| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 457 | 17/03/2020 | PEF 197/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.805,00 | R$ 1.805,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 17/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 20, Convocatória às fls 21, Portaria N° 1743/2019 às fls 22, conforme Memorando N°343/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 23. (3,5 X 550,00 ) |
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| 458 | 17/03/2020 | PEF 409/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER (CPF:079.499.117-35) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 15/03/2020 a 19/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria N° 206/2020 às fls 04, conforme Memorando N°337/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 05. (4,5 X 550,00 ) |
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| 459 | 17/03/2020 | PEF 416/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO JÚNIOR GOMES (CPF:070.354.778-02) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO JÚNIOR GOMES, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 16/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N° 1538/2019 às fls 03 a 05, Convocatória às fls 06, Portaria Nº 1959/2019 às fls 07 e 08, conforme Memorando N°359/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 09. (4,5 X 550,00 ) |
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| 460 | 17/03/2020 | PEF 417/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO (CPF:327.618.302-10) | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 16/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Resposta ao Memorando 052/2019/GAB/PRES às fls 03, Portaria N° 1959/2019 às fls 04 e 05, Convocatória às fls 06, conforme Memorando N°358/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 07. (4,5 X 550,00 ) |
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| 461 | 17/03/2020 | PEF 201/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 16/03/2020 a 17/03/2020, conforme Requisição às fls 20, Portaria N° 218/2020 às fls 21, conforme Memorando N°341/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 22. (1,5 X 550,00 ) |
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| 462 | 17/03/2020 | PEF 411/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Daniel Amaral de Castro (CPF:024.016.971-95) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Amaral de Castro, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Goiânia-GO no Período de 11/03/2020 a 12/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N° 190/2020 às fls 03, conforme Memorando N°335/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 04. ( 1,5 X 450,00 ) |
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| 463 | 17/03/2020 | PEF 265/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA (CPF:026.853.003-33) | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Niterói-RJ no Dia 19/03/2020, conforme Requisição às fls 26, Portaria N° 1350/2019 às fls 27 e 28, Portaria N°157/2020 às fls 29, conforme Memorando N°339/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 30. ( 0,5 X 460,00 ) |
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| 464 | 17/03/2020 | PEF 088/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 16/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 45, Convocatória às fls 46, Portaria N° 1959/2019 às fls 47 e 48, conforme Memorando N°345/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 49. ( 4,5 X 550,00 ) |
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| 465 | 17/03/2020 | PEF 218/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF e Rio de Janeiro-RJ no Período de 16/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 25, Convocatória às fls 26, Convocatória às fls 27, Portaria N° 1959/2019 às fls 28, conforme Memorando N°326/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 29. ( 4,5 X 550,00 ) |
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| 466 | 17/03/2020 | PEF 071/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 16/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 62, (Junta Interventora) Requerimento COREN/MA N°05/2020 às fls 63, Portaria N° 1948/2019 às fls 64, conforme Memorando N°346/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 65. ( 4,5 X 500,00 ) |
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| 467 | 17/03/2020 | PEF 414/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES (CPF:837.133.527-04) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 15/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N° 203/2020 às fls 03, Portaria N° 130/2020 às fls 04, Portaria N° 141/2020 às fls 05, conforme Memorando N°332/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 06. (5,5 X 550,00 ) |
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| 468 | 17/03/2020 | PEF 412/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENNÉ COSMO DA COSTA (CPF:054.750.984-76) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENNÉ COSMO DA COSTA, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 03/03/2020 a 04/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N° 169/2020 às fls 03, Ofício N°450/2020/GAB/PRES às fls 04, conforme Memorando N°334/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 05. (1,5 X 550,00 ) |
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| 469 | 17/03/2020 | PEF 418/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI (CPF:401.886.124-91) | R$ 2.475,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 16/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N° 1959/2019 às fls 03 e 04, Convocatória ás fls 05, conforme Memorando N°356/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 06. (4,5 X 550,00 ) |
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| 470 | 17/03/2020 | PEF 438/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ (CPF:688.763.941-68) | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Porto Alegre-RS no Período de 23/03/2020 a 27/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N° 246/2019 às fls 03, conforme Memorando N°375/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 04. (4,5 X 550,00 ) |
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| 471 | 17/03/2020 | PEF 437/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO (CPF:002.395.331-43) | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Porto Alegre-RS no Período de 23/03/2020 a 26/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N° 101/2020 às fls 03, conforme Memorando N°373/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 04. (3,5 X 450,00 ) |
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| 472 | 17/03/2020 | PEF 436/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES (CPF:809.515.701-53) | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Porto Alegre-RS no Período de 23/03/2020 a 26/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N° 101/2020 às fls 03, conforme Memorando N°372/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 04. (3,5 X 450,00 ) |
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| 473 | 17/03/2020 | PEF 435/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Candida Dias Moura (CPF:891.767.901-34) | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Candida Dias Moura, referente pagamento de 7,5 Diárias para Viagem à Porto Alegre-RS no Período de 21/03/2020 a 28/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N° 101/2020 às fls 03, conforme Memorando N°371/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 04. (7,5 X 550,00 ) |
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| 474 | 17/03/2020 | PEF 433/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA (CPF:011.472.121-12) | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, referente pagamento de 7,5 Diárias para Viagem à Porto Alegre-RS no Período de 21/03/2020 a 28/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N° 101/2020 às fls 03, conforme Memorando N°370/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 04. (7,5 X 550,00 ) |
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| 475 | 17/03/2020 | PEF 439/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE PEREIRA BACARIN (CPF:020.354.459-57) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 17/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N° 90/2020 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando N°369/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 05. (3,5 X 550,00 ) |
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| 476 | 17/03/2020 | PEF 135/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA (CPF:508.180.402-97) | R$ 4.400,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente pagamento de 8,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 16/03/2020 a 18/03/2020, conforme Requisição às fls 51, Portaria N° 1955/2019 às fls 52, Convocatória às fls 53 e 54 e Viagem à Brasília-DF no Período de 22/03/2020 a 27/03/2020, conforme Requisição às fls 55, Portaria N°1009/2019 às fls 56, Convocatória às fls 57, conforme Memorando N°366/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 58. (8,0 X 550,00 ) |
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