| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 499 | 23/03/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente Pagamento de 4,5 diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/03/2020 a 27/03/2020, conforme Requisição R0017651-D0013904, Decisão 019/2018 e Decisão 020/2018, conforme solicitação via e-mail corporativo. ( 4,5 X 650,00 ) |
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| 500 | 23/03/2020 | PEF 280/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente Pagamento de 0,5 diária para Viagem à Caldas Novas-GO no Período de 10/03/2020 a 12/03/2020, conforme Requisição R0017372-D0013690, Portaria 135/2020 10 Seminário Institucional do Cofen, conforme solicitação via e-mail corporativo. ( 0,5 X 550,00 ) |
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| 501 | 23/03/2020 | PEF 411/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Daniel Amaral de Castro (CPF:024.016.971-95) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Amaral de Castro, referente Pagamento de 6,5 diárias para Viagem à Vilhena-RO no Período de 01/03/2020 a 07/03/2020, conforme Requisição R0017640-D0013894, Portaria Cofen 162/2020, conforme solicitação via e-mail corporativo. ( 6,5 X 450,00 ) |
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| 502 | 23/03/2020 | PEF 409/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER (CPF:079.499.117-35) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente Pagamento de 3,5 diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/03/2020 a 25/03/2020, conforme Requisição R0017544-D0013829, Portaria Cofen 206/2020 e Convocatória para o período de 23/03/2020 a 26/03/2020, conforme solicitação via e-mail corporativo. ( 3,5 X 550,00 ) |
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| 503 | 23/03/2020 | PEF 409/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER (CPF:079.499.117-35) | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente Pagamento de 2,0 diárias (complemento) para Viagem à Brasília-DF no Período de 25/03/2020 a 27/03/2020, conforme Requisição R0017649-D0013902, Portaria Cofen 206/2020 e Convocatória para o período o 23/03/2020 a 27/03/2020, conforme solicitação via e-mail corporativo. ( 2,0 X 550,00 ) |
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| 504 | 23/03/2020 | PEF 409/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER (CPF:079.499.117-35) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente Pagamento de 2,0 diárias (complemento) para Viagem à Brasília-DF no Período de 25/03/2020 a 27/03/2020, conforme Requisição R0017649-D0013902, Portaria Cofen 206/2020 e Convocatória para o período o 23/03/2020 a 27/03/2020, conforme solicitação via e-mail corporativo. ( 2,0 X 550,00 ) |
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| 494 | 20/03/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente Pagamento de 1 diária complementar referente dia 05/03/2020 de permanência em Brasilia/DF, conforme Requisição às fls 85 e Memorando N°418/2020 Setor de Diárias, Vrbas de Representação e Jeton às fls 86. ( 1 X 650,00 ) |
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| 495 | 20/03/2020 | PEF 002/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente Pagamento de 2,5 diárias para Viagem à Brasília/DF no Período de 23/03/2020 a 25/03/2020, conforme Requisição às fls 57, Convocatória de 1ª Reunião Extraordinária de Diretoria (RED) às fls 58 e Memorando N°417/2020 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 29. ( 2,5 X 650,00 ) |
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| 496 | 20/03/2020 | PEF 126/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 3.850,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente Pagamento de 7 diárias para Viagem à Brasília/DF no Período de 16/03/2020 A 18/03/2020 E 30/03/2020 A 03/04/2020 respectivamente, conforme Requisição às fls 47 e 52, Portaria 251/2020 às fls. 48 a 50, Convocatória às fls. 51 e 54 e Memorando N°414/2020 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 29. ( 07 X 550,00 ) |
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| 497 | 20/03/2020 | PEF 196/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente Pagamento de 2 diárias para Viagem à ARAÇATUBA/SP no Período de 10/03/2020 A 13/03/2020, conforme Requisição às fls 28, Portaria 135/2020 às fls. 29 A 32, Portaria 553/2015 , memorando ao Chefe do Gabinete com autorização para realização da viagem e Memorando N°415/2020 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 29. ( 02 X 550,00 ) |
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| 498 | 20/03/2020 | PEF 191/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Luciano Garcia Lourenção (CPF:216.264.858-01) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciano Garcia Lourenção, referente Pagamento de 1 diária complementar para viagem à Brasilia/DF no dia 17/03/2020, conforme Requisição às fls 20, Portaria 1743/2019 às fls. 22, Convocatória às fls. 22 e Memorando N°416/2020 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 29. ( 1 X 550,00 ) |
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| 493 | 19/03/2020 | PEF 016/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente Pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Caldas Novas-GO no Período de 10/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 26, Portaria N°134/2020 às fls 27 e 28, conforme Memorando N°413/2020 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 29. ( 0,5 X 650,00 ) |
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| 477 | 18/03/2020 | PEF 018/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 22/03/2020 a 27/03/2020, conforme Requisição às fls 114, Convocatória às fls 115, Conforme Memorando Nº 378/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 116. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 478 | 18/03/2020 | PEF 009/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA (CPF:494.886.432-34) | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 22/03/2020 a 27/03/2020, conforme Requisição às fls 18, Convocatória às fls 19, Conforme Memorando Nº 379/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 20. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 479 | 18/03/2020 | PEF 010/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS (CPF:458.868.579-15) | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 22/03/2020 a 27/03/2020, conforme Requisição às fls 18, Convocatória às fls 19, Conforme Memorando Nº 380/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 20. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 480 | 18/03/2020 | PEF 014/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI (CPF:886.462.119-91) | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 22/03/2020 a 27/03/2020, conforme Requisição às fls 18, Convocatória às fls 19, Conforme Memorando Nº 381/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 20. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 481 | 18/03/2020 | PEF 008/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA (CPF:852.860.524-87) | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 22/03/2020 a 27/03/2020, conforme Requisição às fls 34, Convocatória às fls 35, Conforme Memorando Nº 386/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 36. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 482 | 18/03/2020 | PEF 004/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 5.200,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 8,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/03/2020 a 19/03/2020, conforme Requisição às fls 68 e viagem à Porto Alegre-RS no período de 22/03/2020 a 27/03/2020, conforme Requisição às fls 69, Convocatória às fls 70, Conforme Memorando Nº 385/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 71. ( 8,0 x 650,00 ) |
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| 483 | 18/03/2020 | PEF 003/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 4.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 22/03/2020 a 28/03/2020, conforme Requisição às fls 51, Convocatória às fls 52, Conforme Memorando Nº 383/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 53. ( 2,5 x 570,00 e 4,0 x 650,00 ) |
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| 484 | 18/03/2020 | PEF 007/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 22/03/2020 a 27/03/2020, conforme Requisição às fls 40, Convocatória às fls 41, Conforme Memorando Nº 384/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 42. ( 5,5 x 650,00 ) |
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