| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 360 | 03/03/2020 | PEF 088/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem a São Paulo-SP no Período de 02/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 33, Portaria N°1959/2019 às fls 34 e 35, Convocatória às fls 36, Portaria N°1663/2019 às fls 37, Convocatória às fls 38, Memorando N°254/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 39. ( 4,5 X 550,00) |
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| 361 | 03/03/2020 | PEF 200/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem a Brasília-DF no Período de 19/02/2020 a 20/02/2020, conforme Requisição às fls 12, Carta de Confirmação às fls 13, Despacho GAB/PRES N°043/2020-LT às fls 14, Calendário de Reuniões para o Exercício de 2020 às fls 15 e 16, Portaria N°194/2018 às fls 17, Memorando N°253/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 18. ( 1,5 X 550,00) |
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| 362 | 03/03/2020 | PEF 196/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à Porto Velhor-RO no período de 26/02/2020 a 07/03/2020, conforme Requisição às fls 19, Portaria Nº 105/2020 às fls 20, Portaria Nº 159/2020 às fls 21, conforme Memorando Nº 259/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 22. ( 10,5 x 550,00 ) |
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| 318 | 02/03/2020 | PEF 271/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:053.132.238-60) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/03/2020 a 04/03/2020, conforme Requisição às fls 11, Portaria n° 1313/2019 às fls 12, Convocatória às fls 13, conforme Memorando n° 218/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. (3,5 x 550,00) |
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| 319 | 02/03/2020 | PEF 310/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA (CPF:361.760.525-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/03/2020 a 05/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria N° 297/2019 às fls 04, conforme Memorando N° 229/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 3,5 x 550 ) |
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| 320 | 02/03/2020 | PEF 0311/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEZIEL ALVES LOPES (CPF:639.270.127-34) | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Vitória-ES no Período de 01/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N° 0142/2020 às fls 03 a 05, conforme Memorando N° 0228/2020 setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. ( 5,5 X 550,00 ) |
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| 321 | 02/03/2020 | PEF 312/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RILDO BEZERRA (CPF:022.740.974-45) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RILDO BEZERRA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/03/2020 a 05/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria N° 297/2019 às fls 04, conforme Memorando N° 0227/2020 setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 3,5 X 550,00 ) |
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| 322 | 02/03/2020 | PEF 314/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA REIS DA SILVA (CPF:673.003.677-04) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA REIS DA SILVA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N° 1885/2019 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05, conforme Memorando N° 0225/2020 setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. ( 2,5 X 500,00 ) |
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| 323 | 02/03/2020 | PEF 317/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO (CPF:092.105.688-50) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 03/03/2020 a 05/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria N° 297/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando N° 0224/2020 setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 2,5 X 550,00 ) |
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| 324 | 02/03/2020 | PEF 307/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA (CPF:046.439.284-50) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 02/03/2020 a 04/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria N° 1663/2019 às fls 04, conforme Memorando N° 0241/2020 setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 2,5 X 550,00 ) |
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| 325 | 02/03/2020 | PEF 304/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/03/2020 a 05/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria N° 297/2019 às fls 04, conforme Memorando N° 0243/2020 setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 3,5 X 550,00 ) |
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| 326 | 02/03/2020 | PEF 190/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO (CPF:065.505.843-53) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aMARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 08/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 20, Portaria N° 110/2019 às fls 21, Convocatória às fls 22, conforme Memorando N° 0246/2020 setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 23. ( 5,5 X 550,00 ) |
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| 327 | 02/03/2020 | PEF 003/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 2.275,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/03/2020 a 04/03/2020, conforme Requisição às fls 40, Portaria N° 956/2019 às fls 41, Convocatória às fls 42, conforme Memorando N° 194/2020 setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 43. (3,5 X 650,00 ) |
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| 328 | 02/03/2020 | PEF 201/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 08/03/2020 a 13/03/2020, conforme Requisição às fls 11, Convocatória às fls 12, Portaria N° 110/2019 às fls 13, conforme Memorando N° 245/2020 setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. ( 5,5 X 550,00 ) |
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| 329 | 02/03/2020 | PAD 1187/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | D'Colar Gráfica e Etiquetas Ltda (CNPJ:16.640.717/0001-38) | R$ 919,60 | R$ 919,60 | R$ 919,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D'Colar Gráfica e Etiquetas Ltda, cuja finalidade é a aquisição de material gráfico para o 10º Seminário Institucional, a saber, Banner e Cartão Identificação, itens 2 e 3, nesta ordem, conforme Extrato de Ata da 521ª ROP às fls. 93; Parecer 013/DLCC-Proger/2020-P às fls. 113-117v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 009-A/2020 às fls. 118; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 009/2020 às fls. 353; Despacho 044/2020/Cofen às fls. 356-357; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 009/2020 às fls. 359-360; Despacho Presidência 511/2020-LT às fls. 361 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do pregão Eletrônico no DOU de 26/02/2020 às fls. 362.
Fiscal: Sra. Angélica Serra ( Portaria 187/2020 )
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| 330 | 02/03/2020 | PEF 117/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 04/03/2020 a 07/03/2020, conforme Requisição às fls 21, Portaria N° 105/2020 às fls 22, conforme Memorando N° 231/2020 setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 23. ( 3,5 X 550,00 ) |
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| 331 | 02/03/2020 | PEF 136/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA (CPF:306.115.712-34) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 01/03/2020 a 03/03/2020, conforme Requisição às fls 11, Portaria N° 125/2020 às fls 12, Portaria N° 586/2018 às fls 13, conforme Memorando N° 230/2020 setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. ( 2,5 X 550,00 ) |
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| 332 | 02/03/2020 | PEF 007/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/03/2020 a 04/03/2020, conforme Requisição às fls 31, Portaria N° 297/2019 às fls 32, Convocatória às fls 33, conforme Memorando N° 238/2020 setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 34. ( 2,5 X 650,00 ) |
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| 333 | 02/03/2020 | PAD 1187/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Marina Artes Gráficas e Editora - Ltda (CNPJ:32.909.319/0001-20) | R$ 247,50 | R$ 247,50 | R$ 247,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marina Artes Gráficas e Editora - Ltda, cuja finalidade é a aquisição de material gráfico para o 10º Seminário Institucional, a saber, impresso padronizado, conforme Extrato de Ata da 521ª ROP às fls. 93; Parecer 013/DLCC-Proger/2020-P às fls. 113-117v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 009-A/2020 às fls. 118; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 009/2020 às fls. 353; Despacho 044/2020/Cofen às fls. 356-357; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 009/2020 às fls. 359-360; Despacho Presidência 511/2020-LT às fls. 361 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do pregão Eletrônico no DOU de 26/02/2020 às fls. 362.
Fiscal: Sra. Angélica Serra ( Portaria 187/2020 )
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| 334 | 02/03/2020 | PEF 256/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 15, Portaria N° 1350/2019 às fls 16 e 17, Convocatória às fls 18, conforme Memorando N° 235/2020 setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 19. ( 2,5 X 550,00 ) |
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