| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 388 | 05/03/2020 | PEF 336/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUZIA HELENA VIZONA FERRERO (CPF:039.138.738-30) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA HELENA VIZONA FERRERO, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/03/2020 a 05/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N°1885/2019 às fls 03 E 04, Convocatória às fls 05, conforme Memorando N°264/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. ( 1,5 X 550,00) |
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| 389 | 05/03/2020 | PEF 333/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KAROLINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS (CPF:077.129.111-69) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Caldas Novas-GO no Período de 08/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N°135/2020 às fls 03 a 06, conforme Memorando N°263/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 07. ( 2,5 X 450,00) |
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| 390 | 05/03/2020 | PEF 330/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BARTIRA DE AGUIAR ROZA (CPF:253.084.718-51) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARTIRA DE AGUIAR ROZA, referente Pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Dia 05/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N°168/2020 às fls 03 e 04, conforme Memorando N°262/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (0,5 X 550,00) |
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| 391 | 05/03/2020 | PEF 341/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA (CPF:698.536.493-49) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Caldas Novas-GO no Período de 08/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N°277/2018 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando N°271/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (5,5 X 550,00) |
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| 392 | 05/03/2020 | PEF 332/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS (CPF:049.590.192-04) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente Pagamento de 4,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/03/2020 a 05/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria N°1010/2019 às fls 04 e Viagem à Caldas Novas-GO no Período de 10/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 05, Portaria N°184/2020 às fls 07, conforme Memorando N°274/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 08. ( 4,0 X 550,00 ) |
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| 393 | 05/03/2020 | PEF 334/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Marcelo José dos Santos (CPF:082.394.537-59) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo José dos Santos, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/03/2020 a 05/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N°168/2020 às fls 03 e 04, conforme Memorando N°273/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (1,5 X 550,00) |
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| 394 | 05/03/2020 | PEF 331/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELDER GARCIA DE AZEVEDO (CPF:116.193.251-87) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, referente Pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Caldas Novas-GO no Período de 10/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N°135/2020 às fls 03 a 06, Portaria N°830/2018 às fls 07, Convocatória às fls 08, conforme Memorando N°276/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 09. (0,5 X 550,00) |
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| 395 | 05/03/2020 | PEF 002/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente Pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Caldas Novas-GO no Período de 10/03/2020 a 12/03/2020, conforme Requisição às fls 40, Portaria N°134/2020 às fls 41 e 42, conforme Memorando N°285/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 43. (0,5 X 650,00) |
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| 396 | 05/03/2020 | PEF 004/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/03/2020 a 04/03/2020, conforme Requisição às fls 55, Convocatória às fls 56, conforme Memorando N°286/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 57. (2,5 X 650,00) |
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| 397 | 05/03/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Dia 17/02/2020, conforme Requisição às fls 63 e Viagem à Fortaleza-CE no Período de 28/02/2020 a 01/03/2020, conforme Requisição às fls 64, Portaria N°131/2020 às fls 65 e Viagem à Brasília-DF no Período de 02/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 66, Convocatória às fls 67, conforme Memorando N°289/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 68. (5,5 X 650,00) |
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| 398 | 05/03/2020 | PEF 101/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA (CPF:572.852.509-10) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Palmas-TO no Período de 04/03/2020 a 07/03/2020, conforme Requisição às fls 20, Portaria N°086/2020 às fls 21, conforme Memorando N°287/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 22. (3,5 X 550,00) |
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| 399 | 05/03/2020 | PEF 135/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA (CPF:508.180.402-97) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 28/02/2020 a 02/03/2020, conforme Requisição às fls 40, Portaria N°147/2020 às fls 41 e Viagem à Vitória-ES no Período de 05/03/2020 a 07/03/2020, conforme Requisição às fls 42, Portaria N°461/2019 às fls 43, Convocatória às fls 44, conforme Memorando N°288/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 45. (5,5 X 550,00) |
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| 400 | 05/03/2020 | PEF 281/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA (CPF:693.205.604-63) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, referente Pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Caldas Novas-GO no Período de 10/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 11, Portaria N°1462/2018 às fls 12, Portaria N°137/2020 às fls 13, conforme Memorando N°284/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. (0,5 X 500,00) |
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| 363 | 04/03/2020 | PEF 006/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente Pagamento de 4,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 03/03/2020 a 05/03/2020, conforme Requisição às fls 38, Convocatória às fls 39 e Viagem à Brasília-DF no dia 09/03/2020 em seguida Viagem à Caldas Novas-GO no Período de 10/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 40, Portaria N°134/2020 às fls 41 e 42, conforme Memorando N°258/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 43. ( 03/03/2020 a 05/03/2020 = 2,5 X 650,00; 09/03/2020 = 1,0 X 650,00; 10/03/2020 a 13/03/2020 = 1,0 X 325,00 ) |
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| 364 | 04/03/2020 | PEF 197/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 2.355,00 | R$ 2.355,00 | R$ 2.355,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 11, Convocatória as fls 12, Portaria N°1010/2019 às fls 13, conforme Memorando N°251/2020 Setor de Verbas de Representação e Jeton às fls 14. ( 3,0 X 550,00 e 1,5 X 470 ) |
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| 365 | 04/03/2020 | PEF 197/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 2.355,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.355,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 11, Convocatória as fls 12, Portaria N°1010/2019 às fls 13, conforme Memorando N°251/2020 Setor de Verbas de Representação e Jeton às fls 14. ( 3,0 X 550,00 e 1,5 X 470 ) |
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| 366 | 04/03/2020 | PEF 071/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, referente Pagamento de 9,0 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 02/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 50, (Junta interventora) Requerimento Coren/MA N°05/2020 às fls 51, Portaria N°1948/2019 às fls 52 e Viagem à São Luís-MA no Período de 09/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 53, (Junta interventora) Requerimento Coren/MA N°05/2020 às fls 54, Portaria N°1948/2019 às fls 55, conforme Memorando N°249/2020 Setor de Verbas de Representação e Jeton às fls 56. ( 9,0 X 500,00 ) |
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| 367 | 04/03/2020 | PEF 126/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 03/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 29, Portaria N°1885/2019 às fls 30 e 31, Convocatória às fls 32, conforme Memorando N°255/2020 Setor de Verbas de Representação e Jeton às fls 33. ( 3,5 X 550,00 ) |
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| 368 | 04/03/2020 | PEF 089/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA (CPF:431.378.816-68) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Vitória-ES no Período de 01/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 20, Portaria N°142/2020 às fls 21 a 23, conforme Memorando N°256/2020 Setor de Verbas de Representação e Jeton às fls 24. ( 5,5 X 550,00 ) |
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| 369 | 04/03/2020 | PEF 195/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 11, Portaria N°1841/2019 às fls 12, Convocatória Extraordinária às fls 13, conforme Memorando N°252/2020 Setor de Verbas de Representação e Jeton às fls 14. ( 2,5 X 500,00) |
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