| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 485 | 18/03/2020 | PEF 013/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 22/03/2020 a 27/03/2020, conforme Requisição às fls 83, Convocatória às fls 84, Conforme Memorando Nº 387/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 85. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 486 | 18/03/2020 | PEF 227/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:214.267.848-30) | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 22/03/2020 a 27/03/2020, conforme Requisição às fls 12, Portaria Nº 112/2018 às fls 13, Convocatória às fls 14 e 15, Conforme Memorando Nº 388/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 16. ( 5,5 x 450,00 ) |
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| 487 | 18/03/2020 | PEF 017/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA (CPF:432.804.802-30) | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 22/03/2020 a 27/03/2020, conforme Requisição às fls 18, Convocatória às fls 19, Conforme Memorando Nº 382/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 20. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 488 | 18/03/2020 | PEF 233/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL (CPF:131.407.874-72) | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 22/03/2020 a 27/03/2020, conforme Requisição às fls 10, Portaria Nº 101/2020 às fls 11, Conforme Memorando Nº 367/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 489 | 18/03/2020 | PEF 274/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA (CPF:505.169.146-34) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/03/2020 a 04/03/2020, conforme Requisição às fls 11, Portaria Nº 1313/2019 às fls 12, Convocatória às fls 13, Conforme Memorando Nº 368/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 490 | 18/03/2020 | PEF 022/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO (CPF:219.272.274-53) | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 23/03/2020 a 27/03/2020, conforme Requisição às fls 31, Portaria Nº 101/2020 às fls 32, Conforme Memorando Nº 365/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 33. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 491 | 18/03/2020 | PEF 020/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA (CPF:308.859.734-53) | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 22/03/2020 a 27/03/2020, conforme Requisição às fls 18, Portaria Nº 101/2020 às fls 19, Conforme Memorando Nº 364/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 20. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 492 | 18/03/2020 | PEF 021/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Hayanne Lima Ferreira (CPF:732.258.351-53) | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 22/03/2020 a 27/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 101/2020 às fls 03, Conforme Memorando Nº 363/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 445 | 17/03/2020 | PEF 018/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 3.900,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 6,0 Diárias para Viagem à Caldas Novas-GO no Período de 09/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 104, Portaria N° 134/2020 às fls 105 e 106 e Viagem à Brasilia-DF no Período de 16/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 107, Convocatória às fls 108, Portaria Nº 80/2020 às fls 109 a 111, conforme Memorando N°347/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 112. ( 6,0 X 650,00 ) |
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| 446 | 17/03/2020 | PEF 008/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA (CPF:852.860.524-87) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 16/03/2020 a 18/03/2020, conforme Requisição às fls 28, Portaria N° 1959/2019 às fls 29 e 30, Convocatória às fls 31, conforme Memorando N°351/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 32. ( 2,5 X 650,00 ) |
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| 447 | 17/03/2020 | PEF 013/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Caldas Novas-GO no Período de 09/03/2020 a 14/03/2020, conforme Requisição às fls 78, Portaria N° 134/2020 às fls 79 e 80, conforme Memorando N°361/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 81. ( 2,5 X 650,00 ) |
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| 448 | 17/03/2020 | PEF 004/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Caldas Novas-GO no Período de 10/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 63, Portaria N° 134/2020 às fls 64 e 65, conforme Memorando N°348/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 66. ( 0,5 X 650,00 ) |
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| 449 | 17/03/2020 | PEF 419/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZAINET NOGIMI (CPF:010.828.808-09) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 16/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N° 1959/2018 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05, conforme Memorando N°355/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 07. ( 4,5 X 550,00 ) |
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| 450 | 17/03/2020 | PEF 421/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND (CPF:000.105.931-95) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 17/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria N° 090/2020 às fls 04, conforme Memorando N°353/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 05. ( 3,5 X 550,00 ) |
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| 451 | 17/03/2020 | PEF 420/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA (CPF:264.595.400-63) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 16/03/2020 a 18/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N° 1959/2019 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05, conforme Memorando N°354/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 06. ( 2,5 X 550,00 ) |
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| 452 | 17/03/2020 | PEF 073/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL (CPF:444.333.793-87) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Cuiabá-MT no Período de 15/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 29, Convocatória às fls 30, Portaria N° 230/2020 às fls 31, Portaria N°127/2020 às fls 32, conforme Memorando N°352/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 33. ( 5,5 X 550,00 ) |
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| 453 | 17/03/2020 | PEF 410/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISÂNGELA MATOS TÔRRES (CPF:917.526.045-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA MATOS TÔRRES, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 10/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N° 139/2020 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando N°336/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 05. ( 3,5 X 550,00 ) |
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| 454 | 17/03/2020 | PEF 411/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Daniel Amaral de Castro (CPF:024.016.971-95) | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Amaral de Castro, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Goiânia-GO no Período de 11/03/2020 a 12/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N° 190/2020 às fls 03, conforme Memorando N°335/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 04. ( 1,5 X 450,00 ) |
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| 455 | 17/03/2020 | PEF 300/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:455.538.074-68) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 7,0 Diárias para Viagem à Maceió-AL no Período de 12/03/2020 a 14/03/2020, conforme Requisição às fls 11, Portaria N°90/2020 ás fls 12, 2ª Convocatória ás fls 13, Oficio COREN/AL N°448/2018-GAB PRESIDÊNCIA às fls 14 e Viagem à Brasília-DF no Período de 17/03/2020 a 21/03/2020, conforme Requisição às fls 16, Portaria N° 90/2020 às fls 17, 1ª Convocatória ás fls 18, conforme Memorando N°338/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 19. ( 7,0 X 550,00 ) |
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| 456 | 17/03/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 6.825,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 10,5 Diárias para Viagem à Caldas Novas-GO no Período de 09/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 74, Portaria N° 134/2020 às fls 75 e 76, Viagem à Brasília-DF no Período de 16/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 77, Viagem à Porto Alegre-RS no Período de 22/03/2020 a 28/03/2020, conforme Requisição às fls 78, Convocatória às fls 79, conforme Memorando N°350/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 80. ( 10,5 X 650,00 ) |
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