| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 435 | 10/03/2020 | PEF 202/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA (CPF:561.153.692-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 16/03/2020 a 19/03/2020, conforme Requisição às fls 10, Portaria N°1841/2019 às fls 11, Portaria N°63/2020 às fls 12, Convocatória Ordinária às fls 13, conforme Memorando n° 327/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. (3,5 x 550,00) |
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| 436 | 10/03/2020 | PEF 199/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS (CPF:007.269.940-06) | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 17/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 11, Convocatória às fls 12, Portaria N°1743/2019 às fls 13, conforme Memorando n° 329/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. (3,5 x 500,00) |
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| 437 | 10/03/2020 | PEF 280/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 2.475,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 16/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 11, Convocatória às fls 12, Portaria N°1959/2019 às fls 13, Resposta à Chefia de Gabinete da Presidência Referente Memorando 052/2019/GAB/PRES às fls 14 e 15, conforme Memorando n° 316/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 16. (4,5 x 500,00) |
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| 438 | 10/03/2020 | PEF 306/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO (CPF:036.702.257-57) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Vitória-ES no Período de 17/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 12, Portaria N°142/2020 às fls 13 e 14, conforme Memorando n° 314/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 15. (3,5 x 500,00) |
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| 439 | 10/03/2020 | PEF 298/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIEL MENEZES DE SOUZA (CPF:788.275.230-49) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 16/03/2020 a 17/03/2020, conforme Requisição às fls 13, Convocatória às fls 14, Portaria N°1959/2019 às fls 15, conforme Memorando n° 315/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 16. (1,5 x 550,00) |
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| 440 | 10/03/2020 | PEF 218/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 16/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 17, Convocatória às fls 18, Portaria N°1959/2019 às fls 19 e 20, conforme Memorando n° 326/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 21. (4,5 x 550,00) |
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| 441 | 10/03/2020 | PEF 234/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 16/03/2020 a 18/03/2020, conforme Requisição às fls 11, Portaria N°429/2018 às fls 12, Convocatória às fls 13, conforme Memorando n° 325/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. (2,5 x 550,00) |
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| 442 | 10/03/2020 | PEF 192/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 17/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 11, Convocatória às fls 12, Portaria N°1743/2019 às fls 13, conforme Memorando n° 328/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. (3,5 x 550,00) |
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| 443 | 10/03/2020 | PEF 022/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO (CPF:219.272.274-53) | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Maceió-AL no Período de 18/03/2020 a 19/03/2020, conforme Requisição às fls 21, Convocatória às fls 22, Portaria N°46/2019 às fls 23, conforme Memorando n° 331/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 24. (1,5 x 550,00) |
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| 402 | 09/03/2020 | PEF 256/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Rio Branco-AC no Período de 09/03/2020 a 11/03/2020, conforme Requisição às fls 25, Portaria N°1563/2019 às fls 26, Convocatória às fls 27 e Viagem à Brasília-DF no Período de 11/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 28, Convocatória às fls 29, Portaria N°1350/2019 às fls 30 e 31, conforme Memorando N°300/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 32. (4,5 X 550,00) |
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| 403 | 09/03/2020 | PEF 013/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Recife-PE no Período de 16/03/2020 a 17/03/2020, conforme Requisição às fls 70, Portaria N°160/2020 às fls 71, conforme Memorando N°302/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 72. (1,5 X 650,00) |
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| 404 | 09/03/2020 | PEF 290/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, referente ao 10° Seminário Institucional do Cofen a ser realizado em Caldas Novas-GO no Período de 10/03/2020 a 13/03/2020, Portaria n° 135/2020, conforme Memorando n° 303/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 130. |
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| 405 | 09/03/2020 | PEF 089/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA (CPF:431.378.816-68) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Vitória-ES no Período de 15/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 30, Portaria N°142/2020 às fls 31 a 33, conforme Memorando N°301/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 34. (5,5 X 550,00) |
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| 406 | 09/03/2020 | PEF 368/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANETE QUIRINO DA SILVA (CPF:016.627.897-18) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Recife-PE no Período de 12/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N°196/2020 às fls 03, conforme Memorando N°297/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (1,5 X 550,00) |
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| 407 | 09/03/2020 | PEF 370/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA (CPF:612.314.442-15) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 03/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N°178/2020 às fls 03, conforme Memorando N°295/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (3,5 X 500,00) |
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| 408 | 09/03/2020 | PEF 369/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TERESA TONINI (CPF:792.886.857-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA TONINI, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 15/03/2020 a 18/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N°165/2020 às fls 03, conforme Memorando N°296/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (3,5 X 550,00) |
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| 409 | 09/03/2020 | PEF 367/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA PAULA SANTOS CRUZ (CPF:340.890.982-20) | R$ 3.025,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 15/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria N°1959/2019 às fls 04 e 05, conforme Memorando N°298/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (5,5 X 550,00) |
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| 410 | 09/03/2020 | PEF 016/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 15/03/2020 a 18/03/2020, conforme Requisição às fls 18, Portaria N°183/2020 às fls 19, conforme Memorando N°293/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 20. (3,5 X 650,00) |
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| 411 | 09/03/2020 | PEF 252/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILCILENE OLIVEIRA GADELHA (CPF:007.596.672-76) | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILCILENE OLIVEIRA GADELHA, referente Pagamento de 7,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 14/03/2020 a 21/03/2020, conforme Requisição às fls 15, Portaria N°84/2020 às fls 16 a 18, conforme Memorando N°291/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 19. (3,5 X 500,00) |
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| 412 | 09/03/2020 | PEF 179/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES (CPF:991.703.707-10) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Recife-PE no Período de 12/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 12, Portaria N°196/2020 às fls 13, Convite do Hospital Militar de Área de Recife às fls 14, conforme Memorando N°292/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 15. (1,5 X 550,00) |
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