| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 444 | 16/03/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente Pagamento de Viagem à Brasília-DF no Período de 15/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 75, Portaria N°218/2020 às fls 76, Portaria N°231/2020 às fls 77, Portaria N°176/2020 às fls 78, conforme Memorando N°349/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 79. ( 5,5 X 650,00 ) |
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| 416 | 10/03/2020 | PEF 251/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Nayara de Souza Oliveira (CPF:015.796.002-12) | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nayara de Souza Oliveira, referente Pagamento de 7,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 14/03/2020 a 21/03/2020, conforme Requisição às fls 15, Portaria N°84/2020 às fls 16 a 18, conforme Memorando N°290/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 19. (7,5 X 500,00) |
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| 417 | 10/03/2020 | PEF 012/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 15/03/2020 a 18/03/2020, conforme Requisição às fls 30, Portaria N°197/2020 às fls 31, conforme Memorando N°309/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 32. (3,5 X 650,00) |
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| 418 | 10/03/2020 | PEF 015/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 03/03/2020 a 05/03/2020, conforme Requisição às fls 23, Portaria N°1955/2019 às fls 24, Convocatória às fls 25, conforme Memorando N°307/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 26. (2,5 X 650,00) |
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| 419 | 10/03/2020 | PEF 002/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 15/03/2020 a 17/03/2020, conforme Requisição às fls 49, conforme Memorando N°306/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 50. (2,5 X 650,00) |
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| 420 | 10/03/2020 | PEF 006/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 16/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 49, Decisão COFEN N°020/2018 às fls 50, conforme Memorando N°308/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 51. (4,5 X 650,00) |
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| 421 | 10/03/2020 | PEF 254/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO BATISTA DE LIMA (CPF:308.672.312-20) | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE LIMA, referente Pagamento de 7,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 14/03/2020 a 21/03/2020, conforme Requisição às fls 11, Portaria N°84/2020 às fls 12 a 14, conforme Memorando N°321/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 15. (7,5 X 550,00) |
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| 422 | 10/03/2020 | PEF 255/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (CPF:893.521.812-04) | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente Pagamento de 7,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 14/03/2020 a 21/03/2020, conforme Requisição às fls 22, Portaria N°84/2020 às fls 23 a 25, conforme Memorando N°317/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 26. (7,5 X 550,00) |
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| 423 | 10/03/2020 | PEF 231/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE (CPF:329.988.724-68) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 16/03/2020 a 18/03/2020, conforme Requisição às fls 11, Convocatória às fls 12, Portaria N°429/2018 às fls 13, conforme Memorando N°322/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. (2,5 X 550,00) |
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| 424 | 10/03/2020 | PEF 126/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente Pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Caldas Novas-GO no Período de 10/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 39, Portaria N°137/2020 às fls 40, conforme Memorando N°319/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 41. (0,5 X 550,00) |
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| 425 | 10/03/2020 | PEF 118/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 16/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 30, Portaria N°218/2020 às fls 31, Portaria N°141/2020 às fls 32, Portaria N°203/2020 às fls 33, conforme Memorando N°323/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 34. (4,5 X 550,00) |
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| 426 | 10/03/2020 | PEF 266/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE (CPF:558.627.212-15) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 16/03/2020 a 17/03/2020, conforme Requisição às fls 12, Portaria N°144/2020 às fls 13, conforme Memorando N°324/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. (1,5 X 550,00) |
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| 427 | 10/03/2020 | PEF 275/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Colaboradores (CPF:000.000.000-00) | R$ 66.850,00 | R$ 66.850,00 | R$ 66.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradores, referente Seminário "Laboratório de Inovação em Enfermagem" no Período de 15/03/2020 a 19/03/2020, Portaria N°123/2020, Conforme Memorando N°305/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 135.
OBS: ( Alguns colaboradores irão e voltarão em datas diversas.) |
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| 428 | 10/03/2020 | PEF 117/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 4.400,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 8,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/03/2020 a 12/03/2020, conforme Requisição às fls 29, Portaria N°1743/2019 às fls 30, Convocatória Extraordinária às fls 31 e Viagem à Brasília-DF no Período de 16/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 32,Portaria N°1743/2019 às fls 33, Convocatória Ordinária às fls 34, Convocatória às fls 35, Portaria N°1841/2019 às fls 36, conforme Memorando n° 320/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 37. (8,0 x 550,00) |
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| 429 | 10/03/2020 | PEF 315/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA (CPF:051.461.077-85) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Vitória-ES no Período de 15/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 12, Portaria N°142/2020 às fls 13 a 15, conforme Memorando n° 311/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 16. (5,5 x 500,00) |
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| 430 | 10/03/2020 | PEF 311/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES (CPF:639.270.127-34) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Vitória-ES no Período de 15/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 12, Portaria N°142/2020 às fls 13 a 15, conforme Memorando n° 312/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 16. (5,5 x 550,00) |
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| 431 | 10/03/2020 | PEF 313/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IVAN NUNES DE QUEIROZ (CPF:746.158.666-15) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN NUNES DE QUEIROZ, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Vitória-ES no Período de 16/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 12, Portaria N°142/2020 às fls 13 e 14, conforme Memorando n° 313/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 15. (4,5 x 500,00) |
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| 432 | 10/03/2020 | PEF 195/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 16/03/2020 a 19/03/2020, conforme Requisição às fls 20, Portaria N°1841/2019 às fls 21, Convocatória Ordinária às fls 22, conforme Memorando n° 318/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 23. (3,5 x 500,00) |
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| 433 | 10/03/2020 | PEF 149/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS (CPF:125.336.048-01) | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Salvador-BA e Maceió-AL no Período de 16/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 29, Portaria N°58/2020 às fls 30, Convocatória às fls 31, Portaria N°51/2020 às fls 32, Convocatória às fls 33, conforme Memorando n° 310/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 34. (4,5 x 550,00) |
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| 434 | 10/03/2020 | PEF 191/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Luciano Garcia Lourenção (CPF:216.264.858-01) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciano Garcia Lourenção, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 18/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 11, Convocatória às fls 12, Portaria N°1743/2019 às fls 13, conforme Memorando n° 330/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. (2,5 x 550,00) |
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