Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
54108/04/2020PEF 409/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDANIELLE BESSLERR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no período de 06/04/2020 a 08/04/2020, conforme requisição, convocatória e portaria n° 206/2020 recebidos (2,5 X 550,00 )
54208/04/2020PEF 409/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDANIELLE BESSLERR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no período de 13/04/2020 a 17/04/2020, conforme requisição, convocatória e portaria n° 206/2020 recebidos (4,5 X 550,00 )
54308/04/2020PEF 005/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosGILNEY GUERRA DE MEDEIROSR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gilney Guerra de Medeiros, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/04/2020 a 17/04/2020, conforme requisição encaminhada por meio eletrônico (4,5 X 650,00 ).
54408/04/2020PEF 366/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisLEOCARLOS CARTAXO MOREIRAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 18/02/2020 a 20/02/2020, conforme requisição, convocatória e portaria N°1563/2019 (2,5 X 550,00)
53806/04/2020PAD 320/2019GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoSCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRÕNICO LTDAR$ 2.191.714,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.191.714,23
Valor empenhado a SCYTL Soluções de Segurança e Voto Eletrônico Ltda, contratada pelo Sistema de Registro de Preços para fornecimento especializado em Tecnologia da Informação para realização de eleições via internet, sob demanda, compreendendo software específico juntamente com toda infraestrutura e suporte necessários à realização do pleito eletrônico do Sistema COFEN-COREN, conforme condições, quantidades e especificações descritas no Termo de Referência. Demanda formalizada às fls. 12 a 17; Manual de planejamento para contratação às fls. 19 a 74 com diversos anexos explicativos; Termo de referência às fls. 75 a 98; Parecer Controladoria Geral nº 021/2019 às fls. 100 a 204; Despacho DETEC às fls. 105; Ata da 514 ROP às fls. 107 a 109 com aprovação do processo licitatório; Modelo de planilha de Preços às fls. 110 a 119; Minuta de Edital às fls. 125 a 172; Parecer 111/DLCC – PROGER/2019-P às fls. 174 a 180 com aprovação condicionada à recomendações consignadas em alguns itens; Edital às fls. 184 a 231; Nota explicativa nº 018/2019 com informações de que o edital atende as normas vigentes; Diversas propostas às fls. 245 a 327; Ata de registro de pregão eletrônico às fls. 328 a 331; Ata de registro de Pregão eletrônico – complementar nº 01 às fls. 368 a 375; Termo de referência às fls. 378 a 401; Edital de pregão eletrônico nº 019/2019 às fls. 461 a 505; Ata de Pregão Eletrônico às fls. 655 a 657; Tabela de valores da empresa às fls. 658 a 663; Documentos da empresa às fls. 664 a 764; Check list Pregão realizado às fls. 765 a 766; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico às fls. 767; Relatório da Prova de Conceito do Sistema Eleitoral às fls. 770 a 781; Despacho nº 081/DLCC- PROGER/2019-P às fls. 782 a 783 com informações de que o processo licitatório atendeu os preceitos legais e observou as normas e princípios que regem a presente contratação; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 784-785; Despacho Presidência 496/2019-JJ às fls. 787 autorizando emissão de Nota de Empenho; Comprovante de envio de publicação no DOU às fls. 788, Ata de Registro de Preço nº 09/2019 às fls. 792 a 802 com validade de 12 meses; Despacho GAB/PRES 0576/2020-LT com autorização para emissão de nota de empenho. Vigência: 02/09/2019 a 01/09/2020.
53906/04/2020PAD 448/2020OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de Higienização3M DO BRASIL LTDAR$ 493,60R$ 493,60R$ 493,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor COMPLEMENTAR empenhado a 3M DO BRASIL LTDA, pela aquisição de 100.080 máscaras Máscara de proteção facial tipo respirador, aplicação contra bacilo da tuberlucose reconstituído por fibras sintéticas dispostas em 4 camadas em formatos de concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de filtração 94% de partículas de até 0,3 micrometros, com certificado de aprovação como PFF/2 e/ou nioshi como N95 e registro em conformidade com o previsto na RDC 356, de 23/03/2020 ou outro normativo mais atualizado, descartável, atóxica e hipoalergênica, inodora, sem válvula, conforme especificações técnicas contidas na proposta comercial, quadro de cotações e minuta de contrato 07/2020 encaminhados eletronicamente para efeito de informações do descritivo de empenho, bem como Despacho GAB/PRES nº 259/2020-JA com autorização formal para emissão de empenho.
54006/04/2020PEF 001/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, pelo pagamento de 4,5 diárias para permanência em Brasília/DF no período de 13/04/2020 a 17/04/2020 para desenvolver atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen no combate ao coronavirus, conforme requisição recebida por meio eletrônico (4,5 X 650,00).
53203/04/2020PAD 314/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMÁRCIA REIS DA SILVAR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MÁRCIA REIS DA SILVA, referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/03/2020 a 18/03/2020, conforme Portarias nº 218/2020 e 231/2020. Requisição e portarias recebidas por meio eletrônico (2,5 X 500,00).
53303/04/2020PEF 001/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/04/2020 a 08/04/2020, conforme requisição recebida por meio eletrônico (2,5 X 650,00).
53403/04/2020PEF 005/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosGILNEY GUERRA DE MEDEIROSR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gilney Guerra de Medeiros, referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/04/2020 a 08/04/2020, conforme requisição e convocatória para participação da 163ª ROD, recebida por meio eletrônico (2,5 X 650,00).
53503/04/2020PEF 459/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRAFAELA FARIA GOMES DA SILVAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAFAELA FARIA GOMES DA SILVA, referente pagamento de 4,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/03/2020 a 19/03/2020, conforme requisição e convocatória 123/2020, recebida por meio eletrônico (4,5 X 550,00).
53603/04/2020PEF 460/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDAVID LOPES NETOR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DAVI LOPES NETO, referente pagamento de 3,5 Diárias para viagem à Porto Velho/RO no período de 04/03/2020 a 07/03/2020, conforme requisição e portaria nº 105/2020, recebida por meio eletrônico (3,5 X 550,00).
53703/04/2020PAD 267/2016EstimativoPropaganda e PublicidadeKLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA.R$ 558.332,57R$ 558.332,57R$ 558.332,57R$ 0,00R$ 0,00
Valor COMPLEMENTAR empenhado a KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, cuja finalidade é subsidiar prorrogação de contrato de prestação de serviços de publicidade para o Cofen, conforme Minuta do 2º Termo Aditivo às fls. 3327-3328; Parecer 124/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 3341-3343, o qual pugna pela aprovação legal da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 142/2019 às fls. 3344; Memorando Gestor do Contrato às fls. 3346-3351; Despacho 059/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 3364 ratificando as justificativas feitas no Memorando anteriormente citado; Extrato de ata da 515ª ROP às fls. 3367-3368; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 3369; Despacho Presidência 434/2019-L às fls. 3370 autorizando emissão de Nota de Empenho. Fiscal: Sr. Neyson Freire ( Portaria 1190/2017 ) * Valor da Nota de Empenho de acordo com o solicitado pelo fiscal no ato da confecção da proposta orçamentária de 2020 vigência: 06/09/2019 a 06/09/2020 Valor Global: R$ 7.400.000,00. Valor executado em 2019: R$3.841.667,43 Valor contratual disponível 2020: R$3.558.332,57, sendo empenho: 99/2020: R$3.000.000,00 e 537/99: R$558.332,57
52602/04/2020PEF 074/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilMICHELY FILETER$ 275,00R$ 275,00R$ 275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHELY FILETE, para viagem a Caldas Novas/GO no período de 10/03 a 13/03/2020 para participação do Seminário Institucional em atendimento a Portaria 135/2020 encaminhada em anexo por meio eletrônico (0,5 x 550,00)
52702/04/2020PEF 275/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisADRIANA KATIA CORRÊAR$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADRIANA KATIA CORRÊA, para pagamento de 01 diária complementar tendo em vista cancelamento do voo no dia 18/03, precisando retornar dia 19/03 . Portaria referente a viagem realizada: 123/2020 (1x 500,00).
52802/04/2020PEF 005/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosGILNEY GUERRA DE MEDEIROSR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, para viagem a Brasília/DF no período de 30/03 a 03/04/2020 para desenvolver atividades inerente ao cargo de 1. tesoureiro. Requisição encaminhada por meio eletrônico (4,5 x 650,00)
52902/04/2020PEF 195/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisVIVIANE CAMARGO SANTOSR$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para viagem a Brasília/DF no período de 19/03 a 27/03/2020 em atendimento a Portaria 255/2020 e convocatórias encaminhadas em anexo por meio eletrônico (8 x 550,00)
53002/04/2020PEF 126/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCLEIDE MAZUELA CANAVEZIR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, para viagem a Brasília/DF no período de 22/03 a 23/03/2020 em atendimento a Portaria 255/2020 e convocatória encaminhadas em anexo por meio eletrônico (1,5 x 550,00)
53102/04/2020PAD 684/2017GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesEngecons Ltda - MER$ 971,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 971,00
Valor empenhado a Engecons Ltda - ME, PAD 684/2017, cuja finalidade é subsidiar RENOVAÇÃO de contrato com empresa prestadora de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de combate à incêndio do Cofen, em Brasília/DF, conforme Memorando 023/2020/DADM às fls. 260; Despacho 044/2020/Compras e Contratações/DETEC às fls. 262 com solicitação de reserva orçamentária e financeira, acostadas às fls. 263 e 266; quadro comparativo, referente a cotação de preços às fls. 276; Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato administrativo nº 12/2018 acostada às fls. 281, 281-verso; Nota Técnica 07/2020 - Prorrogação contratual emitida pelo Setor de Gestão de Contrato/DETEC às fls. 283 a 284; Parecer 029/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 285 a 286-verso e Despacho PROGER nº 028/2020 às fls. 287, com aprovação condicionada a autorização de autoridade competente para contratar/prorrogar, item este atendido conforme extrato de ata da 1ª RED acostada às fls. 290/291; DESPACHO GAB/PRES nº 676/2020-LT às fls. 293, com autorização para emissão da presente nota de empenho. Vigência: 25/06/2020 a 25/06/2021
52501/04/2020PEF 458/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRUBIA MAESTRIR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RUBIA MAESTRI, para viagem a São Paulo/SP no período de 02/03 a 04/03/2020 em atendimento a Portaria 1663/2019 e convocatória encaminhadas em anexo por meio eletrônico (2,5 x 550,00)