail corporativo. ( 3,5 X 550,00 ) |
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| 512 | 25/03/2020 | PEF 449/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA FERNANDA TERRA (CPF:271.758.518-47) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA FERNANDA TERRA, referente Pagamento de 3,5 diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 15/03/2020 a 18/03/2020, conforme Requisição R0017259-D0013896, Portaria Cofen 123/2020 e solicitação via e-mail corporativo. ( 3,5 X 550,00 ) |
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| 505 | 24/03/2020 | PEF 0088/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo no período de 12/03/2020 a 14/03/2020, conforme Requisição R0017611-D0013870, Portaria 1959/2020 e Convocatória conforme solicitação via e-mail corporativo. (2,5 x 550,00) |
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| 506 | 24/03/2020 | PEF 195/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem a CALDAS NOVAS no período de 10/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição R0017387-D0013704, Portaria 137/2020, conforme solicitação via e-mail corporativo. (0,5 x 500,00) |
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| 507 | 24/03/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/03/2020 a 27/03/2020, conforme Requisição R0017656-D0013908, Decisão 020/2018 e solicitação via e-mail corporativo. (4,5 x 650,00) |
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| 508 | 24/03/2020 | PEF 290/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WENDERSON DOS SANTOS SOBRINHO (CPF:980.184.931-20) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WENDERSON DOS SANTOS SOBRINHO, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Caldas Novas-GO no período de 10/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição R0017648-D0013901, Portaria 258/2020 e solicitação via e-mail corporativo. (0,5 x 450,00) |
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| 509 | 24/03/2020 | PAD 026/2020 | Ordinário | Férias Indenizadas | ANGÉLICA CRISTINA SERRA (CPF:016.907.861-24) | R$ 6.612,71 | R$ 6.612,71 | R$ 6.612,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, ref. a férias indenizadas com base no Termo de Rescisão Contratual acostado às fls. 026 e documentos anexo, às fls. 27 a 33. |
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