| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 413 | 09/03/2020 | PEF 366/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente Pagamento de 9,0 Diárias para Viagem à Rio Branco-AC no Período de 09/03/2020 a 12/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria N°1563/2019 às fls 04 e Viagem à Maceió-AL no Período de 12/03/2020 a 14/03/2020, conforme Requisição às fls 05, 2ª Convocatória- Mês Março/2020 às fls 06, Portaria N°90/2020 às fls 08 e Viagem à Brasília-DF no Período de 17/03/2020 a 20/03/2020, conforme Requisição às fls 09, 1ª Convocatória- Mês Janeiro/2020 às fls 10, Portaria N°90/2020 às fls 11, conforme Memorando N°299/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. (9,0 X 550,00) |
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| 414 | 09/03/2020 | PEF 251/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Nayara de Souza Oliveira (CPF:015.796.002-12) | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nayara de Souza Oliveira, referente Pagamento de 7,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 14/03/2020 a 21/03/2020, conforme Requisição às fls 15, Portaria N°84/2020 às fls 16 a 18, conforme Memorando N°290/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 19. (7,5 X 500,00) |
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| 415 | 09/03/2020 | PEF 371/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO (CPF:597.637.284-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/03/2020 a 03/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N°956/2020 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando N°294/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (2,5 X 550,00) |
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| 401 | 06/03/2020 | PAD 495/2017 | Ordinário | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA. (CNPJ:15.679.277/0001-60) | R$ 109.806,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 109.806,97 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA, referente a cessão de empregado público do Coren-BA ao Museu do Cofen, conforme Memorando 417/2018/DGP/ADM às fls. 118-119; Memorando 030/2019/DGP às fls. 126-127; Despacho Proger 056/2019 às fls. 164; Despacho Chefia de Gabinete às fls. 164 ratificando o parecer jurídico anteriormente citado; Parecer 035/2018/Sr. Antônio Marcos às fls. 209-211; Extrato de Ata da 161ª ROP às fls. 213; Termo de Cessão de Empregados Públicos 02/2020 às fls. 217-218v; Despacho Presidência 584/2020-LT às fls. 220 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 372 | 05/03/2020 | PEF 290/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 15.300,00 | R$ 15.300,00 | R$ 15.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, referente ao 10º Seminário Institucional do COFEN a ser realizado em Caldas Novas-GO no período de 10/03/2020 a 13/03/2020. Obs.: Alguns participantes irão antes da referida data ou retornarão após, Portarias Nº 182/2020, 135/2020, conforme Memorando Nº 277/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 82. |
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| 373 | 05/03/2020 | PEF 018/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 03/03/2020 a 07/03/2020, conforme Requisição às fls 96, Convocatória às fls 97, conforme Memorando Nº 279/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 98. ( 4,5 x 650,00 ) |
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| 374 | 05/03/2020 | PEF 351/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCILEIA DA SILVA (CPF:007.976.031-74) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCILEIA DA SILVA, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Caldas Novas-GO no período de 10/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 182/2020 às fls 03, conforme Memorando Nº 283/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 0,5 x 550,00 ) |
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| 375 | 05/03/2020 | PEF 349/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | THIAGO DA SILVA SANTOS (CPF:055.508.531-75) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO DA SILVA SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Caldas Novas-GO no período de 08/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 135/2020 às fls 03 a 06, conforme Memorando Nº 281/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 07. ( 2,5 x 450,00 ) |
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| 376 | 05/03/2020 | PEF 242/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Caldas Novas-GO no período de 10/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 11, Portaria Nº 229/2019 às fls 12, Portaria Nº 156/2020 às fls 13, conforme Memorando Nº 280/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. ( 0,5 x 550,00 ) |
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| 377 | 05/03/2020 | PEF 350/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALCERLY SERPA LIMA (CPF:841.790.824-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCERLY SERPA LIMA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Caldas Novas-GO no período de 09/03/2020 a 14/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 137/2020 às fls 03, conforme Memorando Nº 282/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 378 | 05/03/2020 | PEF 343/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA (CPF:137.557.222-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 11/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria N°34/2020 às fls 04, conforme Memorando N°269/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 2,5 X 550,00) |
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| 379 | 05/03/2020 | PEF 340/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à João Pessoa-PB no Período de 01/03/2020 a 05/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N°128/2020 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando N°267/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 4,5 X 550,00) |
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| 380 | 05/03/2020 | PEF 342/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIRENE DE ALMEIDA CARNEIRO (CPF:785.833.651-72) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIRENE DE ALMEIDA CARNEIRO, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Caldas Novas-GO no Período de 11/03/2020 a 12/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N°140/2020 às fls 03, conforme Memorando N°268/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 1,5 X 550,00) |
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| 381 | 05/03/2020 | PEF 329/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALEXIA BERTOLINO CINTRA (CPF:051.435.411-90) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXIA BERTOLINO CINTRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Caldas Novas-GO no período de 08/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 135/2020 às fls 03 a 06, conforme Memorando Nº 261/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 07. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 382 | 05/03/2020 | PEF 339/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:823.548.392-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 03/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N°151/2020 às fls 03, conforme Memorando N°266/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 3,5 X 550,00) |
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| 383 | 05/03/2020 | PEF 328/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá (CPF:047.942.988-03) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 34/2020 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando Nº 260/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 384 | 05/03/2020 | PEF 338/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 110/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando Nº 272/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 385 | 05/03/2020 | PEF 273/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO (CPF:022.311.775-79) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/03/2020 a 04/03/2020, conforme Requisição às fls 11, Convocatória às fls 12, Portaria Nº 1313/2019 às fls 13, conforme Memorando Nº 278/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 386 | 05/03/2020 | PEF 344/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA (CPF:592.163.875-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/03/2020 a 05/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria Nº 1010/2019 às fls 04, conforme Memorando Nº 270/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 387 | 05/03/2020 | PEF 337/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA (CPF:695.630.201-20) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 03/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria N°1462/2018 às fls 04, conforme Memorando N°265/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 3,5 X 500,00) |
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