| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 370 | 04/03/2020 | PAD700/2018 | Global | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE (CNPJ:84.318.799/0001-59) | R$ 95.718,00 | R$ 95.718,00 | R$ 95.718,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE referente a segunda parcela do Acordo de Contribuição 22/2019 que visa liberação de recursos com a finalidade de contratar fiscais para o PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO, conforme projeto acostado às fls. 114-12; Parecer 022/2019/St. de Gestão de Convênios às fls. 182-185; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 186-188v; Parecer 127/DLCC-Proger/2019-P às fls. 195-199v, o qual, aprova a legalidade da presente análise, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 142/2019 às fls. 200; Parecer de Conselheiro nº 190/2019/Sr. José Adailton às fls. 207-210; Extrato de Ata da 515ª ROP às fls. 212; Despacho 075/DLCC-Proger/2019-W às fls. 220 ratificando a legalidade do presente pleito; Memorando 102/2020/St. Gestão de Convênios às fls. 545; Despacho Presidência 557/2020-LT às fls. 546 autorizando emissão da presente Nota de Empenho
1ª Parcela 2019: R$ 39.882,50
2ª Parcela 2020: R$ 95.718,00
3ª Parcela 2021: R$ 55.835,50
OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa qualquer conveniência dos atos, bem como a pertinência de cada ítem incluso nas tabelas e seus respectivos valores, de acordo com as atribuições instituídas no Caderno de Atribuições.
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| 371 | 04/03/2020 | PEF 265/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA (CPF:026.853.003-33) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente Pagamento de 3,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 05/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 12, Convocatória às fls 13, Portaria N°1350/2019 às fls 14 e 15 e Viagem à Brasília-DF no Período de 12/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 16, Portaria N°1350/2019 às fls 17 e 18, Convocatória às fls 19, conforme Memorando N°250/2020 Setor de Verbas de Representação e Jeton às fls 20. ( 3,0 X 500,00) |
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| 342 | 03/03/2020 | PEF 316/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA (CPF:074.312.347-67) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/03/2020 a 07/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1009/2019 às fls 03, Convocatória às 04, conforme Memorando Nº 0222/2020 Setor de diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 343 | 03/03/2020 | PEF 315/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LETÍCIA CORRÊA GUERRA (CPF:051.461.077-85) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 01/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 0142/2020 às fls 03 a 05, conforme Memorando Nº 0221/2020 Setor de diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. ( 5,5 x 500,00 ) |
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| 344 | 03/03/2020 | PEF 263/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLA APARECIDA ARENA VENTURA (CPF:159.998.198-06) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA APARECIDA ARENA VENTURA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 12, Portaria Nº 1350/2019 às fls 13 e 14, Convocatória às fls 15, conforme Memorando Nº 0220/2020 Setor de diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 16. ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 345 | 03/03/2020 | PEF 091/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 01/03/2020 a 05/03/2020, conforme Requisição às fls 21, Portaria Nº 128/2020 às fls 22, Ofício N 0282/2020/Gab/Pres às fls 23, Convocatória às fls 24, conforme Memorando Nº 0215/2020 Setor de diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 25. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 346 | 03/03/2020 | PAD 913/2019 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Tigre Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda (CNPJ:10.940.291/0001-51) | R$ 1.545,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.545,80 |
| Valor Tigre Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda, cuja finalidade é subsidiar a contratação de empresa fornecedora de açúcar para o Cofen, conforme Projeto Básico às fls. 31-35; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 140; Nota Técnica 10/2019 às fls. 148-151; Parecer 154/DLCC-PRoger/2019-P às fls. 152-156, o qual, aprova a legalidade da presente da presente demanda; Despacho Proger 170/2019 às fls. 157; Contrato Administrativo 44/2019 às fls. 205-212; Memorando 032/2020/DADM às fls. 217 solicitando a presente.
Fiscal: Sr. Eduardo Gentile ( Portaria 1347/2019 )
Valor Global: R$ 3.117,80 - R$ 1.572,00
Vigência: 17/09/2019 a 17/09/2020
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| 347 | 03/03/2020 | PEF 260/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior (CPF:841.572.595-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/03/2020 a 04/03/2020, conforme Requisição às fls 13, Portaria N° 1313/2019 às fls 14, Convocatória às fls 15, conforme Memorando N° 234/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 16. (3,5 X 550,00 ) |
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| 348 | 03/03/2020 | PAD 913/2019 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | DMS Comércio e Distribuição de Café Eireli (CNPJ:33.174.960/0001-27) | R$ 3.397,70 | R$ 3.397,70 | R$ 3.397,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor DMS Comércio e Distribuição de Café Eireli, cuja finalidade é subsidiar a contratação de empresa fornecedora de café para o Cofen, conforme Projeto Básico às fls. 31-35; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 140; Nota Técnica 10/2019 às fls. 148-151; Parecer 154/DLCC-PRoger/2019-P às fls. 152-156, o qual, aprova a legalidade da presente da presente demanda; Despacho Proger 170/2019 às fls. 157; Contrato Administrativo 43/2019 às fls. 190-198; Memorando 032/2020/DADM às fls. 217 solicitando a presente.
Fiscal: Sr. Eduardo Gentile ( Portaria 1347/2019 )
Valor Global: R$ 6.962,50- R$ 3.564,80 ( Pagamentos em 2019 )
Vigência: 17/09/2019 a 17/09/2020 |
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| 349 | 03/03/2020 | PEF 264/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/03/2020 a 04/03/2020, conforme Requisição às fls 14, Portaria N° 1313/2019 às fls 15, Convocatória às fls 16, conforme Memorando N° 232/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 17. (3,5 X 550,00 ) |
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| 350 | 03/03/2020 | PEF 270/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES (CPF:221.668.828-20) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem a Brasília-DF no Período de 19/02/2020 a 20/02/2020, conforme Requisição às fls 14, Portaria N°1563/2019 às fls 15, Convocatória às fls 16 e Viagem a São Paulo-SP no Período de 02/03/2020 a 04/03/2020, conforme Requisição às fls 17, Portaria N°125/2020 às fls 18, Solicitação da Comissão Nacional da Qualidade - Assessoria Técnica às fls 19, conforme Memorando N°237/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 20. ( 2,0 X 550,00 e 2,5 X 470,00 ) |
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| 351 | 03/03/2020 | PEF 261/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND (CPF:810.840.991-87) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente pagamento de 1,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 17/02/2020 a 20/02/2020, conforme Requisição às fls 11, Portaria N° 229/2019 às fls 12, Convocatória às fls 13, conforme Memorando N° 233/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. (1,0 X 550,00 ) |
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| 352 | 03/03/2020 | PEF 311/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES (CPF:639.270.127-34) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Vitória - ES no Período de 01/03/2020 a 06/03/2020 , conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 142/2020 às fls 03 a 05, conforme Memorando n° 228/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (5,5 x 550,00) |
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| 353 | 03/03/2020 | PEF 193/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA (CPF:165.518.422-91) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 08/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 11, Portaria N° 110/2019 às fls 12, Convocatória às fls 13, conforme Memorando N° 244/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. (5,5 X 550,00 ) |
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| 354 | 03/03/2020 | PEF 313/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IVAN NUNES DE QUEIROZ (CPF:746.158.666-15) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN NUNES DE QUEIROZ, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Vitória-ES no Período de 01/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N° 142/2020 às fls 03 a 05, conforme Memorando N° 226/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 6. (5,5 X 500,00 ) |
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| 355 | 03/03/2020 | PEF 259/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA (CPF:440.871.443-72) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 10/02/2020 a 11/02/2020, conforme Requisição às fls 11, Portaria N° 1563/2019 às fls 12, Convocatória às fls 13, conforme Memorando N° 216/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. (1,5 X 550,00 ) |
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| 356 | 03/03/2020 | PEF 177/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN (CPF:008.845.727-30) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/03/2020 a 05/03/2020, conforme Requisição às fls 12, Portaria N° 297/2019 às fls 13, Convocatória às fls 14, conforme Memorando N° 219/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 15. (3,5 X 550,00 ) |
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| 357 | 03/03/2020 | PEF 255/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (CPF:893.521.812-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 03/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 14, Portaria N° 149/2020 às fls 15, conforme Memorando N° 217/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 16. (3,5 X 550,00 ) |
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| 358 | 03/03/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 3.455,00 | R$ 3.455,00 | R$ 3.455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/03/2020 a 04/03/2020, conforme Requisição às fls 59, Convocatória às fls 60 e viagem à Brasília-DF no dia 09/03/2020 em Seguida viagem à Caldas Novas-GO no período de 10/03/2020 a 13/03/2020 e viagem à Vilhena-RO no período de 13/03/2020 a 14/03/2020, conforme Requisição às fls 61, Portaria Nº 134/2020 às fls 62 e 63, Portaria Nº 154/2020 às fls 64, conforme Memorando Nº 248/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 65. (09/03/2020 = 1,0 x 650,00; 10/03/2020 a 12/03/2020 = 0,5 x 325,00; 13/03/2020 a 14/03/2020 = 1,5 x 570,00 ) |
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| 359 | 03/03/2020 | PEF 73/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL (CPF:444.333.793-87) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de complemento de 1,0 Diárias para Viagem a João Pessoa-PB no Período de 16/02/2020 a 19/02/2020, conforme Requisição às fls 21, Portaria N°143/2020 às fls 22, conforme Memorando N°257/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 23. ( 1,0 X 550,00) |
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